各经营流程图完整版本
门店营运流程图详解
门店营运工作流程一、报货验货流程
备注：订货验收单有效期7天。
二、缺断货（厂家缺货）上报流程
三、商品变价申请流程
四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动）
五、问题商品（如残次品、临期商品）上报处理流程
六、商品促销执行流程
七、新品进场流程
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八、滞销品淘汰流程
九、商品配置调整流程
十、异常库存上报流程
十一、特陈位置售卖流程
十二、供应商进场流程
十三、商户装修（拆除）流程
十四、供应商违规处理流程
十五、供应商退场流程
十六、营采碰头会流程
十七、促销活动传递流程
十八、门店气氛布置配合流程
十九、门店气氛布置申请流程
二十、DM发放流程
二十一、店内外广告位售卖流程
二十二、门店企划耗材领用流程
二十三、发票领取流程
二十四、非营业性费用报销流程
二十五、营业款上缴流程
二十六、零钱兑换流程
二十七、盘点差异处理流程
二十八、软硬件维护流程
二十九、资产报损流程
三十、门店盘点平账流程
三十一、制度、通知、通报等传递流程
三十三、人事工作申请流程。
食品经营操作流程图
名称
经营地址
负责人
联系电话
食品经营、操作流程
审验供货商的经营资格，验明产品合格的证明文件和产品标识---清点、检查产品，建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容---上货架或贮存，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品---销售食品---批发销售的如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者名称及联系方式、销货日期等内容。
经营设施空间布局图
说明：描绘经营设施的具体方位，标年月日
4.经营平面布局流程图
1
操作流程及经营设施平面布局图
操作流程
审验并索要供货商的营业执照和生产（流通）许可证，验明产品合格的证明文件和产品标识→清点、检查产品，建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容→上货架或贮存，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品→销售食品。
经营平面布局流程图
说明：描绘经营设施的具体方位，标明设备的名称。
北 ↑
货
架
货 架
货
架
收
银台
货
架。
经营计划控制过程流程图
流
程
提出业务 计划目标
制定保证措施
经营计划初稿
NO
评审
YES 批准
经营计划季度监控
输入
输出
负责部门
企业经营战略 /长期计划 /前一年的经营业绩
经营计划目标
总经理 总经办 行政部
经营计划目标 部门工作和职责
各部门保证措施 各部门
经营计划目标 各部门的保证措施
经营计划初稿
经营计划初稿
经营计划评审记录
经营计划定稿
经营计划定稿
年度经营计划
行政部
副总经理 多方论证小组 行政部
副总经理 行政部
年度经营计划 各部门告
副总经理 行政部
经营计划更改
市场形势的变化 经营计划评审记录 提出修改部门 经营计划监控结果 《更改记录》 行政部
食品经营操作流程图(完整可编辑)
清点、检查产品
(检查是否破损、 变质、发霉)
资料分类装订存档
(将供货商提供的营业执 照、食品流通许可证、 产品合格证明复印件和 购进食品票据分类装订 成册存档。)
销毁处理 或退回供 货商
不合格产品
合格产品
贮存
①食品标签标明的温度贮存、保管食品 ②各类食品成品应按品种、进库日期分类,分 开存放，离地不少于20CM-30CM，离墙不 少于30CM ③定期检查库存食品，及时清理变质或者超 过保质期的食品。
不合格产品
合格产品
销售食品 ①按规定做好售后服务 ②接受消费者投诉
上货架
（各类食 品成品要 分开摆放 按品种分 类）
单位名称：某某单位 许可申请人签名或盖章：
年月Biblioteka 日食品经营操作流程图
经营者采购、经营
审验供应商的经营资质 （向供货单位索取加盖企业印章的，有效《食品流 通许可证》、《食品生产许可证》、《营业执照》 和产品合格等证明文件 ）
