原辅料管理规定
原、辅料库管理制度
原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。
第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。
第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。
第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。
（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。
（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。
第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。
第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。
第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
原、辅料库管理制度(三篇)
原、辅料库管理制度一、总则原、辅料库是生产企业重要的物资储存和管理场所，为确保企业生产经营的正常进行，提高原、辅料库的管理水平，制定本制度。
二、管理组织机构1. 原、辅料库的管理主体为企业内设的物资管理部门，由物资管理部门的负责人全面负责2. 物资管理部门根据企业的生产经营需要，设立库区管理员、仓库管理员等职务3. 物资管理部门和各职务人员要按照规定的职责和权限，认真履行职责，做好库存物资的管理和保管工作三、库存管理1. 物资管理部门按照生产计划，制定原、辅料库的库存管理计划，包括库存数量、分类等具体管理要求2. 原、辅料库的库存按照物资管理部门的要求进行分类储存，确保不同种类的物资分开存放，便于管理和使用3. 物资管理部门要定期清点原、辅料库的库存，确保库存数据的准确性4. 物资管理部门要及时记录和报告原、辅料库的入库和出库情况，包括数量、时间、用途等，确保库存的流动记录完整和准确5. 物资管理部门要定期进行库存盘点，核实实物和账面的一致性，发现差异要及时进行调整和纠正四、物资保管1. 原、辅料库的物资保管要求严格，物资管理部门要加强对仓库保管区域的管理，确保安全2. 物资管理部门要制定仓库保管的具体要求，包括存放环境、防火措施、堆放顺序等，确保物资的安全和整洁3. 物资管理部门要加强对库房门窗、通风设备、灭火器等设施的维护和检修，确保设施的完好和可靠性4. 物资管理部门要做好原、辅料的防火安全工作，制定防火制度并进行培训，确保员工有防火意识和操作能力5. 物资管理部门要制定原、辅料的保管制度，包括清点、包装、堆放等具体要求，确保物资的长期保存和使用五、进销存管理1. 物资管理部门要建立完善的进销存系统，记录和查询原、辅料的进销存信息，及时了解物资的流动情况2. 原、辅料的进库要按照采购计划和验收标准进行，物资管理部门要做好入库验收的工作，确保物资的质量和数量的准确性3. 物资管理部门要制定原、辅料的出库管理制度，包括出库申请、审批、领用等环节，确保出库操作的规范和准确性4. 物资管理部门要加强对原、辅料库的安全管理，确保物资不被盗窃、毁坏等，对于物资损失要及时追责和补偿六、库存配送1. 物资管理部门要根据生产计划和库存情况，及时进行原、辅料的配送工作，确保生产车间和生产线的物资供应2. 物资管理部门要制定原、辅料的配送制度，包括配送计划、配送要求等，确保配送的及时性和准确性3. 物资管理部门要做好配送记录和统计工作，及时了解配送情况，发现问题及时解决七、责任追究1. 物资管理部门的负责人对原、辅料库的管理负有直接责任，要认真履行职责，确保原、辅料库的正常运营和管理2. 对于违反本制度的行为，物资管理部门要进行责任追究，包括通报批评、警告、记过、降职等处罚措施3. 物资管理部门要加强对内部人员的培训和管理，提高员工对原、辅料库管理的重要性的认识和理解八、附则本制度自颁布之日起施行，原、辅料库的管理按照本制度进行，必要时可以进行修改和完善。
原辅料批次管理规定
原辅料批次管理规定编号：1、目的为规范到货原辅料入库、领用和使用的管理，使原辅料具有可追溯性，防止不合格原辅料流入生产车间，特制定此规定：2、适用范围适用于大牧场食品有限责任公司原辅料管理及其标识的制定、延续3、规定内容3.1标识批次的形成：3.1.1由运营部各保管员负责对到货原辅料进行详细的批号编制。
3.1.2原料批次形成：3.1.2.1原料按照当天到厂原料的生产日期（包装上原有的日期）加到货日期加供应商代码加流水号进行编号作为到厂的批号。
例如：2012年4月5日到货的I+G，厂家代码为：166，流水号02，生产日期为2009年12月18日，则该批号定为：20091218-20120405-14402。
3.1.2.2如果当天到货的同一种原料有多个生产日期的则分别填写，单独存放，不得出现漏报现象。
3.1.3辅料批次的形成：3.1.3.1辅料批号按照辅料的到货日期加流水号进行编号作为到厂的批号。
例如2012年4月5日到货生产日期2009年6月30日的牛肉干纸箱，批号设定为20120405-01。
