一通三防检查项目内容明细表.xls

合集下载

一通三防专项监察重点检查内容明细表

一通三防专项监察重点检查内容明细表一、安全生产一方面1. 物体打击防护•生产现场操作区域、通道是否设置清晰的安全警戒标志？•刀、剪、锤等手持工具是否经过鉴定并具备检验合格证明？•吊具、电动工具是否按规定定期检测及保养维护？•若涉及高处作业，作业人员是否经过特别的安全培训和持证上岗？2. 电气防护•是否定期检修并定期进行电气设备安全漏电自动保护器的动作试验？•电缆及插座是否满足使用要求并保持清洁、干燥状态？•是否按要求配备用电安全测量工具，并做好相应记录？3. 灭火防护•灭火设备是否按照规定设置、按期检测、更新？•灭火器使用说明是否清晰并经过培训？•企业内部是否制定了严密的火灾预防、应急处置、火灾调查管理制度？4. 防爆防火•工艺用途环节是否严格执行使用防爆设备及工作场所消防安全标准？•备有危险品的仓库或现场是否执行工作人员轮班巡查制度？•相关道路、通道、消防设施等消防条件是否符合规定？二、环境保护一方面1. 废水排放防护•生产废水是否经过预处理减量化措施？•废水经处理后是否符合环保标准并正常排放？•废水排放口是否设置防止倒灌、污染环境设施？2. 废气排放防护•生产废气排放量是否符合环保要求？•废气排放口是否设置在线监测设施？•废气处理设施是否定期检测和维护保养？3. 噪声防护•是否测量了工业噪声，并对引起超标的情况采取了有效措施？•是否配置适当的防护设施和防护用品？•是否对产生噪声的设备进行了优化或采取降噪措施？三、职业健康防护一方面1. 危害预防防护•是否存在有危害的作业环节，如：有害、辐射等？•是否情况定期进行职业卫生检查和防治，如：肺部、皮肤等有危害的职业病？•是否对职业危害进行合理评估和管理？2. 劳动防护具•企业是否为员工配备符合国家标准的劳动防护用品？•劳动防护用品是否有检验和保证使用合格证书？•是否按照要求进行劳动防护用品配备、使用和管理？3. 急救卫生•企业是否建立健全的急救体系？•是否配备合格和标准很高的急救设施和器材？•是否有能力、经验和技能的急救员？四、监察检查内容1、资料查阅•监管部门有权查阅企业生产、环保、职业保健等几种有关证照文件和资料有没有备全、存放正确的委托和该存在的办公地点？•企业生产、环境保护、职业健康等三方面的关口资料是否备全、是否能符合场所设施和分门别类、便于查验？2、现场检查•建立网点管理体系和问诊，职业病查防的情况？•安全生产是否符合规定，是否存在违法生产行为？•环境污染是否达到当地要求，是否谅解有违法行为？•职业病检测、诊断、标准、界线和规范的执行和治疗是否符合国家标准？3、抽样检查•随机抽取企业行政管理部门、资料保管人员、安全负责人、环保员、职业保健管理人员和员工等六个类型的人员进行问卷调查，并依照回答总分类证明统计？•随机抽取涉及到安全生产、环保和职业健康三个方面的产品或产品质量，通过检测室对其质量指标进行科学或技术测量，标注其质量结果和状况。

一通三防检查表

三
通
风
设
施
密
闭
1、墙体用不燃性材料（砖、料石）构筑，严密不漏风，墙体厚度不得小于0.5m；
2、密闭周边必须掏槽，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实；在岩巷构筑密闭时，嵌入周边岩石的深度不应小于0.2m；在煤巷构筑密闭时，掏槽深度进入实体煤不应小于0.5m，掏至硬顶后再进入实体煤不应小于0.2m；
3、墙体平整，无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面0.1m内凹凸深度不大于10mm；
3、防止爆破引火，严禁放明炮、糊炮、禁止使用明接头或裸露的放炮母线，雷管脚线、母线和放炮器的连接要牢固，同时使用水炮泥；
4、皮带运输机转载点设置灭火器材及沙箱，灭火器材齐全有效；
5、井下消防管路系统设置符合要求，水量、水压能够满足要求；
6、井下必须建立消防材料库，并配备足够的消防器材。
六
防
尘
及
隔
爆
设
7、隔爆设施安设地点、数量是否要求；有无缺水、破损等情况；
8、隔爆设施管理牌板齐全，填写正确，隔爆设施、牌板表面无灰尘。“一通Leabharlann 防”专项检查记录表（地面、软件资料）
序号
检查项目
检查内容
检查情况
整改意见
备注
一
软件资料
参照《《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》进行检查
二
地面
主要通风机房
1、对主要通风机、反风设施、防爆门、电气部分、传感器、水柱计等设施进行详细的检查；
2、对挂设的图、牌板及填写记录进行检查；
3、矿井主要通风机周边严密不漏风、风硐吸风口装设防护网，外部漏风率不得超过5%；
4、矿井主要通风机应安设监控系统，安装水柱计；矿井主要通风机不得发生无计划停风现象；

