宝钢集团物资采购管理制度
宝钢集团物资采购管理制度
宝钢集团物资采购管理制度第三章公司物资采购管理制度大宗原材料采购计划管理办法大宗原材料采购计划管理办法1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。
以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。
3、引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序4、管理职责4.1 使用部门4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。
4.1.2 参与本单位库存量的控制。
4.1.3 参与采购资金价格管理。
4.2 采购部门4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。
(库存、代储代销、零库存)4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。
5、计划管理5.1 计划分类5.1.1 类别:5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187大宗原材料采购计划管理办法铸保护渣等。
5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。
5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。
5.1.2 年计划:5.1.2.1 年计划范围:a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
5.1.2.2 年计划申报时间:每年 8 月 20 日,9 月 25 日。
5.1.2.3 年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。
钢材公司采购管理制度范本
钢材公司采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范钢材公司的采购行为，加强采购管理，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于钢材公司采购部门进行的各类钢材产品的采购活动。
第三条采购管理应遵循合法、合规、公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和公正性，防止不正当竞争和商业贿赂，保障公司和客户的合法权益。
第四条采购部门应建立健全采购管理制度，明确采购流程、采购程序、采购标准和采购责任，确保采购活动的有序进行。
第二章采购组织和机构第五条采购部门是钢材公司负责钢材采购的专门机构，负责制定采购计划、采购策略和采购方案，组织实施采购活动，并对采购过程进行监督和管理。
第六条采购部门应设立采购团队，根据采购需求和业务规模，合理配置采购人员，确保采购工作的顺利开展。
第三章采购程序第七条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间等。
第八条采购部门应开展市场调查，了解钢材产品的市场供应情况、价格走势、产品质量等信息，为采购决策提供依据。
第九条采购部门应根据采购计划和市场调查结果，选择合适的供应商，采用招标、议价、比价等方式进行采购。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括产品质量、数量、价格、交货时间、售后服务等，并严格按照合同执行。
第四章采购质量管理第十一条采购部门应建立健全采购质量管理体系，制定采购质量标准和检验方法，确保采购的钢材产品符合公司要求。
第十二条采购部门应定期对供应商进行评估，对供应商的质量管理、生产能力、信誉等方面进行综合评价，不符合要求的应及时调整。
第十三条采购部门应加强对采购产品的质量监督和检验，对不合格的产品应立即采取措施，包括退货、索赔等，确保公司利益和客户权益。
第五章采购合同管理第十四条采购部门应建立健全采购合同管理制度，对合同的签订、执行、变更、解除等进行统一管理。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度
某某钢铁集团公司物资采购管理制度一、总则1、为了规范某某钢铁集团公司（以下简称“本公司”）的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于本公司及所属各单位的物资采购活动。
3、物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合、招标采购与非招标采购相结合的方式。
二、采购组织机构及职责1、成立物资采购领导小组，由公司分管领导任组长，相关部门负责人为成员，负责物资采购工作的领导和决策。
2、设立物资采购管理部门，负责物资采购的日常管理工作，包括制定采购计划、组织采购活动、审核采购合同、监督采购执行等。
3、相关部门按照职责分工，参与物资采购工作，如生产部门负责提出物资需求计划，质量检验部门负责物资的质量检验等。
三、采购计划管理1、各单位根据生产经营计划和实际需求，编制物资需求计划，经本单位负责人审核后，报物资采购管理部门。
2、物资采购管理部门对各单位的物资需求计划进行汇总、平衡和审核，结合库存情况，编制公司物资采购计划。
3、物资采购计划经物资采购领导小组批准后执行。
四、供应商管理1、建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行审查，符合条件的纳入公司供应商名录。
2、定期对供应商进行评价和考核，根据考核结果，对供应商进行分类管理，优秀供应商给予优先采购和合作机会，不合格供应商予以淘汰。
3、与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同解决采购过程中出现的问题。
五、采购方式及程序1、物资采购采用招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等方式。
（1）招标采购：对于采购金额较大、技术复杂、影响较大的物资采购项目，应当采用招标采购方式。
按照国家有关法律法规和公司的招标管理规定，组织招标活动。
（2）竞争性谈判采购：对于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的物资采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。
