公司业务招待费管理规定(试行)

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业务招待费用管理制度模版(二篇)

业务招待费用管理制度模版一、总则为规范公司业务招待活动，合理使用招待费用，提高公司形象和员工工作效率，特制定本业务招待费用管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司业务招待活动中的费用管理。

三、费用标准1. 外部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。

2. 内部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。

3. 出差招待：(1) 早餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(2) 午餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(3) 晚餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(4) 礼品：单价不超过XX元。

四、费用核销1. 外部宴请费用核销：(1) 员工在外部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。

2. 内部宴请费用核销：(1) 员工在内部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。

3. 出差招待费用核销：(1) 员工在出差招待中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在招待结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。

五、审批流程1. 外部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行外部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。

2. 内部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行内部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。

2024年公司业务招待费管理制度(三篇)

2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。

4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。

二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。

（以上人员统称为“宾客”）2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。

3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。

申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。

针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点：1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。

业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。

公司业务招待费管理制度规定

第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。

第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。

（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。

（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。

（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。

第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。

（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。

（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。

（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。

（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。

第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。

（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。

（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。

（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。

第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。

第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。

公司业务招待费管理制度

公司业务招待费管理制度一、目的和适用范围1.1目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高公司财务管理的透明度和规范性，同时确保公司业务活动的顺利进行。

1.2适用范围：本制度适用于公司内部所有员工以及与外部单位、客户、业务合作伙伴进行业务招待活动的人员。

二、招待范围和标准2.1招待范围：公司业务招待费主要包括与外部单位、客户、业务合作伙伴进行商务招待、商务宴请、商务会议、商务接待等活动所产生的费用。

2.2招待标准：公司业务招待费的标准应根据不同地区、不同行业的实际情况和市场定价进行合理界定。

员工在进行业务招待时，应确保费用合理、节约开支，遵循公司的整体财务管理原则。

三、业务招待费的审批和报销流程3.1审批流程：员工在进行业务招待活动前，需要向直接上级提出申请，包括招待目的、对象、时间、地点以及预计费用等内容，并取得上级的签字批准。

3.2报销流程：员工在完成业务招待后，应当及时填写报销单，并提供相关的费用凭证，如发票、收据等。

报销单需经过招待人员本人、部门负责人和财务部门的审核，最后由财务部门进行支付。

四、业务招待费的合理性控制4.1招待活动的合理性：员工进行业务招待活动时，应确保招待目的明确、与业务发展相关。

任何与公司业务无关的活动不得列入业务招待费范围。

4.2费用控制：员工在进行业务招待时，应遵循合理、节约的原则，根据招待对象的身份、地位以及行业惯例，合理控制招待费用，避免无谓浪费和奢侈消费。

五、禁止违规行为5.1不合理招待：员工不得以业务招待费为名，进行私人消费或奢侈行为。

5.2虚报报销：员工不得故意虚报业务招待费用，或使用非法手段获取发票等凭证进行报销。

5.3礼品送赠：员工不得以业务招待费为名，擅自送赠礼品给招待对象，应遵循公司内部关于礼品送赠的相关规定和程序。

六、制度执行和违规处理6.1制度执行：公司财务部门应负责对业务招待费的管理和执行，维护公司财务管理的正常运转。

6.2违规处理：对于违反业务招待费管理制度的行为，公司将依据公司内部管理规定，给予相应的纪律处分。

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。

业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准1．内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。

由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。

在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

1.5.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

公司业务招待费管理制度

公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条业务招待费的使用范围1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章业务招待费的管理第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。

派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章业务招待的标准第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

业务招待费管理细则(2篇)