一通三防安全隐患检查表

(8)
瓦斯浓度超限，关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到l％以下方可启动
（9）
采掘工作面风流ee-氧化碳浓度达到1.5％时，是否停止作业、撤出人员、查明原因、制定措施、进行处理
（10）
矿井有无因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施
恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点是否都经过通风、瓦斯检查人员的检查确认，方才恢复工作
所有安装电机和开关的地方20m内是否都检查瓦斯确认，方可开启
（11）
临时停工地点是否停风
若停风，是否切断电源、设置栅栏、设警标，禁止人内，并向矿调度汇报；停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3．O％时或其他有毒有害气体浓度超过规定不能立即处理时，是否在24小时内封闭毕
（12）
恢复已封闭的停工区或采掘工作面接近这些地点时，是否先排除其中积聚的瓦斯、排瓦斯是否制定措施
(4)
作业地点风流中瓦斯浓度达到i．0％时是否停止电钻打眼
(5)
爆破地点20m内风流中瓦斯浓度达到l．O％时，是否停止爆破
(6)
作业地点、电动机或其开关20m内风流中瓦斯浓度达到l．5％，是否停止作业，撤出人员，切断电源，进行处理
(7)
采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2．O％时，附近20m内是否停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理
2
预防瓦斯事故措施
(1)
是否严格执行Leabharlann 斯检查制度，杜绝漏检、假检(2)
矿井总回风道或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过O．75％时，是否立即查明原因，进行处理
“一通三防”系统安全隐患检查表
序号
隐患排查内容
检查结果
(3)
采区回风巷、采掘工作面回风巷瓦斯浓度超过l．0％或二氧化碳浓度超过l．5％时是否停止作业，撤出人员，进行处理

综采工作面“一通三防”检查表

是否有两道水幕；水幕状况如眼外30米何；压风自救是否漏风；是否供气；细水喷雾与捕尘网情况如何；防尘管路阀门是否挂牌编工作面顺号管理，是否在行人侧；瓦斯槽及其它探头吊挂位置是否符合要求；防尘管路是否刷漆；巷道积尘是否超标；其它是否有煤层注水；爆炸材料箱是否是铜锁；压风自救是否进行了检查。注：发现问题必须另附三定表。
综采工作面“一通三防”检查表
序号检查部位 1 检查内容查出的问题机头是否封闭；转载点喷雾是皮带机头否开启，雾化效果如何；是否有沙箱等消防器材；是否有转载点喷雾；喷雾是否转载机、开启，雾化效果如何；破碎机破碎机是否有挡帘；进风巷切是否有两道水幕；水幕状况如眼外30米何；切眼支架架间喷雾完好情况如何；机组喷雾情况如何；
6
7

一通三防井下检查内容

一通三防专业井下检查内容
序号项目检查内容存在问题
1 通风系统1、测风牌板填写2、防爆门检查记录（次/半年）3、风量分配是否合理4、无风区、微风区、风速超限地点5、无计划停风
2 局部通风1、风机自动切换记录2、局部通风机安装位置3、风筒吊挂平直、稳、紧、逢环必挂4、破口、弯头、编号5、风筒出口距迎头距离；
3 瓦斯管理
1、瓦斯牌板悬挂
2、“三对口”
3、“一炮三检”
4、仪器（光瓦）完
好情况；
4 通风设施
1、永久密闭：密闭位置、检查牌板、观测孔、反水池、栅栏；
2、永久（风门）风窗：风门完好情况、风门闭锁、风门说明牌、挡风帘、
反水池；3、永久风桥：风桥漏风情况4、盲巷管理
5
安全监控1、各种传感器的安装地点2、悬挂位置3、安装数量4、完好情况4、数据误差等；
6 防灭火
1、灭火器配备有效
2、沙箱沙粒粒径符合要求
3、烧焊审批措施
4、消防器材配备
7 综合防尘1、巷道积尘2、转载点水幕、巷道净化风流水幕位置、数量3、采煤机、掘进机内外喷雾雾化效果、使用情况4、放炮洒水5、隔爆设施吊挂、水量、牌板等；6、干打眼7、喷浆除尘测尘；8、煤层注水（钻机、压力表、流量计）9、测尘。

