三查四定记录表
合集下载
“三查四定”汇总表
李建 岭
李建 岭
李建 岭
李建 岭
督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工
消项人
消项时间
备注
74 007-P-03泵体白油润滑器温度表失灵
姜峰、黄拓 2016.5.11
75 007-T-05密闭采样器钢瓶夹子丢失
姜峰、黄拓 2016.5.18
218 007-T-02罐东侧声波液位控制使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
222 007-T-02罐南侧液位计接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
224
007-T-02罐南侧上罐扶梯接线管未封堵，接地 线未封堵，使用塑料扎带
姜峰、黄拓
2016.5.18
姜峰、黄拓 2016.5.13
109 007-T-05北侧靠西接线管使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17
121
007-T-05东侧可燃气体报警仪接线管使用塑料 扎带
123
007-T-05西侧超声波液位控制器接线管使用塑 料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17 姜峰、黄拓 2016.5.17
130 007-T-05管根部气动阀门采用塑料扎带
2016.4.27
63
泵区泵成套机械密封变送器接线口朝上，应加 防雨罩。
镇海设计
2016.4.27
66
急停开关防爆操作柱需设置防误操作保护罩和 遮阳防雨罩
镇海设计
2016.4.27
69 有仪表法兰密封面未保护好，喷涂上油漆
镇海设计
2016.04.2 8
70
球罐顶平台护栏和过道平台护栏断开，未连续 安装
李建 岭
李建 岭
李建 岭
督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工
消项人
消项时间
备注
74 007-P-03泵体白油润滑器温度表失灵
姜峰、黄拓 2016.5.11
75 007-T-05密闭采样器钢瓶夹子丢失
姜峰、黄拓 2016.5.18
218 007-T-02罐东侧声波液位控制使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
222 007-T-02罐南侧液位计接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
224
007-T-02罐南侧上罐扶梯接线管未封堵，接地 线未封堵，使用塑料扎带
姜峰、黄拓
2016.5.18
姜峰、黄拓 2016.5.13
109 007-T-05北侧靠西接线管使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17
121
007-T-05东侧可燃气体报警仪接线管使用塑料 扎带
123
007-T-05西侧超声波液位控制器接线管使用塑 料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17 姜峰、黄拓 2016.5.17
130 007-T-05管根部气动阀门采用塑料扎带
2016.4.27
63
泵区泵成套机械密封变送器接线口朝上，应加 防雨罩。
镇海设计
2016.4.27
66
急停开关防爆操作柱需设置防误操作保护罩和 遮阳防雨罩
镇海设计
2016.4.27
69 有仪表法兰密封面未保护好，喷涂上油漆
镇海设计
2016.04.2 8
70
球罐顶平台护栏和过道平台护栏断开，未连续 安装
HSE设施三查四定检查表
53
注：在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述
问题的描述和确认：
序号
描述
检查人/核实人
5
是否留有足够的检修道路、空地？
6
承重钢框架、支架、裙座、管架、加热炉的钢支架等是否按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92（1999年版）第4.5.1和第4.5.2条的要求覆盖耐火层？
7
涂有耐火层的构件，其耐火极限不应低于1.5h。当耐火层选用防火涂料时，是否采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料？
HSE
装置名称：
检查人：日期：
内容和备注
序号
检查内容
是/否
1
厂区道路与生产设施安全间距是否符合规范要求？
2
