保密监督检查记录表

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保密检查记录表

他人员
自觉遵守实验室的保密规定，做好本实验室的保密工作；是□否□
从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。是□否□
违反保密
规定说明
检查人（技术主管□监督员□）签字：日期：
填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不填。每季度至少检查一次。
样品员
认真做好客户的样品接收工作，
记录客户对样品及相关资料的保密要求；是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中
和样品保存、发放过程中的保密工作。是□ 否□
做好检测报告发送中的保密工作；是□ 否□
资料员
对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；是□否□
保密检查记录表
WDJC-QR/402-01
序号：
组织人
检查时间
检查情况
技术主管
对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理；是□ 否□
对监督检查中发现的问题及时向经理报告；是□ 否□
负责维护本文件的有效性。是□ 否□
检测室负责人
了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；是□ 否□
对本部门保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。是□ 否□

北京航空航天大学涉密项目保密检查记录表

北京航空航天大学涉密项目保密检查记录表所在单位检查时间年月日项目负责人检查地点在研项目总数共项，其中机密级项、秘密级项检查项目检查结果对应《标准》条款问题描述涉密场所安全涉密场所是否粘贴保密警示宣传画等是□否□基本要求涉密场所是否具备物理安全要求（防火、盗、毁、潮）是□否□基本要求外来人员是否采取管控措施是□否□基本要求保密柜是否正常使用（密码启用）是□否□基本要求项目负责人责任项目负责人是否清楚承担的涉密项目种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚涉密人员的种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量情况是□否□26项目负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况是□否□27项目负责人是否清楚涉密人员的界定要素是□否□27项目负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况是□否□27是否有采取具体措施落实保密管理要求的记录是□否□28项目负责人季度内是否对项目组落实保密措施进行检查是□否□31项目负责人是否对检查发现的问题监督整改落实是□否□32涉密人员责任涉密人员是否清楚本职岗位的的保密职责是□否□33涉密人员是否清楚本职岗位业务工作中的保密事项是□否□34涉密人员是否按月进行自查是□否□35涉密人员是否掌握保密知识和各项保密管理要求是□否□36定密管理涉密科研项目是否按要求办理审查审批手续是□否□67涉密科研项目定密是否准确是□否□69文件资料密级标准是否有依据是□否□69文件资料密级期限是否实事求是标注是□否□69涉密科研项目任务分解的定密管理是否符合要求是□否□69非密外协是否按照要求进行非密化审查是□否□69涉密事项变更密级和解密是否及时是□否□70协作配套管理涉密协作配套单位是否具有相应保密资质（中止项）是□否□196是否在合同中明确项目密级是□否□197是否在合同中明确保密条款是□否□197是否签订保密协议书是□否□197是否向协作配套单位提供必需技术以外的涉密内容（如：背景、技术来源、最终用户等）是□否□198是否对协作单位执行保密协议和保密条款进行监督检查是□否□199是否严格执行合同保密条款并遵守保密协议是□否□200检查发现的其他问题被检查人签字年月日检查人签字年月日。

保密工作检查情况表.

分值
实有项目
检查情况
得分
38
出国(境)团组指定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。
2分
十一
宣传报道和信息公开保密审查情况
6分
39
对外宣传报道履行保密审查审批程序。
1分
40
信息公开保密审查工作有领导分管、有部门负责、有专人实施。
2分
41
坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，落实信息公开保密审查审批各环节保密制度措施。
5分
24
涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备。
4分
25
保持保密技术防护设施设备的防护性能。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
26
建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。
2分
42
建立网站信息发布登记制度，定期组织开展网站保密检查。
1分
十二
违反保密法律法规行为查处情况
5分
43
发生泄密事件按规定及时报告并采取补救措施。
2分
44
对违反保密法律法规行为及时组织调查。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
45
对违反保密法律法规行为的责任人员依纪依法进行处理。
2分
十三
保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。

网络安全和保密检查记录表

2
应设立信息安全组织机构，具体承担网络安全管理工作，负责组织落实网络安全管理制度和网络安全技术防护措施，开展网络安全教育培训和监督检查等。
3
应建立健全岗位网络安全责任制度，明确岗位及人员的网络安全责任，做到专人专职。
人员管理
4
应与重点岗位的计算机使用者和管理人员签订网络安全与保密协议，明确网络安全与保密要求和责任。
附件
网络安全和保密专项检查记录表
被检单位基本信息
被检单位名称
负责部门
检查组组长
检查人员
设备物理位置
检查日期
2021年月日
序号
检查内容
结果
备注
信息安全组织管理
1
应设立主管领导，负责本单位网络安全管理工作，根据国家法律法规有关要求，结合实际组织制定网络安全管理制度，完善技术防护措施，协调处理重大网络安全事件。
32
是否定期开展保密教育培训
22
应采用集中统一管理方式对终端计算机进行管理，统一软件下发，统一安装系统补丁，统一实施病毒库升级和病毒查杀，统一进行漏洞扫描；
23
应对接入互联网的终端计算机采取控制措施，包括实名接入认证、IP地址与MAC地址绑定等
24
非涉密计算机不得存储和处理国家秘密信息。
电子邮件防护
25
建立相关规章制度并明确责任人，是否及时定期清空邮箱内容
18
应在本单位或与第三方支持厂商建立应急技术支援队伍，做好应急技术支援准备。
信息安全教育培训
19
信息安全教育培训制度，定期或不定期组织信息安全教育培训活动。
20
应定期开展网络安全管理人员和技术人员专业技能培训，提高网络安全工作能力和水平。
21
应记录并保存网络安全教育培训、考核情况和结果。