宝钢集团采购管理程序办法
宝钢集团采购管理程序办法1. 引言宝钢集团作为中国的钢铁巨头之一，拥有庞大的供应链体系，采购管理是保障企业正常运转的重要环节。
为了规范采购流程，确保采购活动的透明度和效率，宝钢集团制定了本采购管理程序办法。
2. 目的本程序办法的目的是为了确保宝钢集团的采购过程合规、公正、高效，建立统一的采购管理标准，提高采购效率及资源利用率。
3. 适用范围本程序办法适用于宝钢集团及其下属子公司的所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购等。
4. 采购管理机构宝钢集团设立专门的采购管理机构，负责统筹、协调和监督全集团的采购管理工作。
采购管理机构的主要职责包括：•确立和完善采购管理制度；•制定采购计划，组织实施采购活动；•审批采购方案和合同；•监督采购执行情况；•开展供应商评价和管理；•处理采购纠纷等。
5. 采购流程宝钢集团的采购流程按照以下步骤进行：5.1 采购需求确认采购需求由相关部门提出，包括物资名称、数量、品质要求、交付时间等详细信息。
采购管理机构负责审核采购需求，并与相关部门进行沟通和确认。
5.2 供应商选择与评价采购管理机构根据采购需求，结合市场情况和供应商的资质、信誉等因素，制定供应商选择标准，并邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或招标。
在选择供应商前，采购管理机构应对供应商进行评价，综合考虑其质量控制、交货能力、售后服务等方面的表现。
5.3 采购方案编制采购管理机构根据供应商评价结果，制定采购方案，并征求相关部门的意见和建议。
采购方案包括物资清单、采购方式、交付方式、支付条件等。
5.4 采购合同签订采购管理机构根据采购方案，与选定的供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
合同内容包括双方的权利义务、价格、质量标准、交付时间等。
5.5 采购执行和验收供应商按照采购合同的约定进行交付，负责安装、调试等工作。
采购管理机构负责对交付的物资进行验收，并确认是否符合采购合同中的要求。
5.6 供应商绩效评价采购管理机构对供应商的供货质量、交货周期、售后服务等进行绩效评价，对绩效表现优秀的供应商予以奖励，对绩效表现不佳的供应商进行督促、警告或者淘汰。
钢材集中采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司钢材采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保钢材质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有钢材采购活动，包括但不限于钢材原料、加工材料、建筑钢材等。
第三条钢材集中采购应以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，实现资源优化配置。
第二章组织机构与职责第四条公司成立钢材集中采购领导小组，负责制定钢材采购政策、审批采购计划、监督采购过程等。
第五条钢材集中采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条各相关部门职责如下：（一）生产部门：负责提出钢材采购需求，参与采购计划的制定和实施。
（二）财务部门：负责审核采购预算，支付采购款项。
（三）质量管理部门：负责对采购的钢材进行质量验收。
（四）采购办公室：负责组织实施钢材采购，包括招标、谈判、签订合同等。
第三章采购流程第七条钢材采购流程如下：（一）需求提出：生产部门根据生产计划，提出钢材采购需求。
（二）编制采购计划：采购办公室根据需求提出，结合库存情况，编制钢材采购计划。
（三）招标：钢材采购采用公开招标方式，邀请具备资质的供应商参与投标。
（四）谈判与评审：采购办公室组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（五）签订合同：采购办公室与中标供应商签订钢材采购合同。
（六）质量验收：质量管理部门对采购的钢材进行质量验收，确保符合要求。
（七）结算与付款：财务部门根据合同约定，办理钢材结算与付款手续。
第四章采购原则第八条钢材采购应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购过程公开，接受监督。
（二）公平竞争原则：为所有供应商提供公平竞争的机会。
（三）质量第一原则：确保采购钢材质量符合国家标准和公司要求。
（四）价格合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理。
第五章监督与考核第九条公司对钢材采购活动进行全程监督，确保采购活动的合规性。
第十条采购办公室定期对采购工作进行总结和评估，对采购过程中的问题进行整改。
第十一条对违反本制度的行为，公司将按照公司规章制度进行严肃处理。
物质采购管理制度
物质采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购活动，提高物资采购效率，保证公司生产经营活动的正常开展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和单位的物资采购行为。
第三条物资采购活动应遵循公开、公平、公正原则，确保采购结果合理。
采购活动应符合国家法律法规、公司内部管理制度以及其他相关规定。
第四条公司设立专门的采购管理部门，负责公司的物资采购工作。
第五条公司应建立健全物资采购管理信息系统，对采购活动进行全程监控和管理。
第六条公司应建立健全物资采购合同管理制度，规范采购合同的签订、执行及变更等活动。
第七条公司应建立健全物资采购风险管理制度，提高采购安全性和稳定性。
第八条公司应建立健全物资采购投诉处理制度，及时处理采购过程中出现的纠纷和投诉，保障公司利益。
第二章采购计划第九条公司应每年制定物资采购计划，并不断完善，确保计划的合理性和可行性。
第十条物资采购计划应充分考虑公司的生产经营需求、市场变化、成本控制等因素，合理确定采购数量和时间。
第十一条物资采购计划需经公司领导批准后方可执行。
第十二条物资采购计划应及时调整，确保与公司实际情况相适应。
第十三条公司应建立健全采购计划的审核和监督制度，确保计划的执行和有效性。
第三章采购准备第十四条采购前必须开展供应商调查，评估供应商的信誉和实力，确保供应商能够满足公司的采购需求。