火炬与厂区生产装置安全距离是否符合规范要求？排凝设施是否齐全？是否满足最大工艺排放要求？防火雨设施是否齐全？
3
跨越厂内道路的净空高度，不应小于4.5m。
4
控制室、变配电室、明火点、厂房、中间罐区与周围设施的安全防火间距是否符合规范要求？
17
紧急用阀或紧急开关是否灵活到位，无泄漏？能否迅速排放或紧急停车？
18
工艺、机械设备的防护设施是否齐全（如栏杆、网、罩、安全梯、门窗等）？
19
压力容器和工艺设备的安全附件是否齐全，并经过校验？安全阀、锅炉、压力容器是否定压并安装到位，取得使用许可证？
20
压力容器和压力管道是否试压，备案？并制定了检验、试验和探伤计划？
37
冲淋洗眼器数量是否足够？位置分布是否合理？
38
防尘、防毒、防噪声及监测有毒物质的设施是否安装齐全？监测仪表（是否处于备用状态？
39
有毒、有害岗位的防护用品、用具、急救设施及器材、药品等是否配置合理和齐全？
注：在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述
问题的描述和确认：
序号
描述
检查人/核实人
5
是否留有足够的检修道路、空地？
6
承重钢框架、支架、裙座、管架、加热炉的钢支架等是否按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92（1999年版）第4.5.1和第4.5.2条的要求覆盖耐火层？
7
涂有耐火层的构件，其耐火极限不应低于1.5h。当耐火层选用防火涂料时，是否采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料？
HSE
装置名称：
检查人：日期：
内容和备注
序号
检查内容
是/否
1
厂区道路与生产设施安全间距是否符合规范要求？
2
火炬与厂区生产装置安全距离是否符合规范要求？排凝设施是否齐全？是否满足最大工艺排放要求？防火雨设施是否齐全？
3
跨越厂内道路的净空高度，不应小于4.5m。
4
控制室、变配电室、明火点、厂房、中间罐区与周围设施的安全防火间距是否符合规范要求？
17
紧急用阀或紧急开关是否灵活到位，无泄漏？能否迅速排放或紧急停车？
18
工艺、机械设备的防护设施是否齐全（如栏杆、网、罩、安全梯、门窗等）？
19
压力容器和工艺设备的安全附件是否齐全，并经过校验？安全阀、锅炉、压力容器是否定压并安装到位，取得使用许可证？
20
压力容器和压力管道是否试压，备案？并制定了检验、试验和探伤计划？
37
冲淋洗眼器数量是否足够？位置分布是否合理？
38
防尘、防毒、防噪声及监测有毒物质的设施是否安装齐全？监测仪表（是否处于备用状态？
39
有毒、有害岗位的防护用品、用具、急救设施及器材、药品等是否配置合理和齐全？
三查四定(含详细内容介绍)
测量及其他工具准备（塞尺，卡尺，皮尺，水平仪等） 安全及三查四定内容培训（专业知识的培训，安全注意事项及应急能力 培训） 三查四定分工准备（人员分工，区域分工，时间统筹表）
五、三查四定中的HSE
在三查四定中安全至关重要，因此在一些不安全状态下进行必要检查时，我们
必须要做到以下几点： 1.使用背包来携带文档，以便在爬梯子时保证身体有三点同时与梯子接触。
否达到要求；阀门开关是否灵活；压力表、温度计安装部位与数量是 否达到要求；等等。
三、三查四定应遵循的原则
查设计漏项。除设计人员参加外，建设单位管理人员、操
作人员、业内专家必须参加。
查施工质量隐患。产生于未按规定与标准进行作业的部位 ，损害了使用功能和安全功能。对此施工人员、质检人员
、监理人员都负有责任，但专业监理工程师应拿出主导意
2.在栏杆外时使用安全绳；如，在爬扶手以外的管道时。
3.不要穿越栏杆（任何临时或永久的）。 4.工作中适当的工具；所有的工作都应使用正确的工具 。工艺组在现场有一个
工具箱，这里存放工具，并有备用。
5.必须穿戴劳动保护着装进入现场。 6.在进行任何工作必须有许可证。
7.在没有许可证及外部监护人员的情况下禁止进入任何容器或密闭空间，如塔
座和罐。
。。。。。。
六、三查四定的分类
动设备的检查:分机泵、搅拌器、风机、压缩机、起重机械 静设备的检查:分换热器、容器、塔、炉子、反应器 管道类的检查 安全设施的检查
仪表类的检查
电气类的检查
焊接、无损检验的检查
其它类的检查
七、三查四定的内容
三查四定又分为竣工文件检查和现场检查；其中竣工文件的检查 包括以下三个方面： 1.设计竣工文件 2.采购竣工文件 3.施工竣工文件 设计竣工文件
五、三查四定中的HSE
在三查四定中安全至关重要，因此在一些不安全状态下进行必要检查时，我们
必须要做到以下几点： 1.使用背包来携带文档，以便在爬梯子时保证身体有三点同时与梯子接触。
