ISO14001-2015内部审核报告范例

ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告

会议记录

主持人地点会议室

记录人日期2018.03.14

会议参到人员：

会议内容：

首次会议

1、宣布内部审核小组成员名单:

2、本次内部审核的目的、范围和依据

3、审核的时间安排。（详见内审计划）

希望各部门积极配合。

（可附页）

会议记录

主持人地点会议室

记录人日期2018.03.14

会议参到人员：

会议内容：

末次会议

1、对本次内部审核情况进行了简要总结，通过检查验证，本公司的环境健康管理体系是适宜的、符合的、有效的。内审小组在各部门的密切配合下，顺利地完成了本次审核任务。

2、本次内审共查出1个不符合项，希望各有关部门应认真积极地进行整改，采取纠正预防措施，使我公司的环境健康管理体系持续改进、有效运行

（可附页）

环境健康管理体系内部审核报告审核目的检查验证环境健康管理体系的符合

性、有效性

审核组长

审核依据ISO14001：2015标准、GB/T28001：

2007标准、环境健康手册、程序文件

和其它有关文件

审核时间2018.03.14

审核范围环境健康手册所覆盖的各部门审核组成员

审核综述：

本公司按ISO14001：2015标准要求建立的环境健康管理体系自去年内审以来.为检查本公司环境健康管理体系的符合性、有效性和迎接环境健康管理体系的第三方审核认证（外审），由XXX,XXX为内审员，组成内审小组，XXX同志任内审组长，进行环境健康管理体系内部审核。公司于2018.03.10发出内审通知,2018.03.14进行环境健康管理体系内部审核，检查验证ISO14001:2015标准、GB/T28001：2007标准、环境健康手册所涉及各部门的实施效果。

根据企业的实际情况和各部门人员组成有兼职状况，按审核要求，内审员实行交叉审核。这次审核就环境健康管理体系所涉及的有管理层、人力资源部、市场部等

审核主要通过询问、交谈、现场查看、抽样、资料查阅等方式进行。从审核的总体情况看，我们认为本公司建立的文件化程序与环境健康管理体系基本符合ISO14001：2015标准要求，通过贯彻实施ISO14001：2015标准、GB/T28001：2007标准，本公司的环境管理工作有一定的提高，管理效率明显上升，具体操作有章可循，对产品实现的全过程的控制、管理，从无到有，从少到多，循序渐进，逐趋完善，已有成效。以顾客为关注焦点的环境意识在职工中初步形成。说明本公司所建立的环境健康管理体系是符合、有效的。

同时在审核过程中，我们也看到了环境健康管理体系的运行中，执行文件不严密，存在着一些薄弱环节与不足之处。对照标准要求和环境健康管理体系文件的有关规定，共查出1处不符合项，涉及到标准条款有：7.2条款。具体可见“不合格项分布情况表”。有些虽未列入不合格项分布范围，但还存在着不同程度的不完善。

审核结论：本公司通过建立环境健康管理体系并运行以来，ISO14001和GB/T28001标准条款在本公司内得到正确的实施。各部门的环境目标也达到了预期的要求，产品环境一直在稳定的提高。产品交付给顾客后得到了顾客较好的评价，顾客满意率达到了预定的目标,产品内容符合国家规定的有关的法律法规要求.

通过这次内审，虽然我们的环境健康管理体系和文件化程序对照ISO14001：2015标准、GB/T28001标准具有符合性，贯彻实施的结果也显示有效的，但从具体的执行和操作看，对照环境健康管理体系的文件化程序规定和标准要求还有一定的差距，需要在今后的实施中认真严格地执行体系文件。使环境健康管理体系在运行中不断完善。为此，要求从以下几方面进一步努力，力争做得更好。

1.加强对作业现场的管理

2.加强对环境知识的培训

3.加强对新标准的培训

4.加强对风险的控制

总之，本次环境健康管理体系内审对我们今后贯彻实施ISO14001：2015标准是一个良好的促进，各职能部门通过内审也看到了各自的不足和责任，清楚地认识到认真贯彻实施ISO14001：2015标准的重要性和有效性，都表示了在今后的工作中要认真贯彻执行ISO14001：2015标准，把环境管理工作做细做好，以确保本公司环境健康管理体系持续有效地运行，并持续改进提高，把本公司的环境管理工作迈上新台阶。

编制：XXX 批准：XXX

日期：2018.03.14日期：2018.03.14

内部审核记录

被审核部门：管理层审核员:XXX 日期:

检查

条款

检查内容检查记录Y/N

4.1 理解组织及其环

境是否确定了外部和内部因素，并进行了监

视和评审。

提供了相应的内外部因素清单,并进行

了监视评审

Y

4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方

的要求？是否对这些要求进行了监视和

评审？

提供了相应的相关方清单,并进行了监

视评审

Y

4.3 确定环境健康管理体系的范围是否确定了环境健康管理体系的范围并批

准发布？确定以上内容时，是否考虑了内

外部因素、相关方要求、本公司的产品和

服务？是否有不适用的条款？是否说明了

不适用的理由？

环境健康手册中作了相应的描述.考虑

了 4.1/4.2的要求.经批准.对相应不

适用条款作了描述

Y

4.4 环境健康管理体系及其过程是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），

包括输入输出、顺序、相互作用、相关的

准则和方法、资源、职责权限、风险和机

遇？如何评价这些过程？是否发生了过程

变更？在哪些方面可以改进这些过程？

本公司过程管理的要求是否形成了文件并

批准实施？

提供了相应的体系过程流程图,产品实

现图等明确了相应的过程之间输入/输

出关系,在手册中作了规定.

Y

5.1领导作用和承诺是否确定了最高管理者的职责，并签字承

诺发布实施？

手册中明确了最高管理者的职责与权

限.

总经理介绍企业的运作,生存都是以顾

客为中心进行管理活动,首先应识别顾

客的各种需求,包括明确和隐含的需求

和期望,包括组织应承担的与产品有关

的责任或义务及法律方面的要求,确保

将这些需求转化为组织内运行的明确

要求并通过环境健康管理体系的运作

得以实现,从而实现顾客预期的目标.并

及时了解顾客的各种需求,以不断满足

顾客要求,增强顾客满意.顾客未发生较

大的变化

Y