第十五条采购前需进行市场调研，了解物资的市场价格和供应情况，为采购谈判提供依据。
第十六条采购前应制定采购方案，明确采购的具体要求和目标，并建立采购评价标准。
第十七条采购前需与法务部门协商，确保采购合同的合法性和有效性。
第十八条对于高值、关键物资的采购，应进行采购风险评估和风险应对措施的制定。
第四章采购流程第十九条采购流程分为需求确认、供应商选择、谈判磋商、签订合同和履约管理等环节。
第二十条采购流程需依据公司的物资采购管理制度和采购计划进行操作，确保采购流程合法合规。
第二十一条采购人员应向供应商明确公司的采购需求和要求，并及时收集供应商的报价和样品等相关信息。
钢厂采购管理制度
钢厂采购管理制度第一章总则为规范钢厂的采购活动，提高采购效率和效益，保障采购活动的公平、公正、合法，特制定本制度。
第二章采购组织1. 钢厂设立采购部门，负责钢厂的所有采购活动。
采购部门应具备专业的采购人员、完善的采购流程和稳定的供应商渠道。
2. 采购部门应根据钢厂的生产经营情况，编制年度采购计划，并在采购计划中明确采购物品、数量、金额和采购时间等内容。
第三章采购程序1. 采购需求提出：各部门根据自身需要，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
2. 采购需求审批：采购部门接收《采购申请单》后，应及时审批，并将审批意见反馈给申请部门。
3. 供应商选择：采购部门应根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商的资质审核和评估。
4. 报价和谈判：采购部门向选定的供应商索取报价，并根据报价情况进行谈判，力争获取最优惠的价格和条款。
5. 签订合同：如果谈判顺利，采购部门应与供应商签订正式合同，确保双方责任和权利明确。
6. 履行合同：采购部门应监督和跟踪供应商履行合同的过程，确保交货质量和时间符合合同要求。
第四章采购管理1. 采购成本控制：采购部门应根据市场情况和库存情况，合理控制采购成本，做到节约采购成本的同时，保证采购质量。
2. 供应商管理：采购部门应建立和完善供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，保证供应商的合作稳定性和质量可靠性。
3. 采购合同管理：采购部门应建立健全的“合同档案”和“合同履行”管理制度，严格执行合同条款，防止合同泄密和违约情况的发生。
4. 采购风险管理：采购部门应及时了解市场变化、行业动态和政策变化，科学评估和有效应对采购风险。
第五章监督和管理1. 审计监督：钢厂的内部审计部门应对采购活动进行定期或不定期的审计，确保采购活动的合规性和公正性。
2. 绩效考核：钢厂应建立健全的采购人员绩效考核机制，工资和晋升与采购绩效挂钩，激发采购人员的积极性和责任心。
3. 违规违纪处理：对于违反采购制度的行为，采购部门应根据严重程度和情节进行处理，情节严重的可以给予行政处分或者解除和解聘。
物资存货管理制度
.宝山钢铁股份有限公司管理文件文件编号：GFZ05006 第2版 签发：赵周礼物资存货管理制度1 目的1.1为加强物资存货管理，保证质量，满足供应，降低物资储备资金占用，规范盘盈、盘亏、报废和积压物资的处理，严格物资管理经济责任制，促进仓储管理水平的提高，特制订本制度。
2 适用范围2.1本制度适用于宝山钢铁股份有限公司（以下简称公司）生产、维修、技改所需供应的铁合金（辅料）、耐材、建材、金属五交、化工油脂类物资。
3 职责划分 3.1采购部3.1.1负责委托上海宝钢检测公司物料供应中心（以下简称供应中心）和上海宝钢国际经济贸易公司（宝钢国际）代理仓储供应服务。
3.1.2负责先平衡库存后组织采购，存货收发存、盘盈、盘亏及调整管理工作，提出报废和报损意见，并负责对外销售处理积压物资。
3.2财会处采购组（以下简称采购财务组）3.2.1负责物资收发存的财务管理，参与盘库检查,定期提出存货资金管理的财务分析报告，行使财务监督、审核职能。
3.2.2根据《上海宝钢集团公司子公司资产损失认定及处理办法》,负责库存物资的盘盈、盘亏及报废、报损等帐务处理工作。
4 物资存放管理4.1供应中心和宝钢国际按《物资进厂验收管理办法》（文件编号：CGZ05001）组织验收入库。
4.2物资存放必须按物资属性和有关规定实行定置管理，规范堆垛存放，保持安全距离和通道，进行收发存管理，并做好防火、防盗和防台防汛工作。
内部事项注意保存5 物资供应与结算5.1供应中心在供应过程中，应贯彻“先进先出”的物资发放原则，做好库龄跟踪管理，对长期不用和临近保质期的物资，应及时预警通报，采购部业务室必须采取有效措施，防止库存物资呆滞积压和报废。
5.2部门领用物资签收后，供应中心应及时在9672材料子系统中作发料完成确认，以便系统自动按加权平均实际价结算。
5.3部门因生产工艺或使用物资标准发生改变，应提前填写“宝山钢铁股份有限公司物资需求变更联络单”（详见表格编号：GFZ05006－05A），提交采购部，以防止因生产工艺或使用物资标准变更所引起库存资金占用增加，确保按标采购和正常供应。
备件计划管理制度宝钢
备件计划管理制度宝钢一、前言备件是企业保障生产顺利进行的重要物资，对于降低设备停机时间，提高设备的稳定性和生产效率有着重要作用。
因此，建立科学的备件管理制度，对企业来说是至关重要的。
二、制度背景本制度是针对宝钢公司设备备件管理方面的实际情况，结合其他企业实践，制定的管理制度。
此制度的制定，将有力地规范备件管理业务，规范化相关操作，提高管理水平，达到优化备件库存，减少备件损失，提高备件使用效益的目的。
三、适用范围本制度适用于宝钢公司各生产车间、质量部以及设备管理部门，涉及备件库存管理、备件流转处理、备件数据统计分析等全过程。
四、制度内容4.1备件采购管理4.1.1备件计划编制设备管理部门通过设备维修需求、设备故障统计、保养计划等方式进行备件需求的分析。
据此，进行备件采购计划的编制，确保备件库存能够满足设备的维修、保养、更换等需要。
4.1.2备件采购审批备件采购计划制定后，经设备管理部门审核和财务部门预算核定，由采购部门实施采购，采购部门同时需要确保备件的供应商具有相关备件质量的资质认证。
4.1.3备件入库管理采购部门负责将采购的备件按照规定的标准进行验货，检查其是否符合质量要求，然后将验收合格的备件进行入库，并登记入库台账及相应数据信息。
库存管理员应对备件进行分类、整理、标识等工作，以便于后续备件管理及查询使用时的便利。