保密监督检查表

被检查部门负责人签字：检查组负责人：
整改验证：
被检查部门负责人签字：整改验收人签字：
年月日年月日
整改通知单
年月日
存在问题与要求：
整改后情况：
部门负责人确认签字：年月日
整改效果检查：
验证人：年月日
领导保密监督检查表
检查领导
检查时间
年月日
受检பைடு நூலகம்务
受检业务归属管理部门
检查情况
整改情况
检查领导签字：年月日
整改反馈
受检业务归日
管理部门签字：年月日
验收意见
检查领导签字：年月日
保密办公室签字：年月日
保密检查工作记录
检查时间：
检查组负责人：
检查组成员:
检查部门:
检查内容：
存在问题及建议：

保密工作检查情况表

③定密管理（0.6分）。依法确定定密责任人的得0.3分，否则不得分；指定定密责任人参加保密行政管理部门举办的定密培训班并取得合格证书的得0.3分，未参加培训或虽参加培训但未取得合格证书的不得分。
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。

保密监督检查记录表

是□是否按规定进行了审批？是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或撰写过文章或论文？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
否□
8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？
是□保密要害部门管理规定是否得到遵守？是□否□
保密要害部门保密措施是否有效？是□否□
13、近三个月内有无发生泄密事件？是□否□
14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？
是□是否保存了记录？是□否□
否□
15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责？是□否□
检
查
结
论
符合□不符合□
检查人签名：
年月日
保密监督抽查记录表
保密检查部门
检查时间
检
查
记
录
1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？
是□是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是□否□
是否对其系统操作进行监督？是□否□
否□
9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
10、近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是□否□
否□
11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
否□
3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？
是□否□

涉密部门保密工作情况检查记录表

是□ 否□
是否根据工作需要提供足额开支
是□ 否□
是否按照实际需要予以保障专项经费
是□ 否□
其他问题
负责人签字
检查人签字
年月日
年月日
涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称
检查时间
年月日
负责人
检查地点
检查项目
检查结果
问题描述
涉密部门负责人
负责人是否清楚保密工作职责
是□ 否□
负责人是否清楚涉密项目情况
是□ 否□
负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要求
是□ 否□
负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是□否□
负责人是否清楚涉密人员的界定要素
是□否□
负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是□否□
是否制定本部门的保密工作计划
是□ 否□
是否有落实保密工作情况记录
是□ 否□
是否组织保密教育（查看文字记录）
是□ 否□
负责人季度内是否对落实保密措施进行检查
是□否□
负责人是否对检查发现的问题监督整改落实
是□否□
保密检查
工作档案条件保障
涉密部门是否每个月组织一次保密自查
是□ 否□
是否对检查中发现的问题提出书面整改要求
是□ 否□
对保密检查发现的问题是否及时督促整改
是□ 否□
是否按规定对泄密事件及时报告
是□ 否□
是否按规定对泄密事件采取补救措施
是□ 否□
是否按规定对泄密事件进行查处
是□ 否□
部门对保密工作开展情况是否做记载
是□ 否□

4.保密委员会检查学校领导保密工作记录表

7.是否对单位保密工作机构开展工作给予支持
□是 □否
检查组组长（签名）：被检查人（签名）：
□是 □否
2.半年内是否组织研究部署保密工作
□是 □否
3.是否对保密工作做出批示并提出明确意见和要求
□是 □否
二
对保密工作落实情况组织监督检查
4.半年内是否组织检查保密工作落实情况
□是 □否
5.年度内是否组织检查学校负责人保密工作情况
□是 □否
三
保证保密工作机构履行职责
6.是否关心支持保密处工作
□是 □否
9.是否按要求在财力上为保密工作提供条件保障
□是 □否
10.是否按要求在物力上为保密工作提供条件保障
□是 □否
检查组组长（签名）：被检查人（签名）：
保密委员会检查学校领导保密工作记录表（分管保密工作负责人）
年度：检查日期：
序号
检查项目
检查细则
检查结果
存在问题
一
对保密工作组织研究和部署
1.是否能够掌握学校保密工作全面情况
□是 □否
4.年度内是否对保密工作提出明确要求
□是 □否
二
落实保密责任
5.对本学校保密工作总体情况是否全面掌握
□是 □否
6.是否做到及时研究和解决保密工作重要问题
□是 □否
7.年度内是否做到对领导责任制落实情况进行监督考核
□是 □否
三
提供保密工作条件保障
8.是否按要求在人力上为保密工作提供条件保障
□是 □否
保密委员会检查学校领导保密工作记录表（主要负责人）
年度：检查日期：
序号
检查项目
检查细则
检查结果
存在问题一保证源自和国家有关保密工作方针政策和法律法规的贯彻执行