3.1.3.2同一种辅料、同一厂家、同一天到货车次大于一车时，则在到货日期后加到货顺序号1、2、3……，如2009年3月1日到货3车430*330*290mm牛肉干包装箱，则按到厂的先后顺序分别编制批次为20090301-1-01、20090301-2-01……。
3.2标识的延续：3.2.1化验室原辅料检验人员应延用原辅料库房标识中的批号。
化验室接到到货通知单时必须核实原辅料标识批次是否正确，报检通知单上必须注明名称、数量、批次、厂家，对不符合要求的严禁检验。
3.2.2 运营部使用的原辅料在延用原辅料的批次时，可不体现供应商代码和流水号，数量应按实际数量填写。
若本批原辅料正在使用，数量栏中可填写“使用中”，在使用结束及交接班时必须填写剩余数量。
例如：原料库房的原料标识批次为：20091218-20100103-14402，运营部标识批次记录为：20091218-20100103；辅料库房辅料标识批次为：20090301-1-01，运营部标识批次记录为：20090301-1。
原材料辅料仓库管理制度
一、目的为加强公司原材料辅料的仓储管理，确保原材料辅料的存储、使用安全，提高仓储工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料辅料的采购、入库、出库、储存、盘点、安全等各个环节。
三、职责与权限1. 仓库管理员职责：（1）负责原材料辅料的接收、入库、出库、盘点、安全等工作；（2）负责原材料辅料的分类、标识、摆放、保养等工作；（3）负责原材料辅料的账目管理，确保账实相符；（4）负责仓库的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
2. 采购部门职责：（1）负责原材料辅料的采购计划、询价、比价、订货等工作；（2）负责与供应商沟通，确保原材料辅料的品质、数量、价格等符合要求。
3. 使用部门职责：（1）按照生产、施工等需求，向仓库提出原材料辅料的申请；（2）按照规定使用原材料辅料，不得浪费、滥用。
四、原材料辅料入库管理1. 采购部门将采购的原材料辅料送至仓库，仓库管理员进行验收，确保原材料辅料的质量、数量符合要求；2. 验收合格后，仓库管理员填写入库单，将原材料辅料登记入库，并做好标识；3. 仓库管理员将入库信息及时反馈给采购部门和使用部门。
五、原材料辅料出库管理1. 使用部门填写出库单，注明所需原材料辅料的名称、规格、数量等信息；2. 仓库管理员根据出库单，核对原材料辅料的数量、规格等信息，确保出库准确；3. 仓库管理员在出库单上签字确认，并将原材料辅料发放给使用部门。
六、原材料辅料储存管理1. 仓库管理员按照原材料辅料的特性，选择合适的储存位置，确保储存条件适宜；2. 仓库管理员定期检查原材料辅料的储存情况，发现问题时及时处理；3. 仓库管理员做好原材料辅料的保养工作，延长其使用寿命。
七、原材料辅料盘点管理1. 仓库管理员定期对原材料辅料进行盘点，确保账实相符；2. 盘点过程中，发现账实不符的情况，及时查找原因并处理；3. 盘点结果及时反馈给相关部门。
八、安全及卫生管理1. 仓库管理员负责仓库的安全管理，定期检查消防设施，确保消防通道畅通；2. 仓库管理员做好仓库的卫生工作，保持仓库环境整洁；3. 仓库管理员遵守国家相关法律法规，确保仓库安全。
化工厂原辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为确保化工厂原辅料的安全储存、合理使用和有效管理，预防事故发生，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于化工厂内所有原辅料仓库的管理工作。
第三条仓库管理应遵循安全、高效、节约、环保的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责原辅料的接收、储存、发放、盘点等工作。
第五条仓库保管员负责原辅料的日常维护，确保仓库环境整洁、设施完好。
第六条质量检验员负责原辅料的入库检验，确保原辅料质量符合生产要求。
第三章原辅料入库管理第七条原辅料入库前，质量检验员应严格按照国家相关标准对原辅料进行检验，检验合格后方可入库。
第八条原辅料入库时，仓库管理员应核对原辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息，确保无误。
第九条原辅料入库后，仓库管理员应填写入库单，并在仓库账目中进行登记。
第四章原辅料储存管理第十条原辅料应按照品种、规格、性质进行分类存放，确保存放合理、安全。
第十一条原辅料储存区域应保持通风、干燥、防潮、防尘、防污染，避免阳光直射。
第十二条原辅料储存过程中，仓库保管员应定期检查，发现问题及时处理。
第五章原辅料发放管理第十三条原辅料发放应遵循“先进先出”的原则，确保原辅料质量。
第十四条生产车间领用原辅料时，仓库管理员应核对领料单，确保领料数量、品种正确。
第十五条仓库管理员在发放原辅料时，应检查领料人身份，并做好发放记录。
第六章仓库安全与消防管理第十六条仓库内严禁烟火，严禁存放易燃易爆物品。
第十七条仓库应配备必要的消防设施，如灭火器、消防沙、消防桶等。
第十八条仓库管理人员应定期进行消防演练，提高消防安全意识。
第七章盘点与报告第十九条仓库管理员应定期对原辅料进行盘点，确保账实相符。
第二十条仓库管理员应将盘点结果及时上报给上级部门。
第八章奖惩第二十一条对遵守本制度、表现突出的仓库管理人员给予奖励。
