管理体系职能分配表

附件8

管理体系职能分配表

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要素条款号管理

体系

要素

管理活动

最

高

管

理

者

技

术

负责

人

质量

负责

人

技术委

员会

授权

签字人

室

业务

室

综合

办公

室

4.1 4.1.1

组

织

机构设置和职

能

★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员

的任命和代理

★☆○○4.1.4 质量监督★☆

4.1.5 保密和保护所

有权

★☆☆○○○○○

4.2 4.2.1

人员

人员的配备★☆○○○○4.2.

2

人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和

考核

★○☆○○○○4.2.

4

人员及其技术业

绩档案管理

○○○○○☆

4.3 工作场所和环境★☆○○○☆

4.4 4.4.1

设备

设施

仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与

维护

☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯

源

☆☆○

4.4.6 标准物质量值溯

源

☆○○

4.5 4.

5.1

管理

体系

管理体系的建立

与运行

★○☆○○○○

4.5.2 文件控制○○★○○☆○

4.5.3 合同评审★☆○○○☆

4.5.4 检测和/或校准分

包

○★☆○○☆

4.5.5 服务和供应品的

采购

★☆○○☆

附件8

管理体系职能分配表

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要素条款号管理

体系

管理活动

最高

管理者

技

术

质量

负责

技术

委员

授

权

室

业务

室

综合

办公

要素负责

人人会签字

人

室

4.5

4.5.6

管理

体系

客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆4.5.8 纠正、预防措施及

改进

★☆☆○○○○4.5.9 质量记录的控制★○○○

4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○

4.5.11 记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○

4.5.15 不确定度评定☆○○○

4.5.16 数据控制☆○○○

4.5.17 抽样和样品处置☆○

4.5.18 结果质量控制○★○○☆○

4.5.19 能力验证与比对☆○○○○

4.5.20 结果报告的编制★☆○

4.5.21 结果报告的审核☆○

4.5.22 结果报告的签发★○

4.5.23 结果报告的存档○○☆4.6 特殊☆○○○○

情况

★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部

门