4.2备件流转管理4.2.1备件领用申请管理生产车间、质量部门与设备管理部门等使用备件的部门，应按照需要提交相应的备件领用申请书，备件管理员审核后进行备件出库，领用人员须签字确认并在领用申请书上注明领用原因及领用时间。
备件管理员对出库所有备件信息进行记录并及时更新库存数据。
4.2.2备件报废处理管理部分备件因长时间未使用或使用寿命到期，会出现超期报废等情况。
相关人员应在出现损坏或超期报废的备件及时进行退库或处置，采取安全、环保的方法进行处置。
库存管理人员将退库或处置的备件进行记录登记，并作相应标记，彻底移出库存。
钢铁集团采购管理制度
钢铁集团采购管理制度一、背景和目的钢铁集团作为一家大型钢铁企业，为了确保采购过程的规范化和透明化，制定了该采购管理制度。
本制度的目的是加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制能力，确保采购活动的合法性、公正性和诚信性。
二、适用范围本制度适用于钢铁集团全体员工、供应商和相关合作伙伴，涉及到钢铁集团的采购活动。
三、采购流程1. 采购需求提出任何部门或员工在有采购需求时，应向采购部门提交采购请求，并提供以下信息：采购物品的名称、规格、数量、采购期限和预算限额等。
2. 采购需求审批采购部门收到采购请求后，将对其进行审批。
审批标准包括采购物品的合理性、预算的可行性和采购期限的合理性。
审批通过后，采购部门将启动采购流程。
3. 供应商选择采购部门将根据采购需求，制定招标文件或询价文件，向潜在供应商发送，并设定投标/报价截止日期。
供应商可以通过提交投标书或报价单来参与竞争。
采购部门将根据评估标准对供应商进行评估，选择合适的供应商进行后续谈判或合作。
4. 采购合同签订在供应商选择确定后，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同中应包括采购物品的规格、数量、价格、付款方式、交货期限和其他相关条款。
5. 采购执行和验收供应商按照采购合同交付采购物品，采购部门进行验收，并将验收结果反馈给供应商。
如出现问题，采购部门有权要求供应商进行修正或退换货。
6. 采购记录和分析采购部门应及时记录采购活动的关键信息，包括采购物品、供应商、价格、交货期限等。
采购部门还应定期对采购记录进行分析，以便优化采购流程和采购决策。
四、采购管理措施1. 采购流程规范化钢铁集团将全面规范采购流程，明确各个环节的职责和权限，确保采购活动合规、高效。
2. 供应商管理钢铁集团将建立供应商管理体系，包括供应商资质审查、供应商绩效评估和供应商合作伙伴关系管理等方面，以确保供应商的质量和信誉。
3. 风险管理钢铁集团将对采购活动可能涉及的风险进行评估，并采取相应的风险防控措施，以减少采购过程中的风险和损失。
物质采购部规章制度
物质采购部规章制度
第一条为了规范和规范物质采购部的工作，保障公司物资采购工作的顺利进行，制定本规章制度。
第二条物质采购部负责公司内部所有物资的采购工作，包括但不限于办公用品、设备设施、原材料等物资的采购工作。
第三条物质采购部负责对公司各部门提交的采购需求进行审核、分析和报批，确保采购工作的合理性和有效性。
第四条物质采购部负责开展供应商的筛选和评估工作，建立供应商库，确保公司采购物资的质量和价格合理。
第五条物质采购部负责对采购过程进行监督和检查，确保采购活动的合规性和透明性。
第六条物质采购部负责与供应商进行谈判和合同签订工作，确保采购工作的顺利进行。
第七条物质采购部制定采购计划和采购预算，并进行定期的采购分析和评估工作，提出改进建议。
第八条物质采购部负责对公司内部的物资库存进行管理和监控，确保物资的合理利用和消耗。
第九条物质采购部负责对外部环境的变化进行跟踪和研究，提出相应的应对措施，确保采购工作的稳定发展。
第十条物质采购部负责组织和开展采购人员的培训和考核工作，提高采购人员的专业水平和综合素质。
第十一条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导小组讨论通过。
第十二条本规章制度由物质采购部负责解释。
以上规章制度涵盖了物质采购部的职责和工作范围，保障了公司采购工作的顺利进行。
希望各部门遵守执行，共同维护公司的利益和形象。
冶金企业物资采购管理制度
冶金企业物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范冶金企业物资采购管理制度，确保采购过程的透明、公正和高效。
物资采购是冶金企业正常运营的重要环节，合理管理采购流程能够提高采购效率，降低采购成本，保障企业的利益。
2. 采购范围本制度适用于冶金企业各部门及子公司的物资采购，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品、服务等。
3. 采购流程3.1. 采购需求提出各部门根据业务需要和生产计划，提出物资采购需求，并填写《物资采购申请单》。
申请单应包括物资名称、规格要求、数量、用途等详细信息。
3.2. 采购需求审批物资采购申请单由各部门主管审批，并在申请单上签字确认。
如果采购金额超过一定限额，需经过企业领导层审批。
3.3. 供应商选择根据物资的种类和数量，采购部门负责筛选合适的供应商，并向供应商发送采购询价函。
供应商应具备良好的信誉和产品质量，并能提供合理的价格和服务。
3.4. 价格谈判和合同签订采购部门与供应商就物资价格进行谈判，并最终确定合理的采购价格。
双方在达成一致后，签订正式采购合同。
3.5. 采购订单及收货采购部门根据合同要求，向供应商下达采购订单，并告知交货日期。
供应商按时交付物资，并由采购部门进行收货验收。
3.6. 发票和付款采购部门收到供应商开具的发票后，进行核对并与合同要求进行比对。
如符合要求，进行付款操作。
4. 供应商管理冶金企业应建立供应商管理制度，对供应商进行定期评估和分类管理。
评估内容包括供应商的资质、服务质量、交货准时率等，并根据评估结果对供应商进行分类，以便更好地选择合适的供应商进行合作。
5. 采购档案管理冶金企业应建立健全的采购档案管理制度，将每一次采购的相关文件归档保存。
档案内容应包括但不限于采购申请单、合同、采购订单、收货验收单、发票等。
6. 监督与反馈6.1. 监督各部门应密切配合采购部门的工作，及时提供采购需要的信息和支持。
采购部门应定期对采购流程进行监督，确保每一次采购的合规性和准确性。
钢铁公司物料采购管理制度
第一章总则第一条为加强钢铁公司物料采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保物料质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料采购活动，包括原材料、辅助材料、备品备件等。