否达到要求；阀门开关是否灵活；压力表、温度计安装部位与数量是 否达到要求；等等。
三、三查四定应遵循的原则
查设计漏项。除设计人员参加外，建设单位管理人员、操
作人员、业内专家必须参加。
查施工质量隐患。产生于未按规定与标准进行作业的部位 ，损害了使用功能和安全功能。对此施工人员、质检人员
、监理人员都负有责任，但专业监理工程师应拿出主导意
2.在栏杆外时使用安全绳；如，在爬扶手以外的管道时。
3.不要穿越栏杆（任何临时或永久的）。 4.工作中适当的工具；所有的工作都应使用正确的工具 。工艺组在现场有一个
工具箱，这里存放工具，并有备用。
5.必须穿戴劳动保护着装进入现场。 6.在进行任何工作必须有许可证。
7.在没有许可证及外部监护人员的情况下禁止进入任何容器或密闭空间，如塔
座和罐。
。。。。。。
六、三查四定的分类
动设备的检查:分机泵、搅拌器、风机、压缩机、起重机械 静设备的检查:分换热器、容器、塔、炉子、反应器 管道类的检查 安全设施的检查
仪表类的检查
电气类的检查
焊接、无损检验的检查
其它类的检查
七、三查四定的内容
三查四定又分为竣工文件检查和现场检查；其中竣工文件的检查 包括以下三个方面： 1.设计竣工文件 2.采购竣工文件 3.施工竣工文件 设计竣工文件
三查四定检查记录表
项目进度汇报
备注
完成
完成
完成
完成
完成
完成
30天
8月23日
30天
8月23日
立即
8月23日
立即
9月21日
30天
9月21日
15天
三查四定检查记录表
序号 单体工程 专业
问题描述及剩余工程量
完成条件或整改措施
22
未编制生产安全应急预案；
编制应急预案
23
设备设 施
PLC调试未完成
催促相关方
24
消防 消防泵房未完成安装
催促相关方
25
未进行单机、联动试车
追踪相关方
21
生产设备设施、安全设备设施台 账资料未建立；
建立设备台账
问题性质(未完工程/ 质量隐患/设计漏项/
厂家问题/其它) 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他
责任单位
责任人/联系方式
问题提出时 间
计划完成时 间
7月13日
立即
7月13日
立即
7月13日
立即
8月23日
立即
8月23日
三查四定检查记录表
序号 单体工程 专业
问题描述及剩余工程量
完成条件或整改措施
企业应尽快完成《安全设施设计
1
设计 专篇》编制，严格按照专家评审 跟踪设计单位
后的设计图纸建设施工
2
电气
甲类仓库预埋电气线路无法满足 电气防爆安装要求
重新施工
甲类仓库应设计双氧水、硫酸存
3
设计 放间（双人双锁、视频监控、防 重新设计
30天
5月31日
30天
三查四定表
B
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
生产准备三查四定检查表
“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
.
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。
设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。
“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。
三查四定-HSE专篇
处理有无隔离措施?
安全、卫生设施 检查
1 是/否 N/A 2 是/否 N/A
3 是/否 N/A 4 是/否 N/A
5 是/否 N/A
6 是/否 N/A 7 是/否 N/A
8 是/否 N/A
9 是/否 N/A
10 是/否 N/A
11 是/否 N/A
易泄漏有毒有害气体的生产装置通风设计是否符合规范要求？ 有粉尘的厂房，除尘通风设计是否符合规范要求？通排风方式 选择是否合理？通风口位置（平、立面）分布与区域介质性质 是否相符？设计新风量是否足够？ 高温、高湿厂房是否有降温、降湿措施？ 在可能发生腐蚀性物料外泄和喷溅的场所是否设置冲淋洗眼 器？ 有毒性危害的的作业环境和具有化学灼伤危险的作业区内，是 否设计必要的淋洗器和洗眼器，并且服务半径不得大于 15 米？ 冲淋洗眼器数量是否足够？位置分布是否合理？ 防尘、防毒、防噪声及监测有毒物质的设施是否安装齐全？监 测仪表（是否处于备用状态？ 有毒、有害岗位的防护用品、用具、急救设施及器材、药品等 是否配置合理和齐全？ 有毒害物质采样是否确定并绘制平面监测部位图?投料试车前 的本底监测数据是否测定完毕? 放射性同位素源的安装和取证,是否经某地市(金山区)公安局\ 卫生防疫部门批准,取得使用许可证? 现场操作人员劳动保护穿戴是否符合规定?工具\器具是否备 齐?