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是指企业制定的关于业务招待费用的管理和使用的具体规定。

以下是一些建议的细则内容：1.费用申请：员工在需要使用业务招待费时，应先向上级领导提出申请，明确费用用途、预计金额和招待对象等，并填写相关申请表格。

2.费用审批：上级领导应根据费用申请的合理性、关联性和预算限额等因素进行审批。

审批过程应记录下来并留存备查。

3.费用预算：企业应制定业务招待费的年度预算，明确每个部门或项目的预算额度，并及时进行调整。

4.费用登记：企业应建立业务招待费的登记制度，包括登记费用的日期、费用金额、招待对象、用餐地点等信息，并对相关票据进行归档。

公司业务招待费管理制度

公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。

第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。

第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。

第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。

第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。

各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。

第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。

第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。

第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。

第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。

第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。

第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。

第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。

公司业务招待费管理制

公司业务招待费管理制第一章总则第一条根据公司的经营特点和实际需要，为加强对业务招待费的管理，规范公司业务招待费的使用与申报，提高财务管理的透明度和规范性。

第二章费用标准第二条公司业务招待费的费用标准按照不同场合和对象分别确定，具体标准由财务部门根据实际情况制定并向各部门通知。

第三条公司业务招待费的费用标准应符合合理、合法、公正和节约的原则，不得超出规定的范围。

第三章使用与申报第四条公司业务招待费的使用必须符合业务需要和公司利益，不得用于个人私利或超出正常业务招待范围。

第五条公司业务招待费的使用应当提前报备，并经相关部门审核批准。

第六条公司业务招待费的申报应当真实、准确、完整，同时提供相应的费用凭证。

第七条公司业务招待费的申报应当按照公司规定的流程进行，包括填写招待费用申请表、附上相关凭证、由相关领导审批签字等。

第八条公司业务招待费的申报材料应当及时提交财务部门进行审核和统计。

第九条公司业务招待费的支付应当根据费用申报表和财务部门的审核结果进行，不得超出申报金额。

第十条公司业务招待费的支付方式应当符合公司规定，一般采用现金支付或银行转账。

第四章监督与检查第十一条公司业务招待费的使用和申报应当接受公司内部审计和监察部门的监督和检查。

第十二条公司内部审计和监察部门应当定期对公司业务招待费的使用和申报进行检查和核实，发现问题及时处理并采取相应的纠正措施。

第十三条公司业务招待费的申报记录和相关凭证应当妥善保存，便于审计和检查。

第五章处理措施第十四条对违反公司业务招待费管理制度的人员，应当根据公司规定给予相应的处理措施，包括警告、记过、降职、开除等。

第六章附则第十五条公司业务招待费的管理制度需要不断完善和调整，根据公司的实际情况进行相应的更新和修改。

第十六条公司业务招待费管理制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。

以上是一份关于公司业务招待费管理制的5500字详细规定，通过规范和严格管理公司业务招待费的使用和申报，可以更好地保护公司的利益，提高财务管理的规范性和透明度。

业务招待费管理规定范本(二篇)

业务招待费管理规定范本第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。

第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。

第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。

第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。

第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。

第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。

第二章业务招待费核定和审批第七条各部门根据实际情况，在预算计划中核定业务招待费用，应当提前向财务部门申请，并将所需招待人员的姓名、人数、招待时间及地点等详细情况报告财务部门。

第八条预算计划中核定的业务招待费用须经财务部门审核通过后方可使用，未经核定不得进行业务招待。

第九条业务招待费核定和审批应符合预算计划的总体要求，并充分考虑实际需要和预算限额。

第十条如果因特殊情况需要超过核定的业务招待费用，必须经过专项审批程序，并报财务部门批准。

第三章业务招待费使用及报销管理第十一条业务招待费使用应遵循以下原则：（一）招待人员须与业务活动相关，必须与公司业务发展或业务合作有联系；（二）招待对象要符合公司业务拓展或合作伙伴的需求，切实提高业务拓展的效果；（三）招待内容要合理、合规，不得包含不正当性质的费用。

第十二条招待场所应选择合适、经济实惠的场所，不得超过预算限额，且不得发生报复性消费，不得泄露商业秘密。

第十三条业务招待费用报销必须提供相关凭证，包括发票、收据等，且必须与实际支出金额相符。

第十四条业务招待费用的报销申请必须填写完整的报销单，并附带相关凭证和说明。

第十五条业务招待费用的报销申请应按照规定的时间提交财务部门，逾期提交的申请不予受理。

第四章监督和处罚第十六条财务部门有权对业务招待费使用进行监督和检查。

如发现有违反本规定的情况，财务部门有权采取相应的纠正和处理措施，并向相关部门通报。

公司业务招待费用管理制度

公司业务招待费用管理制度一、制度目的为规范和规定公司内部业务招待费用的使用和管理，提高企业形象和信誉，加强企业的财务管理和风险控制，特制定此制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各个部门和岗位，在公司承担业务招待费用时必须遵守。