“一通三防”专项监察重点检查内容明细表

9
是否建立健全覆盖全员全工种岗位责任制；是否建立健全各岗位、全流程操作规程。
煤矿企业必须建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产责任制，制定本单位的作业规程和操作规程。
10
是否建立健全符合规定的瓦斯检查、防灭火、防尘、测风、通风仪器仪表维护调校等管理制度。
矿井必须建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度，制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，制定井上、下防火措施及制度，制定各种设备、设施检查维修制度。
15
通风管理
矿井通风系统是否符合规定。
矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批。生产水平和采（盘）区必须实行分区通风。高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须设置1条专用回风巷。回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。井下严禁安设辅助通风机。采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所、井下爆炸物品库、充电室必须有独立的通风系统。采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。
2
突出矿井矿长、总工程师是否定期组织研究、检查、部署防突工作。
有突出矿井的煤矿企业主要负责人应当每季度、突出矿井矿长应当每月至少进行1次防突专题研究，检查、部署防突工作，解决防突所需的人力、财力、物力，确保抽、掘、采平衡和防突措施的落实。煤矿企业的主要负责人、技术负责人应当每季度至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。矿长和总工程师应当每月至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。
4
五职”矿长、安全管理、工程技术人员、特种作业人员是否满足上岗要求。

“一通三防”专项监察重点检查内容明细表 (2)

附件 3：
“一通三防”专项监察重点检查内容明细表
序检查号项目
重点检查内容
检查要求和标准
煤矿企业应当建立以主要负责人为第一责任人的瓦斯治理责任体系，以技术负责人为首的瓦斯治理技
术管理体系,以分管安全负责人负责的瓦斯治理监督管理体系，其他负责人对分管范围的瓦斯治理工
是否建立健全瓦斯治理责任
1
作负责的责任体系。各职能部门负责人对职责范围内的防突工作负责；区（队）长、班组长对管辖范
3
职”矿长，建立安全管理机构，职安全生产管理人员配备数量应当满足劳动定员标准。防突工、瓦斯抽采工、监测监控工、放炮员及
配备特种作业人员。
瓦斯检查员等特殊工种配备是否满足生产作业需要。突出煤层采掘工作面每班必须有专人经常检查瓦
斯，突出煤层采掘工作面爆破工作必须由固定的专职爆破工担任。
机构
煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起六个月内通过考核部门组织的安全生产
煤矿安全自检自改工作是否
14
行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由相关负责人
制度化常态化开展。
或者有关人员立即组织整改。重大事故隐患，由煤矿企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方
案，并按规定报告。
矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技
13
是否按要求编制安全措施煤矿应编制计划停风安全技术措施和调风安全措施，制定巷道贯通、巷道揭煤、过断层、井下动火作
—2—
业、井下爆破、排放瓦斯、停电送电等安全措施。
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，定期组织安全生产管理人员、工程

“一通三防”专项整治工作重大隐患明细表

第一阶段专项监察期间该矿是否也存在同类问题
填报人：联系电话：
注：本表为各地市应急管理局在专项整治工作第二阶段发现的重大隐患累计填报，可续页。
序号煤矿名称重大隐患内容挂牌督办单位整改情况已整改正在整改采取的防范类似隐患发生的措施正在整改的填写第一阶段专项监察期间该矿是否也存在同类问题填报人
附件2
“一通三防”专项整治工作重大隐患明细表
填报单位：截止日期：
序号煤矿名称ຫໍສະໝຸດ 重大隐患内容挂牌督办单位
整改情况
（已整改/正在整改）
采取的防范类似隐患发生的措施（正在整改的填写）