第三条采购管理应遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购计划与需求第四条采购部门根据生产计划、库存情况和市场变化，制定年度物料采购计划。
第五条各部门应根据生产需求，提前向采购部门提出采购申请，明确所需物料名称、规格、数量、质量要求及交货时间。
第六条采购部门对采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和必要性。
第七条采购计划经相关部门审核后，报公司领导审批。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商库，筛选合格供应商，确保供应商的资质、质量、价格、服务等符合公司要求。
第九条供应商的筛选和评估应遵循公平、公正、公开的原则，通过招投标、询价等方式进行。
第十条对供应商进行定期评估，对不合格供应商进行淘汰，对优秀供应商给予奖励。
第四章采购流程第十一条采购流程包括询价、报价、比价、议价、签订合同、验收、付款等环节。
第十二条询价：采购部门根据采购计划，向合格供应商发出询价函，收集报价。
第十三条报价：供应商根据询价函要求，在规定时间内提交报价。
第十四条比价：采购部门对供应商报价进行比价，选择最优报价。
第十五条议价：采购部门与供应商进行议价，达成一致意见。
第十六条签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十七条验收：采购部门对到货物料进行验收，确保质量符合要求。
第十八条付款：采购部门根据合同约定，办理付款手续。
第五章质量管理第十九条采购物料必须符合国家相关标准和公司质量要求。
第二十条采购部门应建立物料质量检验制度，对采购物料进行质量检验。
第二十一条对不合格物料，采购部门应立即通知供应商，并采取措施进行退换货。
第六章监督与考核第二十二条公司设立采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督。
第二十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和评估，分析采购成本、质量、效率等方面的问题，提出改进措施。
宝钢集团供应链管理流程
宝钢集团供应链管理流程宝钢集团供应链管理流程1：概述宝钢集团供应链管理流程旨在优化和提升宝钢集团的供应链效率和运营质量。
该流程涵盖从供应商选择、采购、物流、库存管理到交货的全过程，并严格遵循相关法律法规。
2：供应商选择2.1 供应商评估为了确保选择符合宝钢集团要求的供应商，需要进行供应商评估。
评估因素包括供应商的财务状况、产品质量、交货能力、技术支持等。
2.2 供应商合同签订与供应商达成一致后，签订供应商合同，明确双方责任和权益。
合同内容包括供应商的产品规格、价格、交货期等。
3：采购3.1 采购需求确认根据宝钢集团生产计划和库存情况，确认采购需求。
3.2 采购订单发布根据需求，制定采购订单并发布给供应商。
采购订单应包含采购数量、交货期限、质量要求等明确的要求。
4：物流4.1 物流协调宝钢集团将与供应商协调物流安排，确保及时的物流配送。
4.2 运输管理跟踪运输过程，确保货物安全抵达宝钢集团的目的地。
4.3 入库管理接收货物后，进行入库管理，包括检验、清点、上架等操作。
5：库存管理5.1 库存监控宝钢集团将监控库存水平，确保库存安全，并避免过度库存或缺货的情况。
5.2 库存盘点定期进行库存盘点，确保库存的准确性和完整性。
6：交货6.1 订单确认在供应商交货前，宝钢集团将与供应商确认交货的时间和地点。
6.2 接收交货接收供应商交货，核实交货数量、质量是否符合要求。
6.3 交付确认确认交货后，宝钢集团将提供交付确认，使供应商得到确认并收到付款。
附件：1：宝钢集团供应商评估表2：供应商合同范本3：采购订单范本法律名词及注释：1：供应商：在本文档中，指为宝钢集团提供原材料、零部件、设备等物资的企业或个人。
2：采购订单：指宝钢集团向供应商发出的关于采购产品或服务的书面指示，具有法律约束力。
物资供应采购管理制度
物资供应采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类物资的供应采购活动，包括原材料、设备、产品、服务及其他物资的采购。
第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全物资供应采购管理体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的有序进行。
第二章采购计划管理第五条采购部门应根据公司的生产计划、库存状况和市场需求，编制物资供应计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。
第六条采购部门应根据物资供应计划，制定采购预算，报财务部门审核批准。
第七条采购部门应根据采购预算和物资供应计划，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第三章供应商管理第八条公司应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价。
第九条采购部门应根据供应商评价结果，选择合格的供应商，并与之建立长期合作关系。
第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应及时调整。
第四章采购过程管理第十一条采购部门应根据采购计划和供应商情况，制定采购文件，明确采购要求、交货时间、质量标准、价格等事项。
第十二条采购部门应向供应商发送采购文件，并要求供应商按照要求提交报价文件。
第十三条采购部门应根据报价文件，进行价格谈判，确定最终采购价格。
第十四条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部门应按照采购合同的要求，进行物资验收、质量检验和售后服务等工作。
第五章价格和质量管理第十六条采购部门应根据市场情况和供应商报价，制定合理的价格策略，确保采购成本的合理性。
第十七条采购部门应建立质量管理体系，对采购物资的质量进行全程监控，确保采购物资的质量符合要求。
第十八条采购部门应对采购物资进行抽检，对不合格的物资应及时处理。
宝钢存货采购管理制度
宝钢存货采购管理制度一、目的本制度旨在规范宝钢公司的存货采购管理流程，确保采购工作的高效、公平和透明。
