铝压延加工项目策划方案

铝压延加工项目策划方案
投资分析/实施方案
摘要说明—
铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。

铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。

其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

我国是铝压延加工大国，2010年至2017年，我国铝材产量从2,237.50万吨增加到5,832.40万吨，年均复合增长率为14.67%。

该铝压延加工项目计划总投资12934.69万元，其中：固定资产投资10962.56万元，占项目总投资的84.75%；流动资金1972.13万元，占项目总投资的15.25%。

达产年营业收入13517.00万元，总成本费用10629.44万元，税金及附加209.39万元，利润总额2887.56万元，利税总额3495.23万元，税后净利润2165.67万元，达产年纳税总额1329.56万元；达产年投资利润率22.32%，投资利税率27.02%，投资回报率16.74%，全部投资回收期7.47年，提供就业职位192个。

报告内容：总论、建设背景、产业分析预测、项目建设方案、项目选址、项目工程方案分析、工艺分析、项目环境影响情况说明、项目生产安全、项目风险性分析、项目节能方案、项目计划安排、项目投资可行性分析、项目经济评价分析、项目结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
铝压延加工项目策划方案目录
第一章总论
第二章建设背景
第三章项目建设方案
第四章项目选址
第五章项目工程方案分析
第六章工艺分析
第七章项目环境影响情况说明第八章项目生产安全
第九章项目风险性分析
第十章项目节能方案
第十一章项目计划安排
第十二章项目投资可行性分析第十三章项目经济评价分析
第十四章招标方案
第十五章项目结论
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树
立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务
于新老客户。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入7455.57万元，同比增长31.61%（1790.70万元）。

其中，主营业业务铝压延加工生产及销售收入为7028.96万元，占营业总收入的94.28%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1606.22万元，较去年同期相
比增长141.52万元，增长率9.66%；实现净利润1204.66万元，较去年同
期相比增长211.89万元，增长率21.34%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
铝压延加工项目
（二）项目选址
某某循环经济产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积40400.19平方米（折合约60.57亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.87%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度180.99万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积40400.19平方米，建筑物基底占地面积31055.63平
方米，总建筑面积54540.26平方米，其中：规划建设主体工程37205.02
平方米，项目规划绿化面积3043.57平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4499.21万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量595273.66千瓦时，折合73.16吨标准煤。

2、项目年总用水量9420.46立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“铝压延加工项目投资建设项目”，年用电量595273.66千瓦时，
年总用水量9420.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.96吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.21吨标准煤/年，项目总节能率27.15%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12934.69万元，其中：固定资产投资10962.56万元，占项目总投资的84.75%；流动资金1972.13万元，占项目总投资的15.25%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13517.00万元，总成本费用10629.44万元，税金及附加209.39万元，利润总额2887.56万元，利税总额3495.23万元，税后净利润2165.67万元，达产年纳税总额1329.56万元；达产年投资利润率22.32%，投资利税率27.02%，投资回报率16.74%，全部投资回收期7.47年，提供就业职位192个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园铝压延加工行业布局和结构调整政策；项
目的建设对促进某某循环经济产业园铝压延加工产业结构、技术结构、组
织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“铝压延加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，
为社会提供就业职位192个，达产年纳税总额1329.56万元，可以促进某
某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.32%，投资利税率27.02%，全部投资回
报率16.74%，全部投资回收期7.47年，固定资产投资回收期7.47年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出
建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，
宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充
分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导
和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

改革开放以来，我
国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济
社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管
理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段
应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的
新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。

铝材按照加工工
艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量
的95%以上。

其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

我国是铝压延加工大国，2010年
至2017年，我国铝材产量从2,237.50万吨增加到5,832.40万吨，年
均复合增长率为14.67%。

2001~2017年中国铝加工材产量年均复合增长率达到16.6%，远远
高于其他国家1.9%的平均增幅，中国铝材产量增长迅猛，成为拉动全
球铝材产量增长的关键力量。