第二十二条对违反本制度、造成不良后果的仓库管理人员，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第九章附则第二十三条本制度由化工厂仓库管理部门负责解释。
原辅料仓库管理制度
原辅料仓库管理制度
1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否全都等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。
原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料〔厂订〕——进货日期和当年进库次数的流水号。
1.3、仓库管-理-员按原辅料进厂挨次，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并准时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。
2、检验。
2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。
2.3、依据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并依据检验结果按货物件数发放绿色的`合格证或红色不合格证。
3、入库。
3.1、仓库保管员依据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特别状况下也可实行其他能标示物料合格与否的牢靠措施，但发货时每件必需有合格证。
按
定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色〔代表合格〕或红色〔代表不合格〕绳围栏，经防混用。
3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。
记录收发结存状况，贮存系统采纳计算机管理的除外。
原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。
第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。
第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。
第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。
第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。
第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。
第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。
第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。
第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。
第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。
第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。
第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。
第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。
第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。
第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。
原辅料、包材使用管理制度（四篇）
原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。
第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。
第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。
第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。
第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。
第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。
第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。
招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。
第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。
第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。
第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。
第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。
第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。
第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。
第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。
第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。
原、辅料库管理制度
原、辅料库管理制度
原辅料库管理制度是指对企业原辅料库进行统一管理和规范操作的一套制度。
该制度主要包括以下内容：
1. 原辅料入库管理：要求对原辅料进行严格的验收，包括外观、标识、数量等方面的检查，并对入库后的原辅料进行分类存放和标识。
同时，要建立原辅料的台账，记录原辅料的入库时间、批次、供应商等相关信息。
2. 原辅料出库管理：在原辅料出库时，要根据实际生产需求进行领料，并按照规定的程序进行审批和记录。
同时，要制定合理的出库量控制，防止原辅料过度消耗或浪费。
3. 原辅料库存管理：要进行定期的原辅料库存盘点，确保库存数量与台账记录相符。
同时，要建立库存预警机制，及时补充库存，避免因原辅料短缺导致生产中断。
4. 原辅料质量管理：对于入库的原辅料，要进行质量检验，并建立相应的检验记录。
如果发现问题，要及时对原辅料进行追溯，并采取相应的措施，确保不合格原辅料不进入生产流程。
5. 原辅料供应商管理：建立供应商合格评估制度，对原辅料供应商进行评价和筛选，并与供应商签订合同，明确双方的权责。
同时，要建立供应商的档案，对供应商的信誉进行定期检查。
6. 原辅料安全管理：建立原辅料库的安全管理制度，包括对危险品的储存和管理、对库房的安全设施的检查和维护等。
同
时，要对库房进行定期的安全检查，确保库房环境和设施符合安全要求。
以上是原辅料库管理制度的主要内容，企业可以根据实际情况进行调整和完善。
制定和执行这套制度可以提高原辅料库的管理效率，确保原辅料的质量和安全，进一步提高企业的生产效益。
原辅料材料管理制度
原辅料材料管理制度一、总则为规范原辅料材料的采购、入库、使用、库存管理等工作，提高原辅料材料管理效率，保证生产质量，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购计划：根据生产计划，确定原辅料的种类、数量和需求时间，编制采购计划并报批。
2. 采购人员：采购人员需具备相关专业知识，熟悉原辅料品种特性和供应商信息，确保采购质量。
3. 供应商选择：选择合格的供应商，签订采购合同，确保原辅料的质量、价格和交货期等符合要求。
4. 采购流程：采购人员应按照规定的程序进行采购活动，包括询价、比价、谈判、签订合同等环节。
5. 采购文件：采购人员应保留好采购文件，包括询价记录、比价表、合同等，以备查验。
三、入库管理1. 入库验收：库管人员应严格按照验收标准，对接收的原辅料进行检查验收，确保材料质量合格。
2. 入库记录：库管人员应及时登记入库信息，包括原辅料名称、规格、数量、生产日期等，确保信息准确。
3. 入库存放：入库后的原辅料应按照不同品种、批次进行分类存放，并定期清点和盘点。
四、使用管理1. 配料准备：生产人员应按照配方要求，准确称取原辅料，确保产品质量。
2. 使用记录：生产人员应及时登记使用记录，包括原辅料的名称、批次、用量等信息，确保使用情况清晰。
3. 质量控制：生产过程中应进行质量控制，确保原辅料使用正确，避免因原辅料质量问题导致产品质量不合格。
五、库存管理1. 定期盘点：库管人员应按照规定的时间，对库存原辅料进行盘点，确保库存数量准确。
2. 库存报警：库存管理人员应根据库存情况设定库存预警线，确保及时备货，避免原辅料短缺。
六、报废处理1. 报废原因：发现原辅料质量问题或过期失效时，应及时报废，并登记处理信息。
2. 报废程序：申请报废的原辅料应经过审核，填写报废记录单，随后进行销毁处理。
七、责任追究对原辅料管理中出现的违规行为，将进行严肃处理，情节严重者，将追究相关人员的责任。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要对本制度进行修改，应按规定程序进行。
原辅料产成品管理制度和办法
原辅料产成品管理制度和办法一、原辅料管理1.原辅料采购（1）建立供应商评估制度，选择合格的供应商，签订明确的采购合同。
（2）制定采购计划，根据生产需求和库存情况合理安排原辅料采购数量和时间。
（3）实行对供应商的供货质量进行抽检，对不合格产品及时退货，并追究供应商责任。
2.原辅料入库管理（1）制定严格的原辅料验收标准，确保原辅料的质量和数量符合要求。
（2）对每批次入库的原辅料进行标识和分类，建立原辅料档案，确保追溯能力。
（3）对不符合要求的原辅料，进行退货，或安排其它方式处理。
3.原辅料库存管理（1）建立原辅料库存台帐，定期进行盘点，控制库存数量和资金投入。
（2）制定合理的库存警戒线和再订货点，避免原辅料的过量或拖欠导致生产线的停产。
（3）按照先进先出原则进行原辅料的出库，确保质量和使用时效性。