06“一通三防”类风险管理表.xls

册及牌板，做到牌板、原始记录手册、班报“三对口
”，字迹工整、清晰，无虚填假签，杜绝空班、漏检、
1．掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开
关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1％
。
2．采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不
瓦斯超过1．0%或二氧化碳浓度不超过1．5%。
安全
K2
A6 12
瓦检跟班员队长
安全管理办公室
安监员
1．计算瓦斯排放量，预计排放时间，控制送入盲巷的
风量，限制排放出的瓦斯量，避免“一风吹”。
2．盲巷内瓦斯超 3．盲巷内限瓦斯检查及通风机停风处理
1．盲巷内瓦斯超限处理不当
造成缺氧窒息、有害人气体中毒、瓦斯燃烧
或爆炸等
瓦斯事故
2．确定排放瓦斯流经路线及排放情况。
1．入井前准备
不能及时发现仪器不
完好、不齐备，无法
1．未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查
人
测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中
2．光学瓦检仪检
毒、瓦斯燃烧或爆炸
查
等
无法测量或测量不准
确,不能及时发现瓦斯
2．光学瓦检仪不完好
机
等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气
瓦检员
跟班队长
册是否完备。
安全管理办公室
安监员
K2
光学 A6 12 中等瓦检
仪
光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径2-5mm，不结块、不变色。
瓦检跟班员队长
安全管理办公室
安监员

煤矿采掘工作面一通三防检查表

2
通风系统
1.回风系统是否按照专回管理，无串联通风、共用回风和切断其他巷道安全出口等系统问题。2.回风口是否设有栅栏和警标。3、回风巷内是否有杂物阻碍通风。
3回风Biblioteka 头1.回风是否安装有CH4和CO传感器，安装位置是否在距回风口10-15米范围内，距帮、顶是否符合要求。2.CH4传感器是否按照三扎一固定标准吊挂，标校日期是否过期，突出采面是否为高低浓度传感器。
2
防突风门
1.风门闭锁是否符合要求。2.防逆流装置是否符合要求；3.墙垛上管线孔是否封堵；4.风门间距是否符合规定，不少于4米。5.风门语音报警装置是否完好。6.防突风门墙厚不小于0.8m，掏槽深度见硬底硬帮，且不少于0.5m。墙垛是否抹面，是否有裂缝，裂缝是否超过规定。墙垛是否抹边。7.人员进入工作面时反向风门必须打开，爆破时必须关闭。8.过风门水沟是否符合要求。风门底坎是否符合要求。风门与门框是否包边、掩口，是否漏风。
5
便携仪
相关人员是否携带瓦斯便携仪，便携仪误差是否超过规定，超过0.8%是否报警。
6
瓦斯检查员
1.检查光瓦是否完好，是否持证上岗，是否携带便携仪和温度计，辅助测管长度是否满足测量高冒区瓦斯。2.查看瓦斯检查手册，是否按照要求检查所有地点的瓦斯，是否按照要求和探头比对，通风管理部门（区队）是否审阅签字。3.瓦检员是否会操作光瓦。4.是否存在空班、漏检、假检。5.检修电气设备时是否先检查瓦斯。
15
地面资料
1.防突评价报告；2.掘进工作面防突设计、措施；3.是否有抽采设计；4.钻孔施工台账、原始报单、实钻图；5.通风系统图；6.局部效果检验报告单；7.瓦斯地质图；8.掘进工作面作业规程；9.瓦斯超限情况（监控室）；10.落实上次检查隐患； 11.最近下发的文件学习情况。

通风科“一通三防”检查表

检查人员：
得分：
防灭火
1、井下消防材料库数量、种类是否满足要求，设备是否正常使用
2、井下硐室消防器材数量是否充足，灭火器是否在有效期内
1、消防水池保持不少于200m3的水量
粉尘防治
2、防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作
3、喷雾是否灵敏可靠，水压是否正常
4、隔爆实施是否缺水、数量是否满足要求，吊挂是否规范
东川矿业有限公司“一通三防”专项检查表
检查地点：
时间：Biblioteka 项目检查内容与标准存在问题
扣分
1、装有主要通风机的井口防爆门等反风设施，有无损坏、漏风现象
通风设施 2、井下自动风门、调节风门、行人风门等通风设施是否完好
3、井下密闭是否有漏风现象，是否按照规定时间定期进行检查
瓦斯管理
1、瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报(台账)相一致