二、适用范围本制度适用于宝钢公司内所有相关部门和人员的存货采购管理工作。
三、定义1.存货：指宝钢公司用于生产、销售或支持企业运营的物资、原材料、成品等。
2.采购：指宝钢公司为获得所需存货，通过购买、委托加工或其他形式与供应商进行的交易活动。
3.供应商：指与宝钢公司签订采购合同或其他形式合作的单位或个人。
四、采购流程1.需求确认：相关部门提出存货采购需求，并向采购部门提交存货采购需求申请。
2.供应商选择：采购部门根据存货采购需求，与供应商进行洽谈和比较，并选择合适的供应商。
3.投标或询价：采购部门向选择的供应商发送采购邀请，要求其提供报价或投标文件。
4.评估与比选：采购部门对供应商提交的报价或投标文件进行评估与比选，并确定中标供应商。
5.合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判，并最终签订存货采购合同。
6.交货和验收：采购部门与供应商协调存货交货时间和地点，并进行验收。
7.结算与支付：采购部门按照采购合同的约定，进行存货结算与支付。
五、采购管理要求1.采购合规：采购部门必须合法合规地进行存货采购活动，严禁违反法律法规或公司规定的行为。
2.采购公平：采购部门在供应商选择、询价、评估和比选过程中，必须公平、透明地进行，不得向特定供应商倾斜或歧视其他供应商。
3.采购质量管理：采购部门应根据存货的质量要求，对供应商的质量管理能力进行评估，并在合同中明确质量标准和验收标准。
4.多元化采购：采购部门应积极引入新的供应商资源，避免对少数供应商过于依赖，确保供应链的稳定和可持续发展。
5.采购成本控制：采购部门应根据存货采购预算，合理控制采购成本，并与供应商进行合理的谈判，争取最优的采购价格。
6.评估与改进：采购部门应定期对存货采购管理工作进行评估和改进，提升采购流程效率和管理水平。
六、责任与制度执行1.采购部门负责制定、实施和监督本制度的执行，并对存货采购管理工作负主要责任。
钢材公司采购管理制度
钢材公司采购管理制度第一章总则第一条为规范钢材公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于钢材公司所有采购活动。
第三条钢材公司采购活动应遵守相关法律法规，遵循公平、公正、透明、诚实的原则。
第四条采购活动应以节约资源、保护环境为宗旨，提高采购品质和降低成本。
第五条钢材公司采购管理部门负责本制度的执行和监督，各部门全员必须遵守并执行本制度。
第二章采购流程第六条采购流程包括需求确定、供应商评估、招标采购、合同签订、供货验收、支付结算等环节。
第七条采购流程中需求确定是采购活动的第一步，各部门对所需采购物品提出需求申请。
第八条采购流程中供应商评估是采购活动的第二步，采购管理部门根据供应商的信誉、品质、价格等方面对供应商进行评估。
第九条采购流程中招标采购是采购活动的第三步，根据需求确定的物品，通过公开招标的方式选择合适的供应商。
第十条采购流程中合同签订是采购活动的第四步，根据招标结果选择合适的供应商，签订采购合同。
第十一条采购流程中供货验收是采购活动的第五步，对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合要求。
第十二条采购流程中支付结算是采购活动的最后一步，根据合同规定进行支付结算。
第三章采购管理第十三条采购管理部门应建立完善的采购管理制度，保证采购活动的顺利进行。
第十四条采购管理部门应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评估。
第十五条采购管理部门应加强对采购流程的监督，确保采购活动符合相关法律法规和公司规定。
第十六条采购管理部门应建立健全的采购信息系统，提高采购的数据化管理水平。
第十七条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提高采购人员的专业素养和操作水平。
第四章合同管理第十八条采购合同是采购活动的重要文件，对双方的权利和义务进行约定。
第十九条采购管理部门应建立完善的合同管理制度，对于重要的合同应定期进行复核。
第二十条采购管理部门应加强对合同执行情况的监督，确保合同按时履行。
宝钢集团物资采购治理制度
第三章公司物资采购治理制度1、目的大宗原材料采购打算治理方法大宗原材料采购打算治理方法标准股分公司原材料采购打算的编制、申报、审批，提高原材料采购打算的准确率。
以便有效地实施招投标和运算机治理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，标准领用程序，减少资金占用，特制定本方法。
2、适用范围本方法适用于股分公司各分厂的原料、辅料采购打算的治理。
3、引用文件采购治理程序代储代销物资治理程序4、治理职责利用部门原料、辅料各专业的专业工程师是打算工作的治理者，股分公司各分厂的主管部门负责审核。
参与本单位库存量的操纵。
参与采购资金价钱治理。
采购部门负责确信各类打算的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）执行各类采购打算，负责打算价的操纵。
5、打算治理打算分类类别：原料：指股分公司各分厂所利用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
耐火材料：指股分公司利用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连铸爱惜渣等。
辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
能源材料：指股分公司各分厂所利用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。
生产预备金：指股分公司各分厂知足生产正常运转所需预留的资金。
年打算：年打算范围：a.每一年都消耗且批量大的、短时间不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
年打算申报时刻：每一年8 月20 日－9 月25 日。
年打算执行情形a.原那么上年打算均进行招投标。
b.年打算中要求分期、分批到的要写清楚。
年打算的审批、编制、审核必需由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股分公司领导签字，并加盖公章。
月打算采购周期：严格按股分公司制定的采购周期表中时刻申报月打算。