4.原辅料使用管理（1）建立原辅料使用登记制度，记录每批次的使用情况。
（2）培训员工正确的原辅料使用方法，降低原辅料的损耗。
（3）加强与生产计划的衔接，避免未使用的原辅料过期失效。
二、产成品管理1.产成品质量控制（1）建立完整的质量控制体系，制定质量标准和检验规范。
（2）对每个生产工序进行质量检验和控制，发现问题及时调整和改进。
2.产成品库存管理（1）建立产成品库存台帐，做到清晰明确的库存管理。
（2）定期进行库存盘点，及时了解库存情况，并制定合理的库存警戒线和再订货点。
（3）控制库存周转率，避免产成品积压和过期问题。
3.产成品销售和配送管理（1）建立销售订单和发货通知的追踪制度，保证及时交付。
（2）发货前对产成品进行检查和包装，确保产品质量和完好无损。
（3）与物流公司合作，建立高效的配送网络，保证及时准确的配送。
4.产成品售后服务（1）建立售后服务体系，及时处理客户的投诉和索赔。
（2）收集客户反馈信息，进行产品改进和优化。
（3）建立客户档案，保持良好的客户关系，提高客户满意度。
通过严格的原辅料和产成品管理制度和办法，企业可以有效控制原辅料和产成品的质量和库存，提高生产效率，降低生产成本，增强企业的竞争力。
原辅料物料管理制度
原辅料物料管理制度一、总则为规范企业原辅料物料的采购、入库、出库、使用和库存管理，保障生产经营活动的正常进行，提高生产效率和产品质量，特制定本管理制度。
二、职责分工1. 采购部门负责制定企业原辅料物料的采购计划，开展供应商的筛选和评估工作，并与供应商签订合同；2. 仓储部门负责接收原辅料物料的入库工作，分类存放，并定期进行库存盘点；3. 生产部门负责领料、使用原辅料物料，按照生产计划进行生产；4. 质检部门负责对原辅料物料进行检验，合格后方可使用；5. 管理部门负责监督各部门遵守本管理制度的执行情况，做好记录和统计工作。
三、采购管理1. 制定原辅料物料采购计划，明确品种、数量和时间节点；2. 根据采购计划向合格供应商发送采购订单；3. 采购人员应认真审核供应商的资质和产品质量，选择可靠供应商；4. 接收采购到的原辅料物料，并及时进行质量检验；5. 对于质量不合格或有异常的原辅料物料，及时退货处理。
四、入库管理1. 接收部门应对采购到的原辅料物料进行入库登记，并填写入库单据；2. 对入库物料进行分类存放，做好标记和管理；3. 入库人员要认真核对物料品种、数量和质量，确保无误入库。
五、出库管理1. 生产部门根据生产计划领取原辅料物料；2. 领料人员应凭借领料单据前往仓库领取物料，并在领料单据上进行签名确认；3. 出库人员应核对领料单据和库存记录，确保准确无误。
六、使用管理1. 生产部门应根据生产需要合理使用原辅料物料，避免浪费；2. 对于过期或变质的物料，及时进行处理，确保产品质量。
七、库存管理1. 仓储部门要定期进行库存盘点，对盘点结果与实际库存进行核对；2. 对于库存量过多或过少的物料，及时调整采购计划；3. 做好库存管理记录和统计，及时上报管理部门。
八、质量管理1. 质检部门负责对原辅料物料进行检验，确保质量符合要求；2. 对于质量不合格的物料，质检部门应及时上报并处理；3. 所有使用的原辅料物料都要经过质检合格后方可使用。
原辅料、包材使用管理制度范本（2篇）
原辅料、包材使用管理制度范本一、概述本制度旨在规范和管理公司原辅料和包材的采购、使用和消耗，以确保物资的正常供应、合理使用和节约成本。
所有涉及原辅料和包材的部门和人员应严格按照本制度的要求执行，确保物资管理工作的高效性和规范性。
二、主要内容1. 原辅料和包材的定义1.1 原辅料：指用于生产过程中直接参与产品制造或提供功能的物质，包括原材料、辅料和助剂等。
1.2 包材：指用于包装产品或保护产品的物料，包括纸箱、塑料袋、气泡膜等。
2. 采购管理2.1 原辅料和包材的采购需求应由各部门提前评估，并填写采购申请，由采购部门进行统一审核和采购。
2.2 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保供应商的稳定性和产品质量的可控性。
2.3 采购环节应严格遵守公司的采购流程，包括询价、比价、合同签订等，确保采购过程的透明度和规范性。
2.4 采购部门应及时跟踪采购订单的执行情况，与供应商保持有效的沟通，确保按时供应和物资质量的合格性。
3. 入库管理3.1 入库操作由仓库管理人员负责，必须按照标准的操作流程进行，包括验收、入账和上架等。
3.2 对于原辅料和包材的验收，应根据相关标准和规范进行，对质量不合格的物资立即退回供应商，并记录相关信息。
3.3 入库人员应及时进行库存账务的录入和更新，确保库存数据的准确性和及时性。
4. 使用管理4.1 各部门在使用原辅料和包材时，应按照生产计划和需求合理安排使用数量，避免浪费和过度使用。
4.2 使用人员应确保对原辅料和包材的妥善保管和合理使用，避免损坏和浪费。
4.3 对于大宗原辅料和包材，应进行定期盘点和库存调整，确保库存数据的准确性和及时性，避免库存积压和过期。
5. 报废处理5.1 对于质量不合格、过期或无法继续使用的原辅料和包材，应及时进行报废处理，按照公司的报废流程进行处理。
5.2 报废处理应由专人负责，严格按照相关规定进行，确保报废环节的合法性和规范性。
6. 监督检查6.1 公司应建立相应的监督检查机制，对原辅料和包材的采购、使用和消耗进行监督和检查。