消防系统 检查
1 是/否 N/A 消防车辆装备、消防站的服务范围不大于 2.5 公理，到达现场 时间是否不超过五分钟？
2 是/否 N/A 泡沫库、水幕、汽幕、水喷淋以及烟火报警、可燃气体和有毒 气体监测器是否已全部调试投用，完好率达到 100%等？
3 是/否 N/A 消防水管网是否循环畅通？消火栓、水量、水压、补水能力、 喷淋强度能否满足紧急情况下处理事故的要求？
安全、卫生设施 检查
1 是/否 N/A 2 是/否 N/A
3 是/否 N/A 4 是/否 N/A
5 是/否 N/A
6 是/否 N/A 7 是/否 N/A
8 是/否 N/A
9 是/否 N/A
10 是/否 N/A
11 是/否 N/A
易泄漏有毒有害气体的生产装置通风设计是否符合规范要求？ 有粉尘的厂房，除尘通风设计是否符合规范要求？通排风方式 选择是否合理？通风口位置（平、立面）分布与区域介质性质 是否相符？设计新风量是否足够？ 高温、高湿厂房是否有降温、降湿措施？ 在可能发生腐蚀性物料外泄和喷溅的场所是否设置冲淋洗眼 器？ 有毒性危害的的作业环境和具有化学灼伤危险的作业区内，是 否设计必要的淋洗器和洗眼器，并且服务半径不得大于 15 米？ 冲淋洗眼器数量是否足够？位置分布是否合理？ 防尘、防毒、防噪声及监测有毒物质的设施是否安装齐全？监 测仪表（是否处于备用状态？ 有毒、有害岗位的防护用品、用具、急救设施及器材、药品等 是否配置合理和齐全？ 有毒害物质采样是否确定并绘制平面监测部位图?投料试车前 的本底监测数据是否测定完毕? 放射性同位素源的安装和取证,是否经某地市(金山区)公安局\ 卫生防疫部门批准,取得使用许可证? 现场操作人员劳动保护穿戴是否符合规定?工具\器具是否备 齐?
消防系统 检查
1 是/否 N/A 消防车辆装备、消防站的服务范围不大于 2.5 公理，到达现场 时间是否不超过五分钟？
2 是/否 N/A 泡沫库、水幕、汽幕、水喷淋以及烟火报警、可燃气体和有毒 气体监测器是否已全部调试投用，完好率达到 100%等？
3 是/否 N/A 消防水管网是否循环畅通？消火栓、水量、水压、补水能力、 喷淋强度能否满足紧急情况下处理事故的要求？
三查四定(含详细内容介绍)
三、三查四定应遵循的原则
➢ 查设计漏项。除设计人员参加外，建设单位管理人员、操 作人员、业内专家必须参加。
➢ 查施工质量隐患。产生于未按规定与标准进行作业的部位 ，损害了使用功能和安全功能。对此施工人员、质检人员 、监理人员都负有责任，但专业监理工程师应拿出主导意 见。
➢ 查未完工程。施工单位负主要责任，因此施工单位应及早 对照设计，自查缺项。
七、三查四定的内容
3．焊接方面 此方面容易出现的问题有： （1）管道及其元件焊缝外观质量超标。主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬 边、焊瘤、母材上有飞溅物(尤其是合金母材)等等。焊缝的这些缺陷都会影响到 焊接接头的性能，进而危及管道的安全性； （2）管道支吊架焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够（有的甚至为点焊 ），角焊缝腰高尺寸不够，较薄支吊架零件被焊穿，等等。这些焊接缺陷会影响 到支吊架本身的强度。进而危及压力管道的安全； （3）台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够；较 薄构件被焊穿，热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台 被焊连，等等。这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁，但却直接危及 人身安全，故一旦发现也应给予纠正。
七、三查四定的内容
2.支吊架方面 此方面容易出现的问题有：
（1）支吊架型式不正确。例如将导向支架施工成为一般的承重支架(即遗漏导向卡)，将滑 动管托与支撑梁焊接使其变成了固定管托，将固定支架安装成了一般承重支架(即没有安 装固定螺栓)，等等。支架型式的安装错误是很严重的错误，轻则会导致管系本身的应力 超标，对设备嘴子的附加力超标，对管架及支架本身的推力超标，严重时会直接导致管道 本身、支架本身及生根设施的破坏和相连设备的损坏； （2）支吊架的安装状态不正确。例如，承重支架的高度不够而使管道在安装状态下脱空 ，吊架的吊杆松弛而使管道在安装状态下没有起到承重作用，弹簧支吊架的安装荷载或安 装位置不符合设计要求，等等。这些问题都会使支架本身失去作用或不能起到应起的作用 ，严重时也会导致管子或相连设备的破坏； （3）支吊架的材料及规格不正确。材料方面发生问题较多的是与管道或设备直接相接触 的零部件(即附管部件和生根在设备上的生根部件)材料较差，从而影响到相应设备或管子 材料的安定性(详见第八章所述)。一般情况下，与管道和设备直接相连的支吊架零件应与 相应的设备或管子同材质，或者是同类材料。支吊架的零部件规格不应小于设计图纸要求 ，否则会导致支架本身强度不够而破坏，进而危及管道的安全； （4）临时支吊架随意焊接。事实上，有许多管道上是不允许现场焊接的，例如有应力腐 蚀开裂危险的管道、高压厚壁管道、其它要求焊后热处理的管道等。如果焊接了临时支吊 架，其焊点会影响管道材料性能的下降。检查时一旦发现这类问题，应组织有关人员进行 评定，或采取相应的措施消除其影响。
三查四定程序、要求及表格
三查四定程序、要求及表格造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