一通三防安全隐患检查表

一通三防安全隐患检查表一通三防是指消防、电气、交通三方面的安全隐患防护。

为了确保企业的生产安全和员工健康，每年都要进行一次三防安全隐患检查。

下面是一份包含消防、电气、交通三个方面的安全隐患检查表。

一、消防安全隐患检查表1. 储存易燃易爆物品的地方是否设有足够数量的灭火器？2. 所有灭火器是否处于检定期内？3. 灭火器是否易于取用？4. 电器设备及电线是否安全可靠？5. 电气线路外观是否严重损坏或老化？6. 电气线路是否接地良好？7. 主开关箱是否配备漏电保护器？8. 炉、锅炉、压缩机、风机及电动机等是否设有过载保护器？9. 厨房、厕所内是否配备灭火器？10. 楼道和灭火通道是否被堵塞或堆放杂物？11. 安全出口是否清晰明确？12. 存放危险品的地方是否有保护措施？13. 电线走向是否严密整齐？14. 消防器材是不是被贴上检查日期？15. 一楼储存箱是否容易着火？16. 使用的电线是否明显比标准标号的最大电流大？17. 库房的大门是否能够符合需求？18. 消防设施的完整性是否被保持？19. 炉、锅炉、压缩机、风机等设备的接地电阻是否小于规定值？20. 安防门是否便于开启？二、电气安全隐患检查表1. 电气设备的接地是否可靠？2. 监控系统是否正常工作？3. 配电装置是否符合国家电器规范？4. 电气设备是否定期检查？5. 电气设备是否按照操作指南正常使用？6. 职工是否具备使用电气设备的必要知识？7. 工作现场是否干燥、通风？8. 带电元器件是否有明显的漏电现象？9. 电器设备是否被损坏或老化？10. 电器设备的接线是否规范，接触是否良好？11. 线路是否严密保护？12. 控制系统是否出现故障？13. 线路是否出现过热、短路现象？14. 电气设备的电源是否稳定？15. 线路是否存在过载、短路等故障现象？16. 带电元器件是否有明显的漏电现象？17. 该区域是否存在过电压、电磁干扰现象？18. 电气设备的安装是否符合国家电器规范？19. 电气设备是否被放置在通风处？20. 电气设备是否符合防护标准？三、交通安全隐患检查表1. 公路道路两旁的广告牌是否对车辆视野形成影响？2. 道路是否有有效标志标线？3. 交通路线密比是否清晰？4. 高速公路上是否存在违停现象？5. 路面是否水平平稳？6. 是否清晰设置了道路监控？7. 停车场是否有维护保养？8. 路上是否有可燃物？9. 路面是否存在铁钉或者其他突出物？10. 公共交通工具是否保养？11. 道路是否有维护保养？12. 是否加强交通安全宣传？13. 道路两旁是否设有路灯？14. 是否存在行人闯红灯？15. 车辆是否按照交通标准驾驶？16. 校外交通是否管理？17. 是否拥有高速公路防止撞车设施？18. 行人是否还通行于路面？19. 是否拥有交通标志？20. 道路修建是否劣质？。

一通三防检查项目内容明细表

13有计划停风专项安全措施14特殊工种的证件测风员瓦斯员15特殊情况的爆破专项安全措施16主要通风机房是否安设水柱计电流电压表轴承温度计17主要通风机房是否有直通矿调度室电话18主要通风机房是否悬挂有反风操作系统图司机岗位责任制和操作规程19主要通风机房是否每小时记录一次风机运行的情况20主要通风机房是否装有风机在线监测装置21主要通风机房是否配备有光学瓦斯检查仪主扇停转启动时检查风机口瓦斯时用通风方面瓦斯防治方面防灭火方面22主要通风机是否双回路供电
一
通风方面
一
防方面序号检查项目检查内容 16、主要通风机房是否安设水柱计、电流、电压表、轴承温度计 17、主要通风机房是否有直通矿调度室电话 18、主要通风机房是否悬挂有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程 19、主要通风机房是否每小时记录一次风机运行的情况 20、主要通风机房是否装有风机在线监测装置通风方面 21、主要通风机房是否配备有光学瓦斯检查仪（主扇停转启动时检查风机口瓦斯时用） 22、主要通风机是否双回路供电。一通三防方面 23、主要通风机风机房附近20m范围内不得有烟火或用火炉取暖 24、主要通风机房是否有应急照明 1、年度瓦斯治理技术方案、瓦斯调度台账、瓦斯地质图瓦斯防治方面 2、瓦斯检查点设置计划、瓦斯日报表是否健全瓦斯检查制度合理瓦斯计划图表，瓦斯检测点布置必须全面，检查时间必须合理 1、是否编制防灭火设计、或者是否按设计组织生产2、防灭火系统图、防灭火检查记录3、开采容易自燃和自燃煤尘的矿井，是否开展自燃发火监测工作，是否健全自燃发防灭火方面火预测预报制度4、是否建立气体分析平台，配备不少于两种的防灭火办法。同时合理布置气体监测测点，实现数据动态分析。一通面三防方 1、综合防尘措施、防尘系统图防煤尘方面 2、粉尘测试记录、爆炸性能鉴定粉尘（采、掘面3个月1 次，其它场所6个月1次，呼吸性粉尘15天1次） 3、冲巷记录、煤尘注项目明细（地面）