原 辅料仓库管理制度
原辅料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原辅料仓库管理，提高仓库管理效率，保障原辅料的安全和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原辅料仓库的管理，包括原辅料的仓储、入库、出库、盘点等各个环节。
第三条仓库管理人员必须全面了解并严格执行本制度，凡违反本制度规定的，将按公司规定进行相应处罚。
第四条本制度由仓库管理部门负责解释和修订，经公司领导审批后即行执行。
第二章仓库设立及管理第五条公司设立原辅料仓库应符合相关法规的要求，并应合理规划仓库的位置、面积、高度等基本参数。
第六条仓库内部应设立明确的货区划分，标识清晰，确保每种原辅料分区存放，合理利用仓库空间。
第七条仓库内应配备足够的搬运设备、包装材料等，以保证原辅料的正常收发。
第八条仓库管理人员应定期检查仓库设施设备的完好情况，如发现问题及时处理，并记录在册。
第三章原辅料入库管理第九条凡进入仓库的原辅料必须进行入库登记，记录原辅料的种类、数量、生产日期、保质期等信息。
第十条入库人员应对原辅料进行验收，如发现异常情况应及时通知相关部门，并填写异常报告。
第十一条仓库管理人员应根据原辅料的特性将其分类存储，确保不同类别的原辅料互不干扰。
第十二条对于过期、损坏或者质量不合格的原辅料，应及时报废或退回供应商，并将相关情况上报公司领导。
第四章原辅料出库管理第十三条出库申请须由生产计划部门或相关部门提出，并经仓库管理人员审批后方可出库。
第十四条仓库管理人员应核对出库单的信息，确保出库数量和种类与申请单一致，并记录在册。
第十五条出库操作应当遵循先进先出原则，确保原辅料的及时供应和使用。
第十六条出库后应对原辅料进行移交，由接收人签字确认，如发现异常情况应及时处理，并记录在册。
第五章原辅料盘点管理第十七条仓库应定期进行原辅料盘点，确保库存数量与系统记录一致。
第十八条盘点人员应严格按照盘点标准和流程进行盘点操作，如发现异常情况应及时处理，并记录在册。
第十九条盘点完成后，应编制盘点报告，对盘点结果进行统计分析，并上报相关部门。
原辅料管理制度范文
原辅料管理制度范文
第一条为了规范企业原辅料的采购、储存、使用和报废管理，保证原辅料的质量安全和有效利用，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有涉及原辅料采购、储存、使用和报废的部门和人员。
第三条原辅料的采购应当按照企业采购流程进行，必须通过正规的渠道采购，严禁购买假冒伪劣原辅料。
第四条原辅料采购人员应当对采购原辅料的供应商进行严格的资质审核，定期进行供应商的考核，并建立供应商档案。
第五条采购部门应当按照企业的技术要求、质量标准进行采购，严格把控原辅料的质量和性能。
第六条收到原辅料后，仓库管理员应当进行及时验收，对符合要求的原辅料进行分类储存，严格管理，确保原辅料的质量安全。
第七条原辅料的使用应当严格按照工艺流程要求进行，确保原辅料的正确使用方式，提高原辅料的利用率。
第八条企业应当建立完善的原辅料使用记录制度，对原辅料使用情况进行记录和汇总，及时根据数据进行分析和改进。
第九条原辅料使用部门应当对原辅料进行合理的库存管理，按照先进的物料管理原则，控制原辅料库存。
第十条对于过期或者损坏的原辅料，应当及时进行处理，不能随意使用和销售，应当按照企业相关制度进行报废处理。
第十一条原辅料的报废管理应当按照企业相关制度进行，严格按照流程进行报废审批和处置。
第十二条企业应当加强员工的原辅料管理培训，提高员工对原辅料的管理意识和能力。
第十三条对于违反本制度的行为，企业应当依据企业相关制度进行处理，严肃追究责任。
第十四条本制度自发布之日起生效，如有修改，须经企业领导同意并经相关部门审批后方可执行。
以上为本企业原辅料管理制度范本，望各部门和人员严格执行，确保原辅料的质量安全和
有效利用。
原辅料、包材使用管理制度
原辅料、包材使用管理制度一、引言原辅料、包材是企业生产过程中不可或缺的重要资源，对于保证产品质量、提高生产效率具有至关重要的作用。
为了规范原辅料、包材的使用，提高资源利用率，减少浪费，制定原辅料、包材使用管理制度势在必行。
二、原辅料使用管理制度1.原辅料采购① 原辅料采购应按照生产计划和产品质量要求进行，需由生产部门提出采购申请，并经过采购部门审核后方可采购。
② 采购部门应开展供应商评估工作，选择合格的供应商，并建立供应商长期合作关系，以确保原辅料质量稳定可靠。
③ 采购部门应与供应商签订采购合同，明确原辅料的种类、规格、价格、交货时间等具体要求。
2.原辅料入库管理① 原辅料在入库前需进行检验，检验标准为国家标准或企业内部标准，并填写入库单据。
② 入库人员应按照操作规程进行入库操作，将原辅料储存于指定的库位，并做好防潮、防尘等工作。
③ 入库人员应及时将入库信息录入系统，以方便后续跟踪和查询。
3.原辅料领用管理① 原辅料领用应通过领用单据进行，领用人员应凭有效证件领取，并在领用单据上签字确认。
② 领用人员应按照生产计划和实际需求进行领用，并确保领用数量与实际使用数量相符。
③ 领用人员应定期汇报领用情况，并将领用单据及时归档。
4.原辅料使用管理① 原辅料的使用应符合工艺要求和产品质量标准，不能使用过期、变质的原辅料。