(一)设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面: 1(阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2(操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3(缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4(支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5(管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6(设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
(二)未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程:1(法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2(地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3(用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
(三)施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查:1(管道及其元件方面此方面容易出现的问题有:(1)有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定
固体贮运设施未施工尾项（土建）
房号 预留孔洞砌筑 屋面防水 ±0.000以下室内地坪及踢脚，±0.000以下楼梯踢脚 3#转运站 内外墙涂料 室外散水、踏步、门坡、地沟， 洞口翻边 门，窗玻璃 灭火器 屋面防水 12m层支墩 首层室内地坪及踢脚，部分楼梯找平层及踢脚 4#转运站 内外墙涂料 室外散水、踏步、门坡、地沟 洞口翻边 门，窗玻璃 灭火器 屋面防水 00107皮带机机尾灌浆，首层皮带支架支墩，楼面支墩 预留洞口砌筑及砌筑尾项完善 控制室抗静电活动地板，PVC踢脚 配电室防滑地砖 南侧楼梯踢脚，篦子板找平层 破碎楼 内外墙涂料 室内地坪及踢脚，室外散水、踏步、门坡、地沟 楼梯栏杆扶手，钢梯、洞口栏杆、直爬梯 吊装孔盖板 洞口翻边 门，窗玻璃 灭火器 屋面保温防水 屋、墙、地面变形缝 1#—2#栈桥 踢脚、踏步、地漏、挡水，落水管 内外墙涂料 灭火器 屋、墙、地面变形缝 3#栈桥 钢结构部分室内地坪及踢脚、钢踏步、地漏、挡水，落水管 混凝土部分屋面 灭火器 室内外给排水管道影响 皮带机机尾未报验 室外给排水管道影响 室内给排水管道影响 室外给排水管道影响 室内给排水管道影响 未完成尾项 备注
固体贮运设施未施工尾项（土建）
房号 踢脚 轻钢结构屋面防水 内外墙涂料 室外散水、踏步、门坡、地沟 卸煤槽 室内地沟盖板 洞口翻边 门，窗及玻璃 钢屋架雨水管 灭火器 墙体抹灰涂料 堆取料机车档 V00105皮带基础剩余8个 干煤库 堆取料机轨道两侧地坪 钢梯栏杆扶手 室内地坪，室内外散水、踏步、门坡、地沟 灭火器 备用煤斗 1#、2#煤斗篦子板找平层 预留孔洞砌筑 皮带机支墩（东侧与2#栈桥相连处） 屋面防水 5.000、±0.000以下室内地坪及踢脚，楼梯踢脚 1#转运站 内外墙涂料 室外散水、踏步、门坡、地沟 洞口翻边 门，窗及玻璃 灭火器 屋面防水 ±0.000室内地坪及踢脚 休息室防滑地砖 2#转运站 内外墙涂料 室外散水、踏步、门坡、地沟， 洞口翻边 门，窗玻璃 灭火器 室外给排水管道影响 室内给排水管道影响 室外给排水管道影响 室内给排水管道影响 室内外给排水管道影响 室外给排水管道影响 未完成尾项 备注
项目试生产三查四定检查记录
整改
6Hale Waihona Puke 大门口和楼梯口未安装人体静电释放装置
现场安装体静电释放装置
整改
7
流程图中合成釜底阀为气动球阀、真空阀为气动球阀；蒸汽管线旁通阀没有
流程图中修改，完善设备布置
整改
8
高温设备和管道部分未保温，介质流向符号不全
对现场高温设备进行防腐保温，标注流向符合等内容
整改
9
10
11
12
13
14
15
“三查四定”参与单位
三查四定审核表
日期：
项目名称：
项 目
序号
查出的问题
提出人
任 务
处理措施
责任人
完成时间
设计漏项、未完工程、工程质量隐患
1
总平面图等图纸中西、南侧各一个大门，实际为南侧两个大门
总图中进行修改
整改
2
3
4
三层设备布置图中冷凝器位置不对，在南侧两边排列
流程图中修改，完善设备布置
整改
5
流程图中修改，完善设备布置、总图布置等变动
建设单位
施工单位
监理单位
设计单位
16
签字（盖章）：
签字（盖章）：
签字（盖章）：
签字（盖章）：
6Hale Waihona Puke 大门口和楼梯口未安装人体静电释放装置
现场安装体静电释放装置
整改
7
流程图中合成釜底阀为气动球阀、真空阀为气动球阀；蒸汽管线旁通阀没有
流程图中修改，完善设备布置
整改
8
高温设备和管道部分未保温，介质流向符号不全
对现场高温设备进行防腐保温，标注流向符合等内容
整改
9
10
11
12
13
14
15
“三查四定”参与单位
三查四定审核表
日期：
项目名称：
项 目
序号
查出的问题
提出人
任 务
处理措施
责任人
完成时间
设计漏项、未完工程、工程质量隐患
1
总平面图等图纸中西、南侧各一个大门，实际为南侧两个大门
总图中进行修改
整改
2
3
4
三层设备布置图中冷凝器位置不对，在南侧两边排列
流程图中修改，完善设备布置
整改
5
流程图中修改，完善设备布置、总图布置等变动
建设单位
施工单位
监理单位
设计单位
16
签字（盖章）：
签字（盖章）：
签字（盖章）：
签字（盖章）：
三查四定监理表格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
法兰垫片安装检查表
BL-DP-重油罐区5