三、定义与规定1.业务招待费用：指为公司业务发展和推动所发生的费用，包括但不限于酒水、餐费、礼品、交通费等。

2.业务招待对象：指公司的客户、合作伙伴、潜在客户、供应商等。

3.业务招待款项：指为业务招待支付的现金或公司预先安排的费用报销。

4.业务招待待遇：根据公司规定，招待对象可享受的一定标准的待遇。

四、费用承担和审批1.费用承担：业务招待费用将由承担业务的部门负责，并按照公司财务制度进行核算。

2.费用审批：业务招待费用应根据公司相关规定进行审批，具体明细事项如下：(1)单笔费用低于500元的业务招待费用由部门经理审批；(2)单笔费用在500元至1000元之间的业务招待费用由部门经理和财务部门负责人共同审批；(3)单笔费用高于1000元的业务招待费用由部门经理、财务部门负责人和公司高级管理层共同审批。

五、业务招待标准1.餐费标准：餐费标准按照当地的市场行情和公司的经济实力来确定，但不能超过当地的最高消费标准。

2.交通费标准：交通费标准根据实际情况确定，可以报销的包括出租车、公交车和地铁等费用。

使用私家车的，按照公司规定的补贴标准进行报销。

3.礼品费用：礼品费用必须以公司统一发放的礼品为主，特殊情况下，可根据需要购买适当价值的礼品。

六、业务招待费用的申请和报销1.申请流程：员工进行业务招待活动前，必须提前填写《业务招待费用申请表》，并由部门经理审批后，方可进行活动。

2.报销流程：业务招待活动结束后，员工必须填写《业务招待费用报销表》，并附上相关发票、票据，并经过部门经理和财务部门负责人的审批，方可进行报销。

七、违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情况采取警告、罚款、降职、开除等相应的处理措施。

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法招待费管理办法(试行)第一条:总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条:业务招待费适用范围业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待的原则1、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

2、严格执行分档次接待原则，禁止越档次接待。

3、各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员根据来人单位对口陪同～一般控制在2人以下～确因工作需要原则上不超过3人。

第四条业务招待的费用标准及流程1.开支标准,1,公司领导或公司部门负责人以及地方行政事业单位、业务单位负责人～如确需宴请～宴请标准为每人每餐不超过80元。

,2,公司部门工作人员、地方行政事业单位、业务单位工作人员～如需宴请～宴请标准为每人每餐不超过60元。

因工作原因在一个时间段内需多次接待的～除第一次和最后一次接待确需外出接待的～其他接待原则安排在公司内部干部餐厅就餐。

,3,工作餐原则上不安排酒水。

如需宴请～酒水费用不超过宴请标准的三分之一。

(4)总经理负责接待的人员不设接待标准，凭票报销。

2.申请流程,1,业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。

,2,业务招待由负责招待的职能部门领导填写《招待申请单》(单据从总经办处领取)，依次报财务确认，直属副总审核，总经理批准后安排接待。

第五条业务招待用品领用手续(一) 因业务招待或日常招待用烟、酒，由经办人按程序办理领用手续(《业务招待用品申请单》)，报总经理批准。

(二) 因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、和茶叶等)、安排会务，按下列程序办理:由接待部门负责人提出经费预算，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报总经理审批后，由总经理安排具体实施。

新版招待费管理规定(业务招待费管理办法及标准)

业务招待费使用管理办法为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。

业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。

本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。

二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。

三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。

（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。

（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。

（4）公司重大活动、重要会议、重要工作需要安排的接待。

（5）外单位人员因公到公司本部办理业务的必要接待。

（6）因公外出联系工作所发生的必要接待。

（7）因工作原因错过用餐时间而产生的就餐、茶水饮料等必要性支出。

2.接待原则（1）接待工作遵循热情、周到、平等、节约的原则进行。

（2）在XXX区内接待以食堂或指定餐馆为主。

（3）各类接待不得提供高档菜肴、高档酒水，禁止提供香烟，禁止安排其他娱乐活动。

（4）除外事接待活动外，原则上不赠送礼品。

3.接待职责（1）公司主要领导参与的接待任务，由综合管理部负责安排接待事宜，涉及相关事务的分管领导及部门负责人可陪同就餐。

（2）公司分管领导参与的接待任务，由其分管部门负责安排接待事宜，涉及相关事务的部门负责人可陪同就餐。

（3）公司各部门的接待任务，由各部门安排接待事宜。

（二）费用管理1.接待就餐原则及标准（1）重要接待标准原则上不超过 400 元/人（含酒水、饮料，下同），在北京、上海、广州、深圳等发达地区，接待标准不超过 500 元/人。