② 原辅料使用过程中应注意储存条件和保质期限，防止因储存不当导致原辅料的浪费和损坏。
③ 原辅料使用完毕后，应及时清理工作场地，并做好相关的记录。
5.原辅料库存管理① 原辅料库存应定期进行盘点，确保库存数与账面数一致，并做好库存盘点记录。
② 原辅料库存过多或过少都会带来不良后果，应根据生产计划和库存情况进行合理调配，以确保生产的连续性和高效性。
三、包材使用管理制度1.包材采购管理① 包材采购需根据产品的包装要求进行，并由包装部门提出采购申请并报批。
② 采购部门应根据包材需求制定采购计划，并同样开展供应商评估工作，选择合格的供应商进行合作。
仓库原材料辅料管理制度
一、目的为加强公司原材料辅料的采购、储存、使用和回收管理，确保原材料辅料的质量和数量，提高物资利用率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料辅料的管理，包括但不限于采购、入库、储存、出库、使用、回收等环节。
三、职责与权限1. 采购部门负责原材料辅料的采购工作，确保采购质量、价格合理、供应及时。
2. 仓库部门负责原材料辅料的储存、出库、盘点、维护等工作。
3. 生产部门负责原材料辅料的使用，确保按需领用，避免浪费。
4. 各部门应积极配合仓库部门做好原材料辅料的管理工作。
四、原材料辅料管理制度1. 采购管理（1）采购部门应制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。
（2）采购部门应选择信誉良好、质量合格的供应商，签订采购合同。
（3）采购部门应按照合同规定的时间、数量、质量要求验收原材料辅料。
2. 入库管理（1）仓库部门应设立专门的入库记录簿，对入库的原材料辅料进行登记。
（2）入库的原材料辅料应进行质量检验，合格后方可入库。
（3）入库的原材料辅料应按照种类、规格、型号进行分类存放。
3. 储存管理（1）仓库部门应定期检查原材料辅料的储存条件，确保储存环境符合要求。
（2）仓库部门应定期检查原材料辅料的数量、质量，确保账实相符。
（3）仓库部门应做好防潮、防霉、防鼠、防盗等工作，确保原材料辅料的安全。
4. 出库管理（1）生产部门需领用原材料辅料时，应填写领料单，经仓库部门审核后，方可领用。
（2）仓库部门应按照领料单上的品种、规格、型号、数量发放原材料辅料。
（3）仓库部门应做好出库记录，确保出库数量与领料单相符。
5. 使用管理（1）生产部门应按照工艺要求合理使用原材料辅料，避免浪费。
（2）生产部门应做好原材料辅料的领用、使用、回收记录。
6. 回收管理（1）生产部门应将使用过的原材料辅料进行分类回收，避免污染。
（2）仓库部门应定期对回收的原材料辅料进行整理、分类、储存。
五、监督检查1. 公司应设立物资管理监督检查小组，负责对原材料辅料的管理工作进行监督检查。
原辅料仓库储存管理制度
一、总则为了规范原辅料仓库的管理，确保原辅料的储存安全、质量可控，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅料仓库的储存管理。
三、职责1. 仓库保管员：负责原辅料的接收、储存、发放、盘点等工作。
2. 质检部门：负责对原辅料进行质量检验，确保原辅料质量符合要求。
3. 采购部门：负责原辅料的采购、验收、订单跟踪等工作。
4. 使用部门：负责原辅料的领用、使用、退库等工作。
四、储存管理要求1. 原辅料入库（1）原辅料入库前，需进行质量检验，不合格的原辅料不得入库。
（2）原辅料入库时，需填写入库单，详细记录原辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
（3）原辅料入库后，需按照类别、规格、生产日期等进行分类存放，并确保标识清晰。
2. 原辅料储存（1）原辅料储存区域应保持干燥、通风，避免阳光直射和潮湿。
（2）原辅料储存货架应稳固，摆放整齐，避免堆叠过高。
（3）易燃、易爆、有毒、有害的原辅料需隔离存放，并采取相应的安全措施。
（4）储存的原辅料应定期检查，发现质量问题及时处理。
3. 原辅料出库（1）原辅料出库需严格按照领用单进行，不得擅自发放。
（2）出库时，需检查原辅料的质量和数量，确保无误。
（3）出库的原辅料需填写出库单，详细记录原辅料名称、规格、数量、领用人等信息。
4. 原辅料盘点（1）原辅料盘点每月至少进行一次，确保库存数据的准确性。
（2）盘点过程中，发现原辅料数量、质量异常，需及时上报并处理。
（3）盘点结束后，需填写盘点报告，报送相关部门。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，在原辅料储存管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成原辅料损坏、丢失、质量问题的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等处理。
六、附则1. 本制度由公司品质管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
原料 辅料仓库管理制度
原料辅料仓库管理制度第一章总则为了规范和管理辅料仓库的运作，保证生产作业的顺利进行，制定本管理制度。
第二章仓库管理的组织架构1. 辅料仓库设立仓库管理员，负责辅料仓库的日常管理和运作。