法兰垫片 设备管线名称 HO-10-50 HO-11-100 介质 重油原料 重油原料 不合格油 不合格油 不合格油 不合格油 HO-12-100 重污油 重污油 重污油 重污油 LS-01-150 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 LS-01-100 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 LS-01-80 低压蒸汽 温度 (℃) 90 90 50 50 50 50 90 90 90 90 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 压力 (MPa） 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 材质、型号 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 是否 法兰 正式 编号 垫片 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 01 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 安装时间 安装人员 承包单位 监理单位 负责人 负责人 施工部负 责人 质安部负 责人
法兰垫片安装检查表
BL-DP-重油罐区5
法兰垫片 设备管线名称 HO-10-50 HO-11-100 介质 重油原料 重油原料 不合格油 不合格油 不合格油 不合格油 HO-12-100 重污油 重污油 重污油 重污油 LS-01-150 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 LS-01-100 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 低压蒸汽 LS-01-80 低压蒸汽 温度 (℃) 90 90 50 50 50 50 90 90 90 90 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 压力 (MPa） 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 材质、型号 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 20#、0Cr18Ni9/石墨 是否 法兰 正式 编号 垫片 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 01 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 安装时间 安装人员 承包单位 监理单位 负责人 负责人 施工部负 责人 质安部负 责人
三查四定(含详细内容介绍)
七、三查四定的内容
(三) 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方 面进行检查：
1.管道及其元件方面 此方面容易出现的问题有：
（1）有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀 、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正； （2）盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整； （3）阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各自的特点，如果实际安 装的阀门与设计不符，会给操作带来一些不利的影响，严重时会造成事故。不同的法兰型 式具有不同的适宜适用条件，例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密 封性能将得不到保证。不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用 于苛刻条件下，否则同样使法兰密封副的密封性能得不到保证。除此之外，尚应观察螺栓 数量是否齐全，螺栓直径及露头长度是否均匀一致，是否符合标准要求等； （4）管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。这是比较严重的施工错误，一旦 发生，引发事故的可能性很大。通过检查管子及管件上的材料标记、法兰及螺栓上的标记 、阀门及小型管道设备上的铭牌可以判断是否符合设计要求； （5）波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。一般情况下，对于约束型 膨胀节，其连杆或铰链的位置与其位移补偿方向是匹配的，一旦发生错误，会引起严重事 故，故在开车前应进行确认。运输安全杆仅用于波纹管膨胀节运输过程的保护，如果在装 置开车时没有拆除，会阻碍膨胀节的补偿变形，故装置开车前应将其拆除。
七、三查四定的内容
针对于现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查 （1）设计与施工漏项
设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏； 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件； 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便； 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定； 5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道； 6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少
相关主题