审批：严格按股分公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。
钢厂采购部管理制度
钢厂采购部管理制度第一章总则第一条为规范和加强钢厂采购部的管理，提高采购效率和质量，促进采购成本控制，制定本制度。
第二条本制度适用于钢厂采购部的所有工作人员。
第三条钢厂采购部管理制度是采购部的组织和管理规范，是员工行为的规范和约束。
全体采购人员必须严格遵守。
第二章采购部的职责第四条钢厂采购部的主要职责是根据公司业务发展需求，负责采购工作，包括原材料、设备、零配件、外协加工、劳务等。
第五条采购部根据采购计划和需求，统筹协调采购工作。
具体包括：确定采购需求，编制采购计划、采购合同的签订、供应商的评估和管理、采购物资的验收及入库管理等。
第六条采购部要根据公司的战略发展需求，制定合理的采购方式和方案。
并根据需要组织采购招标、竞争性谈判和询价等采购方式。
第七条采购部要加强对供应商的管理，建立完善的供应商评价和审核制度，确保供应商的质量和稳定性。
第八条采购部要紧密配合公司财务部门，控制采购支出，严格执行采购成本预算。
第三章采购部的组织架构第九条钢厂采购部设部长一位，副部长若干名。
第十条采购部设若干采购员和采购助理，根据实际需要设立若干采购小组，对不同类别的采购进行管理。
第四章采购部的工作程序第十一条采购部在订立采购合同时，应当要求供应商严格履行合同约定，确保供货时间、质量和数量。
第十二条采购部在执行采购计划时，应当与供应商保持密切的联系沟通，及时了解市场信息和动态，确保在采购过程中获取最有利的价格和优质的供应。
第十三条采购部要严格遵守公司的采购管理规定，保证采购程序的合法规范。
第五章采购人员的职责第十四条采购员应当具备相关的专业技能和素质，具有较强的商业和谈判能力。
第十五条采购员应当认真负责，保密工作中的商业秘密。
第六章采购部的绩效考核第十六条钢厂采购部应制定合理的绩效考核标准和绩效评定办法，对采购人员进行定期绩效评估。
第七章附则第十七条本制度解释权归钢厂采购部。
第十八条本制度自发布之日起开始执行。
以上就是钢厂采购部管理制度的全部内容。
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第三章公司物资采购管理制度大宗原材料采购计划管理办法1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。
以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。
3、引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序4、管理职责4.1 使用部门4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。
4.1.2 参与本单位库存量的控制。
4.1.3 参与采购资金价格管理。
4.2 采购部门4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。
5、计划管理5.1 计划分类5.1.1 类别：5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187铸保护渣等。
5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。
5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。
5.1.2 年计划：5.1.2.1 年计划范围：a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。
5.1.2.3 年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。
b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。
5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。
5.1.3 月计划5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。
5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。
5.1.4 临时计划：5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。
5.2 紧急计划管理5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。
造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。
5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应. 188大宗原材料采购计划管理办法部。
5.2.3 股份公司供应部根据采购物资的数量及价格，编制紧急物资采购资金需求计划，报股份公司主管领导审批。
5.3 计划申报要求5.3.1 计划的填报必须按股份公司统一的表格申报，要求写清：物资名称、规格型号、技术要求、单位、申请数量、交货日期等，以上各项必须填写齐全。
5.3.2 所报计划、原材料耗材与备品备件计划严格分离。
5.3.3 通用辅助材料应提前20 天申报；耐火材料应至少提前45 天申报；特殊要求的，非标准需专门定购的材料、耐材需提前3 个月申报；特殊用途的合金、专用润滑油、脂类应提前30 天申报。
5.3.4 在申报计划中，由于规格型号不清楚或规格型号错误等造成的损失及失误一律由申报单位负责。
5.4 计划编制5.4.1 需求申请计划采用统一申报、逐级审查，各使用单位根据生产计划和消耗指标，编制需求申请计划，由本单位主管领导审批，并加盖公章后，报供应部签收。
5.4.2 临时生产。
抢修的紧急计划可申报临时计划，申报临时计划上应注明“紧急件”字样，报股份公司供应部计划管理人员签收。
5.4.3 负责股份公司年度采购计划的编制。
5.4.4 负责股份公司月度采购计划的编制。
5.5 计划申报程序5.6 采购计划的执行5.6.1 年度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》逐项落实189大宗原材料采购计划管理办法5.6.2 月度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》监督各采购供应部门按所下发的采购计划中规定的数量、规格型号、技术要求组织供应。