验明产品合格的证明文件 （查验产品出厂合格证、查验产品检验 检疫报告等）
验明产品标识 （生产日期、有效期等）
建立并登记购（销）台账 建立食品进货台帐、批发企业建 立销货台帐（如实记录食品的名 称、规格、数量、生产批号、保 质期、供货者名称及联系方式、 进（销）货日期等内容），保存 期限不得少于2年。
公司生产经营流程图
公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”； 供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元 借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元 贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：库存商品－销售合同号 XX元 贷：原材料 XX元 贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：制造费用－调试费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：营业费用－运费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计） 借：主营业务成本—销售合同号 XX元 贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 （根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。
食品经营操作流程图 范本 食品类
食品经营操作流程图范本食品类
1. 食品经营准备
1.1 原料采购
•确定所需原料种类和数量
•选择可靠的供应商
•确保原料质量符合标准
1.2 设备准备
•检查生产设备的运行状态
•确保生产设备卫生清洁
•验收配料称重设备准确性
2. 原料加工与制作
2.1 清洗与处理原料
•对原料进行清洗除杂
•切割、研磨等处理工序
•根据需要进行腌制、蒸煮等操作
2.2 食品制作
•按照食谱要求进行配料、混合、搅拌等操作
•完成制作过程中的各项工序
3. 检测与质量控制
3.1 质量检测
•对制作完成的食品进行外观、口感等质量检测
•进行微生物、化学成分等检测
3.2 质量控制
•对不合格产品进行处理或淘汰
•记录并跟踪质量问题及处理情况
4. 包装与储存
4.1 包装
•将产品按照规定包装要求进行包装
•标识产品名称、生产日期、保质期等信息
4.2 储存
•将包装好的产品存放在干燥、阴凉处
•根据产品特性确定储存条件和期限
5. 销售与服务
5.1 销售渠道
•确定销售渠道，如线下零售、批发等
•开展互联网销售等新型销售方式
5.2 售后服务
•提供优质的售后服务，解决客户问题
•收集客户反馈，不断改进产品质量和服务水平
以上为食品经营操作流程范本，不同类型的食品可能会有特定的操作要求，具体操作流程可根据食品种类和生产规模进行调整和优化。
事业部生产经营工作流程图汇编(第五版)(1)
辅料消耗统计
返 工 返 修 不 计 工 时
返 工 / 返 修 程 序
不合格 报 检
合格 转序 质检员签字确认
成品
不合格
终
检 合格
车间主任办理入库手续 入成品库
结束
产品质量检验工作流程
流程名称
采购/外协
退 货 处 理 NO YES 来料 采购/外协员向品保部报检
产品质量检验工作流 程图 质检
编码 执行者 生产
生产计划工作流程
流程名称 相关部门 生产计划工作流程 图 生产 编码 执行者 销售 采购/外协员 Q/JYDG-08-03 审批 监控者 外协生产厂家
《设计/生产任务表》
销售员填写
销售订单计划
销售内勤
T6
公 司 内 部 外 协
生产经理根据图纸和生产工艺
编制并下达生产计划
编制并下达采购/外协计划
车间主任依据生产计划 安排具体 生产任务 下达毛坯计划
经营（常规产品）工作流程
流程名称 质检 经营（常规产品）工 作流程图 生产 技术 编码 执行者 销售
开始
Q/JYDG-08-01
审批 监控者
财会
获得销售信息
仓管