保密自查记录表

是□否□
46、是否存在连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备处理涉密信息（中止项）
是□否□
47、是否存在处理涉密信息的办公自动化设备连接非涉密计算机或信息系统（重点项）
是□否□
48、是否存在不与互联网等公共信息网络连接的非涉密办公自动化设备处理涉密信息（重点项）
是□否□
49、涉密办公自动化设备维修、报废是否履行相应审批登记手续
（中止项）
是□否□
24、是否交叉使用非授权的移动存储介质（中止项）
是□否□
25、涉密计算机是否接入内部非涉密信息系统（重点项）
是□否□
26、涉密计算机格式化、重装操作系统和删除日志记录是否履行相应的审批登记手续（重点项）
是□否□
27、涉密计算机、涉密存储介质（U盘、移动硬盘、光盘等）是否建立台账并与实物相符
是□否□
5、涉密场所是否禁用无线设备（路由器、键盘、鼠标、等）
是□否□
6、人员来访是否准确登记并专人陪同
是□否□
负责人或涉密项目负责人
7、是否建立结合自身业务实际的保密制度或管理规定
是□否□
8、负责人是否清楚保密工作职责、本部门或项目的涉密事项及涉密人员基本情况
是□否□
9、负责人是否每个季度安排保密教育
是□否□
33、涉密计算机是否设置了多余的用户身份标识符
是□否□
34、BIOS、系统登录密码和空闲超时用户身份鉴别是否按要求设置（秘密级8位以上、机密级12位以上，数字、字母、字符两者及以上混合使用）
是□否□
35、是否每15天进行一次计算机病毒库、恶意代码样本库的更新和及时查杀病毒并做相应记录
是□否□
检查时间：年月日负责人签字：
是□否□

完整word版)年度保密工作检查记录表

完整word版)年度保密工作检查记录表年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：1.保密责任保密委员会负责人：1）是否了解自己应承担的保密责任；2）是否了解本单位保密工作中的重点、难点；3）保密工作机构设置和保密工作人员配备是否符合标准；4）是否了解保密责任制考核奖罚情况，以及责任制的落实情况；5）是否为保密工作提供人力、物力和财力支持。

分管保密工作负责人（保密部门负责人）：1）是否掌握本部门或项目的保密工作情况；2）是否能够掌握业务工作中的重要涉密事项；3）是否进行监督检查以确保保密措施得到落实。

2.保密组织机构1）保密委员会或保密工作领导小组的组成和职责是否符合标准要求；2）是否有明确的职责和分工；3）了解是否实行例会制度，以及是否对本单位保密工作的开展做出部署和总结；4）是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。

3.保密工作机构保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能；检查保密工作机构人员配备情况，以及查询专职保密工作人员，了解其保密管理知识的掌握情况；专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。

4.保密制度查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏；制度落实保障情况是否符合标准。

5.保密监督管理-定密管理1）是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》；2）定密依据是否正确。

6.保密监督管理-涉密人员管理1）是否对涉密岗位进行了界定，并对涉密人员进行了审查，涉密岗位和人员界定是否准确；2）检查保密教育培训内容及学时是否符合要求；3）涉密人员是否按规定签订保密责任书，内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利；4）涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5）保密补贴是否按规定发放，是否与考核挂钩；6）检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行。

是否清晰可辨；3.权限控制：检查计算机和信息系统的权限控制是否落实到位，是否存在未授权访问的情况；4.日志管理：检查日志管理是否规范，是否记录关键操作和异常情况；5.安全防护：检查计算机和信息系统的安全防护措施是否到位，包括防病毒、防黑客、防篡改等；6.网络安全：检查网络安全措施是否到位，包括安全认证、访问控制、数据加密等；7.备份和恢复：检查备份和恢复措施是否到位，包括备份频率、备份介质、备份存储位置等；8.应急响应：检查应急响应措施是否到位，包括应急预案、应急演练、应急响应流程等。