一通三防专项检查内容

38
通风仪器仪表管理制度
39
仪器仪表校正、检定记录
井下抽查
5
运煤转载点应有完善的喷雾装置
井下抽查
6
采煤工作面进、回风巷应按规定至少设置两道净化水幕
井下抽查
7
采煤机应有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求
井下抽查
8
综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置，降柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求
井下抽查
9
破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器
检查资料
二、掘进工作面
序号
检查内容
检查方法
检查结果
1
局部通风机的安装、使用符合规定，无循环风，有管理牌板
井下抽查
2
局部通风机及其启动装置处支护完好、无淋水、无积水、无杂物，离地面高度应大于0．3 m
井下抽查
3
应安设2台同等能力的局部通风机，实现“三专两闭锁”，并能实现自动切换，有切换记录
井下抽查
4
局部通风机应安装开停传感器
井下抽查
17
巷道贯通措施
检查资料
18
作业规程
检查资料
19
其它相关通风措施
检查资料
20
瓦斯报表、风量测定等相关记录
检查资料
三、通防需要检查资料
序号
检查内容
检查方法
检查结果
1
矿井通风系统图
2
巷道贯通措施及记录
3
串联通风措施
4
矿井月度供风计划
5
矿井测风记录
6
矿井月度通风报表
7
矿井通风能力核定
8
矿井反风演习及设施检查记录
9
矿井外部漏风测定

一通三防安全检查表

现场检查及查阅记录
查阅通风系统图和现场检查查阅通风系统图和现场检查查阅通风系统图和现场检查现场检查及查阅资料
三通风管理
查测风台帐和测风排板，现场实测、核对测风报表现场检查，查阅巷道检查记录及维修月报记录
8.矿井必须安装两套同等能力的主要通风机，生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min 内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供风量不应小于正常风量的40%。每季现场检查及查阅记录度应至少检查1次反风设施；矿井每年应进行1次反风演习，矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习，反风演习时必须有矿山救护队参加。 9.新安装的主要通风机投入使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行查阅资料 1次性能测定。 10.必须保证主要通风机连续运转。主要通风机应有两回路直接由变（配）电所馈出的供电线路；主要通风机的控制回路和辅助设备，必须有与主要通风机同等可靠的备用电源。 11.主要通风机的运转应由专职司机负责，司机应每小时将通风机运转情况计入记录薄内，发现异常，立即报告。建立主要通风机定期检修制度，至少每月检查1次主要通风机。现场检查现场检查，查阅资料
一规章制度
查资料
（12）、主
查资料现场检查；检查证件。
二必备的图纸
查图纸
“一通三防”安全检查表
年 1.生产矿井必须实现专用回风井回风，必须有完整的独立通风系统，其外部漏风不得超过5%。 2.开采容易自燃和自燃煤层的采区，必须设置至少1条专用回风巷；风井与采区回风巷相联的主要巷道应采用专用回风巷。 3.采区上（下）山进、回风巷必须贯穿整个采区构成完整的通风、排水系统后，方可开掘其他巷道，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。 4.采、掘工作面应实行独立通风。布置独立通风确有困难（有符合《煤矿安全规程》第一百一十四条规定的情况时）时，在制定安全措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过一次，同时在进入被串联工作面的风流中必须装设安全监控系统；严禁采煤工作面与备用工作面之间采用串联通风。 5.工作面顺槽之间不得随意施工联络巷，确需施工的，必须有施工设计，制定安全措施经矿技术负责人审核后，报集团公司生产技术部、通防部、安监局备案。 6.矿井必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风。矿井的总进风巷、总回风巷、矿井一翼的总回风巷、总回风巷应设置永久测风站，采掘工作面及其他用风地点应设置临时测风站。测风站长度不小于4m，断面光滑两端抹成流线型，前后各10m范围内巷道无分支、无拐弯、断面无变化，并要填写测风台帐及测风牌板。 00矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量以及井巷中的风流速度应符合《规程》第一百零一条的规定。 7.回风巷失修率不高于5%；加强井巷的维修，保证通风畅通和行人安全。月日