物流
报价
销售员根据公司最低售价
销售经理批准
销售员与客户 签订销售合同 规格型号定义 《设计/生产任务表》 销售员如出差在外，须事后补填 销售员填写后报销售内勤 销售内勤使用 T6 下达技术部和生 产经理 销售内勤建立
办理入库
填报《入库单》
不合格时 过程验证 办理退库 协商处理
工艺部长、辅料刀具库仓管员书面记录 暂存
结束
流程名称 质检 经营工作流程图（新 设计、专机产品） 生产 编码 执行者 销售 技术 Q/JYDG-08-02 审批 监控者 工程机械配件事业部
经营部工作流程图
通过
资料归档分析原因
审文件
未通过
项目投标阶段控制流程
总经理分管经营经营部经理经营部公司其他部门及相关人员领导（董事长）组织购买招标文件工程部负责编制施工组织设计投标阶段投标结果分析阶段
审批
审批
经营部人员编
组织招标文件评审制投标文件审批
成本部负责编制经济标
项目信息跟踪处理流程
分管经营领导经营部经理经营部公司其它部门信息收集筛选阶段信息策划阶段资格预审阶段
集收信息
审查审查
项（合作意向、信息登记合作目规模、信息来源、单位基本信息）确定一般和重点跟踪信
审查
息及项目跟踪负责人制定跟踪策对项目进行
经营部编制资格预审文件及项目经营部组织递交资格预购买招标文件
其司公门部他跟配合踪
审核审查
合同交底
拟定合同终稿
发放
与业主方沟通
合同签订
合同执行中变更及补充
签订补充、变更协议
资料归档、发放
资质、公章等重要文档使用管理流程
公司、项目部、经营部、办公室经营部经理分管领导其它人员
填写借用申请表
申请
阶段
审批审核审批阶段
相关人员核实后办理经营部、办公室催还执行阶段对资料进行检查
办理归还手续
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。．
经营部负责最后汇总投标文件，并最后检查，检查无误后，装订密封，安排参加开标的人员收集竞争对手的投标报价，
审批
财务部开保证金支票及保函等手续办公室负责后勤保障及车辆调度
审定
由
开标后，经营部经理组织相关人员对投标结果
对最终分析结果批示，给出指导性意见
进行总结，分析各家投标报价，汇总
经营业务流程文档(附图)
经营业务工作流程概括：营销人员带回项目机会，通知经营人员，经营分析项目类型：一、普通合同项目；二、提前执行项目；三、无合同项目。
普通合同项目：由经营组织合同初稿的起草和内审，内审通过进入合同双方评审，评审通过进行合同签订。
合同签订完毕，由经营通知PMO立项，并在项目研发实施过程中，跟踪回款情况，进行回款和合同管理。
项目终期，追回尾款，合同关闭、归档。
经营整理统计、总结报告提交给公司领导。
提前执行项目：由经营组织立项申请文件的评审，评审通过通过PMO立项，并在研发实施过程中跟踪项目进度与成本。
督促营销与客户沟通签订合同，合同签订后，进行回款追缴直至尾款到账，项目结束，合同关闭。
经营整理统计、总结报告提交给公司领导。
无合同项目：通常指纯研发项目，直接由PMO进行立项。
1流程图如下：1.营销管理1.1.营销机会管理经营制定《营销机会管理表》，记录所有的营销机会信息，其中包括机会代码、客户名称、相关营销人员、营销阶段、预计合同额及签单几率等。
以月为单位定期更新并向领导汇报营销机会的跟踪明细报告，如机会总量、本月新增机会数量及其详细信息、机会死量及其原因、在跟主要机会数量及其详细信息等。
附表：营销机会管理表1.2.营销人员销售情况统计以月为单位，统计营销人员的销售机会、签单量、合同额、回款额、销售费用等信息。
附表：营销人员销售情况统计表2.立项流程立项分为两种：一种是签订合同的项目立项；一种是提前执行的未签订合同项目立项。
2.1.提前执行的未签订合同的项目立项此类立项的过程主要包括立项申请文件的起草和评审两个阶段。
2.1.1.立项申请文件的起草营销人员带回项目机会，通知经营，由经营人员发起立项申请文件，营销根据客户给出的预算或市场价格来预估合同额，实施部提交项目计划及成本预算，财务出具人月成本预算，经营人员汇总并发起立项申请文件。
2.1.2.评审经营组织评审，评审发展战略、项目风险、资金和人力资源。
经营人员综合公司领导及各部门（营销部、财务部、研发部、工程部、法务）评审意见修改审批文件至完全通过。