保密检查记录表

保密检查记录表
WDJC-QR/402-01
序号：
组织人
检查时间
检查情况
技术主管
对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理；是□ 否□
对监督检查中发现的问题及时向经理报告；是□ 否□
负责维护本文件的有效性。是□ 否□
检测室负责人
了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；是□ 否□
对本部门保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。是□ 否□
防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。是□否□
其他人员
自觉遵守实验室的保密规定，做好本实验室的保密工作；是□否□
从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。是□否□
违反保密
规定说明
检查人（技术主管□监督员□）签字：日期：
填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不填。每季度至少检查一次。
样品员
认真做好客户的样品接收工作，
记录客户对样品及相关资料的保密要求；是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中
和样品保存、发放过程中的保密工作。是□ 否□
做好检测报告发送中的保密工作；是□ 否□
资ห้องสมุดไป่ตู้员
对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；是□否□

保密工作检查情况表.

3分
3
分管业务工作负责人对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求，对落实情况进行督促检查，支持保密工作机构和人员开展工作。
3分
序号
检查内容
分值
实有
项目
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
2分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
五
国家秘密的确定、变更和解除情况
6分
15
依法明确定密责任人及其定密权限。
2分
16
依法确定并标明国家秘密事项密级和保密期限。
2分
17
不将依法应当公开的事项确定为国家秘密。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
一
保密工作领导责任制落实情况
14分
1
主要负责人对保密工作部署和落实提出明确要求，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容，为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。

涉密机构保密工作情况检查记录表

涉密机构保密工作情况检查记录表
---
一、背景介绍
为了加强对涉密机构保密工作的监督和管理，确保涉密信息的安全性和保密性，特制定本次涉密机构保密工作情况检查记录表，以便全面了解并记录涉密机构的保密工作情况。

二、检查目的
1. 了解涉密机构的保密制度建设情况；
2. 检查涉密机构的保密管理措施是否规范、有效；
3. 发现涉密机构的保密工作存在的问题和不足，并提出改进建议。

三、检查内容
1. 涉密机构保密制度建设情况的检查；
2. 涉密机构保密管理措施的检查；
3. 涉密机构保密意识和培训情况的检查；
4. 涉密机构应急处置能力的检查。

四、检查方法
1. 阅读涉密机构的保密制度和规章制度文件；
2. 检查涉密机构的保密管理制度落实情况；
3. 面谈涉密机构相关人员，了解保密意识和培训情况；
4. 观察涉密机构保密设施和应急处置设备的运行情况。

五、检查结果
1. 涉密机构保密制度建设情况得分；
2. 涉密机构保密管理措施得分；
3. 涉密机构保密意识和培训情况得分；
4. 涉密机构应急处置能力得分。

六、改进建议
根据此次检查结果，提出以下改进建议：
1. 完善涉密机构保密制度，明确保密责任和权限；
2. 加强涉密机构保密管理，规范涉密信息的存储、传输和处理；
3. 提高涉密机构人员的保密意识，加强保密培训；
4. 提升涉密机构应急处置能力，加强应急演练和设备维护。

七、附件
无
---
本次涉密机构保密工作情况检查记录表根据实际情况可进行增
删改，以确保涉密机构保密工作的全面检查和改进。

XX大学校领导保密监督检查记录表【模板】

是□ 否□
5
是否认真贯彻落实党和国家保密工作法律法规、方针政策
是□ 否□
6
是否认真落实学校各项保密工作部署
是□ 否□
7
是否积极配合保密办做好业务范围内的保密工作
是□ 否□
8
是否结合业务工作实际，及时对保密工作进行研究和部署
是□ 否□
9
季度内是否对业务范围内的保密工作进行监督检查
是□ 否□
10
是否采取措施对存在的问题进行整改落实
**大学校领导保密监督检查记录表
检查单位
检查时间
序号
检查项目
检查结果
1
是否高度重视保密工作，为保密工作顺利开展提供了充足的人力、物力、财力保障
是□ 否□
2
是否坚持将保密工作与业务工作同计划、同部署、同检查、同考核、同总结
是□确保密职责
是□ 否□
4
是否将保密工作列入本单位重要议事日程
是□ 否□
整改建议
检查人签字：年月日
被查单位
意见
负责人签字（盖章）:年月日
整改落实情况
检查人签字：年月日

保密监督检查记录表

保密检查记录表

北京航空航天大学 涉密项目保密检查记录表

保密工作检查情况表.

网络安全和保密检查记录表

保密监督检查表

保密工作检查情况表

保密监督检查记录表

涉密部门保密工作情况检查记录表

4.保密委员会检查学校领导保密工作记录表

保密自查记录表

完整word版)年度保密工作检查记录表

保密检查记录表

保密工作检查情况表.

涉密机构保密工作情况检查记录表

XX大学校领导保密监督检查记录表【模板】

北京航空航天大学涉密项目保密检查记录表