(最新完整版)一通三防检查明细表

地面泵房内电气设备、照明和其他电气仪表都应当采用矿用防爆型;否则必须采取安全措施；抽采瓦斯泵站放空管的高度应当超过泵房房顶３m；有检测管道瓦斯浓度、流量、压力温度及设备开停状态等参数的仪表或者自动监测系统；抽采瓦斯泵及其附属设备,至少应当有１套备用,备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力。
现场检查是否实现独立通风
通 25 巷道断面核查风设 26 主要巷道风速核查
巷道断面不低于设计断面2/3。符合《煤矿安全规程》第103条规》和集团公司一通三防管理制度规定。
28 工作地点温度核查 29 测风站设置及风量测定情况
符合《煤矿安全规程》和集团公司一通三防管理制度规定。
风
20 有无独头盲巷
系
现场核查
统井 21 有无生产区角联通风情况
现场核查
检下 22 巷道失修率查巷明道 23 专用回风巷布置情况细布
矿井回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高于3％。
高瓦斯矿井、煤层容易自燃矿井、煤层群联合开采瓦斯矿井采区布置专用回风巷。
表
置及
24
爆炸材料库、采区变电所、充电硐室、压风机房、油脂库等硐室独立通风情况
细
抽采钻孔施工管理、钻场管理是否到位，抽采压化碳、甲烷、温度传感器,实现实时监测监控；预抽瓦斯钻孔的孔
表
9 力是否达到要求、抽采数据监测、测定装置是否口负压不得低于13KPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于
齐全
5KPa。抽采瓦斯计量器应在泵站、主管、干管、支管及需要单独
评价的区域分支、钻场等布置测点。
地面泵房必须用不燃性材料建筑,并必须有防雷电装置,其距进风
泵房是否符合设计，周边环境、泵站值班、司机井口和主要建筑物不得小于５０m,并用栅栏或者围墙保护，地面

煤矿“一通三防”专项检查表

4
防灭火措施是否完善落实，井口、皮带走廊、地面筒仓进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作是否制定并落实专项安全措施。
七、突出矿井和按突出进行管理的矿井落实防突措施情况
1
突出矿井和按突出进行管理的矿井，防突机构、人员和设备是否配备齐全。
煤矿“一通三防”专项检查表
矿名：检查时间：2013年月日
序号
检查内容
2
回风流中的机电设备处是否安装甲烷传感器并具备甲烷超限断电功能。
3
瓦斯抽采钻孔施工时是否在下风侧设置甲烷传感器和一氧化碳传感器。
4
井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方和封闭的地面选煤厂机房内上方及封闭的带式输送机地面走廊上方是否设置甲烷传感器。
煤矿“一通三防”专项检查表
矿名：检查时间：2013年月日
序号
五、通风系统可靠情况
1
矿井风门、风桥、密闭等通风设施是否符合质量标准化标准。
2
矿井月度配风计划是否符合实际。
3
采掘工作面和各供风场所的配风量是否满足安全生产要求，是否存在不合理通风现象。
4
回采工作面设置专用排瓦斯巷是否符合《煤矿安全规程》要求，
煤矿“一通三防”专项检查表
矿名：检查时间：2013年月日
检查内容
检查结果及存在问题
检查人
5
是否存在人为修改系统软件设置、擅自移动、故意弃用、人为封堵、损毁监控设备或改变监控设施造成监控数据失真或上传中断的行为。
九、瓦斯超限管理情况
1
矿井是否建立瓦斯零超限目标管理制度，是否健全落实瓦斯超限分级责任追究制度。
2
瓦斯超限是否按“四不放过”的原则进行追查处理，相关记录是否对照齐全。
序号
检查内容