同时中国又是全球最大的铝材出口国。

自2005年实现总体净出口，2017年净出口量为382万吨。

其中，铝型材于2001年最早实现净出口，铝轧制材中铝箔2004年实现净出口，
铝板带2008年实现净出口。

中国铝材生产以满足国内需求为主，出口
在总消费中占比较小。

该行业属于铝压延加工的细分行业。

铝轧制材是指铝锭坯（铝合
金铸锭或带坯）通过轧制等工艺（压延变形的一种方式）形成的铝合
金材料。

铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、铝带、铝箔三种产品
（统称“铝板带箔”）。

一般来说，铝箔厚度小于0.2mm，铝板带相对较厚，铝板相对铝带更宽。

铝轧制材按照制造工艺一般分为铝合金非复合材料和铝合金复合材料。

铝合金非复合材料主要由单种铝合金构成，而铝合金复合材料主要由多种铝合金轧制复合或铝合金和其他金属轧制复合而成。

铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工成型、表面美观等优势，正在逐渐向下游应用领域延伸，交通领域“以铝代钢”，建筑行业“以铝节木”，包装领域“以铝代塑”取得积极进展。

随着加工工艺的日趋成熟，铝板带箔应用领域将继续扩大。

由于下游汽车行业、家用商用空调、建筑、包装容器等行业的持续发展，世界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势，全球铝轧制材的产销量总体平衡。

中国是亚洲铝轧制材产量第一大国，2010年我国铝板带箔总产量约718万吨，2017年总产量为1,508万吨，复合增长率11.18%。

随着交通运输、建筑等下游行业的蓬勃发展，我国铝轧制材的市场规模快速增长，2017年我国铝板带箔消费规模约2,291亿元，其中铝板带1,660亿元，铝箔631亿元，年均复合增长率为5.22%。

具体如下图所示：
从总体上看，我国的铝轧制材行业仍存在低端铝材产能较大，高端深加工铝材产能不足的特点。

在我国，高端铝材每年的进口量均在40万吨以上，低端铝材产品大量出口，高端铝材产品则依靠于进口。

铝材精深加工及高附加价值产品生产能力不足，已成为制约我国铝加工企业参与国际竞争的一大瓶颈。

我国铝板带箔的国际竞争力不断提高，促使我国从铝板带箔的净进口国逐步发展为净出口国。

，2017年我国铝板带箔净出口约241万吨。

铝轧制材行业的上游是电解铝行业。

铝锭是铝板带箔产品最重要的原材料，其供应情况对铝轧制材行业影响显著。

我国目前是全球最大的电解铝生产国，2016年中国电解铝产量超过全球产量的50%。

目前电解铝行业在生产规模、技术水平、产品品种和质量等方面均达到了新的高度。

巨大的铝锭产量为下游铝压延加工行业提供了充足的原材料供应。

铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工、表面美观等优点，并可加入不同微量金属调整铝板带箔性能。

基于以上优势，铝板带箔消费领域几乎涉及到国民经济的各行各业，主要应用领域有交通运输、家用商用空调、包装容器、建筑、电力电子等领域。

我国铝板带主要消费领域包括建筑、包装容器、交通运输以及铝
箔毛料等。

铝箔消费的主要领域为热传输产业（包括家用空调、中央
空调和汽车空调）、包装行业（包括食品包装、药品包装、烟草包装、日化包装和瓶装饮料）、电力电子行业（包括电力电容器、电解电容器）。

第三章项目建设方案
一、产品规划
项目主要产品为铝压延加工，根据市场情况，预计年产值13517.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

项目
产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项
目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业
及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、
升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需
大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济
的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出
台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动
作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临
市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争
对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积40400.19平方米（折合约60.57亩），其中：净用
地面积40400.19平方米（红线范围折合约60.57亩）。

项目规划总建筑面
积54540.26平方米，其中：规划建设主体工程37205.02平方米，计容建
筑面积54540.26平方米；预计建筑工程投资4283.91万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4499.21万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12934.69万元；预计年实现营业收入13517.00万元。

第四章项目选址
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设
施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，
确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于某某循环经济产业园。

三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。

项目投资环境优良，当地为招商引资出
台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设
地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数
≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.87%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度180.99万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

按照建（构）筑物的生产性质
和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设
施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互
联系方便。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利
用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

undefined
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设计
要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休
闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及
管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏
密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及
消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡
及消防用水的要求。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

投资项目生活给水主要是员工工作及休息
期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

3、
4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部
运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输
与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专
用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

厂房内部散发较大热量的生产设备
区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时
必须设置空气净化设备。

undefined
八、选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适
合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

项目
建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

第五章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程
的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部
色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位
企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

针对项目承办单
位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，
实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。