国有企业业务招待管理办法(试行)模版

业务招待管理办法（试行）第一章总则第一条为加强xx资产经营管理有限公司（以下简称公司）各级职务消费管理，规范业务接待工作，按照集团要求及参照标准，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工。

第三条业务招待管理是指公司各级人员为企业生产经营所发生的接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。

第四条业务招待费用主要包括宴请、接待、礼品等费用。

第五条业务招待管理遵循分级负责原则，各部门应建立健全相关工作机制，做好业务招待的日常管理。

第二章原则要求第六条业务招待费的使用，应当根据接待工作内容，本着节俭、合理、必需的原则。

公司内部业务往来不得采用宴请、送礼等方式，公司与各地项目公司因工作需要接待内部人员用餐时，应安排工作餐。

第七条公司领导和各级员工开展公务接待活动时，应根据实际工作需要，严格控制消费水平。

不得安接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动；不得参加客户单位及其他接待单位安排在上述场所的业务招待活动。

第八条公司领导和各级员工进行业务活动中确需赠送礼品时，应当符合相关法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容。

不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品。

第三章标准与审批流程第九条业务招待应明确任务，坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，符合礼仪要求，控制陪同人员数量，原则上陪同人数不超过对方人数。

第十条公司领导和各级员工在业务招待中，由公司领导出面的，宴请费用标准原则上限额按400元/人次，单件礼品费用原则上限额为600元；公司部门负责人及以下员工出面的，宴请费用标准原则上限额按200元/人次，单件礼品费用原则上限额为300元。

确因业务需要，经公司总经理批准可适当提高费用标准。

第十一条按规定发生业务招待费用，各业务招待部门应执行OA业务招待费报销流程，经部门负责人审核、分管领导签核，公司党政主要领导发生业务招待费用相互签核。

公司业务招待费管理规定范文

公司业务招待费管理规定范文一、管理目的为了规范公司业务招待费的使用，节约公司经费，提高在业务招待活动中的公关效应，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司各部门，所有与公司经营活动相关且需要使用业务招待费用的员工。

三、经营活动用途1.营销业务：举行客户招待会，让客户了解公司新产品、新服务。

2.业务差旅：公司员工因业务需要，前往除本工作地以外地区办公或洽谈业务。

四、预算费用的申请和审批1.为了节约公司经费，鼓励创新，设立预算费用申请制度。

公司员工在每个季度内，可以向各自部门主管提交预算申请。

2.各部门主管对预算费用申请进行审评，经审评通过后，同意预算费用申请。

3.如未经审批或超出预算使用招待费，则由参与人员承担全部费用。

五、业务招待费用的范围1. 费用包括业务招待宴请、差旅交通、住宿和其他费用等，不包含酒水、烟草、化妆品等私人消费。

2. 招待以提供合理的服务为主。

严禁过度招待，慎重选择场所，尽量采用简单、实用、经济的方式。

六、娱乐活动的使用1.为避免营销过度，公司禁止以娱乐活动的形式来招待客户、供应商和公司员工。

2.公司特殊情况下可以对员工进行激励、鼓励活动，但不得超出预算限度。

七、财务结算1.各部门在活动结束后，必须立即完成财务结算。

2.财务结算的凭据包括：原始票据等货币交易凭证，各种协议书、协议（包括针对招待费用的付款），以及各项行政批准和审批单据等书面凭证。

3.财务结算要求必须按照单据原则和金额上的合理性，审核并建立凭证。

八、违反规定1.违反本规定的行为将受到纪律处分。

2.违反规定超过两次，公司将对其进行调查，严重者取消其招待费使用资格或解除劳动合同等惩罚。

九、结语通过规范使用业务招待费，公司可以减少不必要的花费，更好服务于业务招待活动。

同时还能够更好地规范员工行为，提高管理质量，排除财会风险，增强公司诚信形象。

希望公司的员工们，认真遵守该规定，积极配合实施。

业务招待费管理规定范本（2篇）

业务招待费管理规定范本业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。

为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。

2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。

二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。

2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。

三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。

四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。

2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。

五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。

2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。

六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。

2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。

七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。

2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。

八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。

业务招待费管理规定（3篇）

业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。