5.6.3 紧急采购计划由供应部按生产分厂提出的要求，协调组织采购，满足生产需要。
5.7 采购计划的变更、修改5.7.1 已申报的计划需变更，要提出变更计划、格式、内容与需求申请计划一致，计划上要注明“变更”字样。
5.7.2 采购部门按用料单位变更计划后，应立即采取措施，材料未采购或分承包方同意变更，给予变更；若已采购或合同已签分承包方不同意变更则不能变更，后果由材料计划申报单位自负。
6、质量记录采购部门2 年 2 年1．目的：备品配件采购计划管理办法备品配件采购计划管理办法规范股份公司备品配件采购计划的编制、申报、审批，提高备品配件采购计划的准确率，以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利进行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2．适用范围：本办法适用于股份公司各分厂的备品配件零星急件、工程项目设备配件和零星固定资产采购计划的管理。
3．引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序3.3 生产设备控制管理程序3.4 新钢技术[2001] 472 号《关于下发执行第二批信息资源分类与代码标准的通知》3.5《内部机加工管理办法》3.6 新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度4．术语/定义4.1 零星急件＿是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的维修件;以及由于突发事故的发生，导致生产急需且采购周期≤3 天的抢修事故急件。
4.2 零星固定资产购置计划（简称零固计划）＿是指在年度固定资产投资计划中未立项，而生产确实需购置的单台或单套能够独立构成固定资产的资产体采购计划。
4.3 工程项目采购计划＿是指在固定资产投资计划中已经立项的基建、改扩建、技措、安措等工程项目需要实施采购的计划。
4.4 生产备件＿是指在线生产设备维修使用的，一次性进入生产成本而不能形成固定资产的标准件和非标件。
4.5 积压仅指股份公司库房存货积压——采购部门按需求计划采购到货并超过单位领. 191.备品配件采购计划管理办法用日三个月以上的存货.4.6 报废＿是指设备主体结构严重损坏无法修复或经济上不值得修复改装的设备、备品配件。
4.7 资金占用：仅指采购部门采购计划所涉及的资金占用。
财务上的资金占用＿指企业的资金已经体现在预付账款及存货量上的价值表现。
计算公式：资金占用＝预付账款+存货管理上的资金占用＿指企业的资金已经体现或将要体现在预付账款及存货量上的价值表现。
计算公式：管理资金占用＝预付账款+存货+正在执行的供货合同额5.管理职责5.1 使用部门5.1.1 机械、电气、液压、工艺各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。
5.1.2《备品配件储备定额》由专业工程师负责编制和不断优化。
5.1.3 由于使用单位责任导致设备配件积压、报废，积压、报废的设备配件费用一次性进入使用单位成本。
5.1.4 参与本单位库存量的控制。
5.1.5 参与采购资金价格管理。
5.1.6.负责零星急件计划的编制、质量验证。
5.1.7 参与采购设备配件的质量检验。
5.2 股份公司供应部5.2.1 负责对零固计划的初审并报股份公司生产技术部审批。
5.2.2 根据库存及《备品配件储备定额》审批各类采购计划并报采购部门执行。
5.2.3 负责需机加工或修理的零星急件的归口管理。
5.2.4 与股份公司财务部一同制定额定库存并对实际库存量进行控制。
5.2.5 负责零星急件加工的工作量核实以及零星急件计划的全过程控制。
5.3 股份公司生产技术部管理5.3.1 负责对工程项目设备备件采购计划及执行过程的监督。
5.3.2 负责对股份公司零固计划的审批，负责执行股份公司下发的年度零固采购计划额的控制及落实。
5.3.3 负责各分厂备品配件消耗量的制定。
负责制定年度零固采购计划额定值. 192.备品配件采购计划管理办法5.4 采购部门5.4.1 负责《备品配件储备定额》的优化。
5.4.2 负责确定各类计划的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）5.4.3 执行各类采购计划, 负责计划价的控制5.5 内部机加工单位5.5.1 负责零星急件计划的实施。
5.5.2 负责年计划中定点生产的产品计划的编制、申报。
6.《备品配件储备定额》的管理6.1《备品配件储备定额》的编制6.1.1 先确定本单位易损备品配件的目录。
（备品配件储备定额表）6.1.2 设备编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。
6.1.3 备品配件所属设备的名称与固定资产编码一一对应。
6.1.4 备品配件编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。
6.1.5 备品配件名称是标准件按标准名称填写，非标件按图纸名称填写。
6.1.6 规格型号是标准件填写规格型号，是非标件填写图号，如无图号按图纸规范编制图号后填写。
6.1.7 数量按备品配件装在主机上的实际数量填写，数量的单位是台套填台套是单件填单件，单重指相应备品配件的重量。
6.1.8 储备定额根据设备配件的消耗，确定储备定额的最高最低限。
6.2《备品配件储备定额》的修订6.2.1 由于设备通过大中修或技措、技改、安措等，改进了设备配件原有的性能，使设备配件的各项参数进行优化，超出原有设备配件的性能，《备品配件储备定额》需修订，由使用部门的专业工程师提出书面申请并说明原因，主管领导审批，上报采购部门审批调整。
6.2.2 建立建全股份公司《备品配件储备定额》管理网络，上至公司，下至作业区，都要确定《备品配件储备定额》主管人员，专业工程师即为《备品配件储备定额》的管理人员，由于工作岗位调整造成人员变动，要以书面形式上报采购部门，以便及时调整。
6.2.3 各单位应对《备品配件储备定额》每年优化调整一次，以便更加符合实际。
. 193.备品配件采购计划管理办法7 计划管理7.1 生产备件采购计划管理7.1.1 生产备件采购计划的编制原则a.备品配件的填写按《备品配件计划表》填写,一式六份报股份公司库房。