2. 仓库管理员下设库管员、入库员、出库员等相关管理人员。
第三章入库管理1. 辅料到货后，由仓库管理员指定人员进行验收，确保品质符合要求。
2. 验收合格后，填写入库单，进行入库登记。
3. 入库人员要按照规定的仓库存放位置，进行摆放。
第四章出库管理1. 出库前，必须填写出库申请单，经过仓库管理员审核通过后方可出库。
2. 出库时要核对出库品名、数量与出库单上的信息是否一致，确保无误。
3. 出库后，仓库管理员要对出库单进行归档存档。
第五章库存管理1. 仓库管理员要定期进行库存盘点，确保账实相符。
2. 库存不足时，需及时通知相关部门进行采购。
3. 对于长时间未使用的库存，要进行清理和报废处理。
第六章安全管理1. 仓库内禁止吸烟，禁止携带易燃易爆品。
2. 仓库内设施设备要定期检查，确保安全运作。
3. 遇突发情况要及时报警并采取相应措施。
第七章知识管理1. 对于新进仓库人员要进行培训，熟悉仓库管理制度和操作规程。
2. 定期举行仓库管理知识培训，提高员工的仓库管理水平。
第八章违规处理1. 对于违反管理制度的人员，要按照规定进行纠正教育，并做出相应处理。
2. 对于严重违规的人员，应进行严肃处理，甚至追究责任。
第九章附件1. 仓库管理的相关表格和记录。
2. 仓库管理的相关流程和规定。
以上为辅料仓库管理制度的相关内容，严格遵守本制度，确保仓库管理的有序和高效进行。
原辅料管理规定
原辅料管理规定一、编制目的为了规范原辅料的接收、存储及使用，保障生产稳定运行，特制订原辅料管理规定。
二、适用范围华星酒业有限公司配置酒原辅料间三、原辅料的技术管理1、品质部、采购部、财务部根据生产工艺实际需要确定原辅料的质量、性能等指标要求。
2、原辅料的检验需由公司品质部进行，按公司原辅料验收标准及检验程序进行验收。
四、原辅料的验收与存储管理1、原辅料进厂后，接收人员对照检查辅料供应商（或生产厂家）是否在合格供应商目录中，到货辅料如不在合格供应商目录中，接收人员必须拒绝接收并及时向厂领导、生产部汇报。
2、在卸货过程中生产厂接收人员要检查包装外观，要求外观无明显破损、潮包，如发现有淋湿、结块、烂包等情况则将该包退回。
如发现有大面积霉变则予以退货。
3、严把进货到厂质量关，到货辅料要求留样，留样时间为1年。
4、仓储部对辅料的存放环境、使用期限等要求做出明确限定。
5、质检员根据辅料检验不同情况，把辅料存放与待检区、合格区、不合格区三个不同的区域，并有明显标识。
五、原辅料的使用管理1、辅料的使用要遵循先进先出的原则。
2、原料投入使用前有需要进行预处理的必须进行预处理后方可投入使用。
3、原辅料投入使用后，包装物按要求进行处理。
4、仓储部建立日常到货辅料登记台账，包括到货日期、辅料名称、生产厂家(供应商名称)、数量、检验情况、库存数量、接收人签名。
5、原辅料因市场价格或工艺优化等原因造成原辅料供应商须变更的，采购提出申请，总经理同意方可进入试用阶段。
6、仓储部根据辅料用量和采购周期，制定每种辅料最低库存量，当辅料数量达到最低库存量时，仓储部联系采购人员进行采购，并将相关情况及时向生产部门反映。
六、原辅料管理制度的检查与考核1、生产部定期对生产厂原辅料接收、取样、储存、登记、变更进行检查和考核。
2、原辅料到货验收检查接收原辅料是否是合格供应商提供的。
3、辅料外观验收检查包装有无破损、潮包、烂包、淋湿、结块、霉变现象。
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进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。
仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。
2、原辅料检验
工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。
4.原辅料发放
生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。
仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。
仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。
每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。
批准
审核
编制
日期
日期
日期
原辅料管理规定
一、原辅料的采购：
1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。
2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。
3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。
二、原辅料的管理：
1.原辅料初检、编号、请检
根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。
不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。
原辅料存放区应保持整洁。
原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。