安全风险隐患排查表2020版

风险隐患排查记录表(良心之作)

四级
制度管理
为保证良好的安全文明施工状态，现场管理制度还需加大管理力度，确保制度执行有效、环境达标。
风险排查记录表
工程名称
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
施工单位
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
监理单位
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXБайду номын сангаасXX
参检人员
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2
人员管理
三级
危险源识别
危险源更新略微之后，需根据作业阶段持续跟新危险源，并确保经培训后，现场作业人员能清晰分辨相关危险源；
三级
教育培训；
三级教育环节需细化加强，现阶段正在整理补充，后期及时强化落实；
四级
人员防护
日常施工劳动防护用品由专人发放，日常使用需继续加强监管，以确保防护用具能正常发挥防护效应。
5
轨行区作业
Ⅳ
1.轨行区制度制定和执行情况；
2.作业计划是否按规定请消点；
3.施工防护是否到位；
4.文明施工与防火情况；
5.事故应急处置方案。
经检查，现场情况如下：
通过安全技术交底和轨行区作业协议等形式着重下发落实；
作业请销点制度齐全，防护设施已经改进；文明施工情况需要改进加强防护措施，防火设施布置可控，事故应急处置方案齐全。
3.施工组织与防护设施检查。
经检查，现场情况如下：
起重吊装设备、人员资质材料、吊装方案均已正常报备在案，日常吊装任务均由现场专业工程师现场踏勘，根据设备特性提供吊装数据，作业过程中项目专职安全防护人员在岗执勤；作业环节能严格执行相关吊装标准与制度，作业前经监理人员与现场工程师共同检查确认无隐患后，方执行既定吊装任务；现场监管防护设备已经更换，符合吊装作业要求。

安全环保部安全生产检查与隐患排查表格清单

宏奉化工业技术有限公司
安全生产检查与隐患排查表格清单
安全环保部
宏奉化工业有限公司
2020年4月
锅炉（专项）安全检查表
固定式压力容器（专项）检查表
注：无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”；有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并在备注中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”，或者按照实际项目编制；无法检查的项目在检查结果栏打“—”，并在备注栏中说明原因。

电气设备（专项）安全检查表
生产设备设施（专项）安全检查表—PC车间
生产设备设施（专项）安全检查表—搅拌站
消防（专项）安全检查表
厂房与建筑物（专项）安全检查表
桥/门式起重机（专项）安全检查表
叉车（专项）安全检查表
道路运输（专项）安全检查表
柴油加油点与油库（专项）安全检查表
危险作业安全检查表
行政部办公楼、食堂安全（专项）检查表
物资部库房、柴油库安全（专项）检查表
员工宿舍（专项）安全检查表
节假日安全检查表
春季安全检查表
夏季安全检查表
秋季安全检查表
冬季安全检查表。

学校安全隐患排查表【2020年最新整理版】

学校安全隐患排查表学校安全第一责任人：学校安全直接责任人：填表时间学校安全隐患排查制度为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实学校安全工作责任制，及时消除辖区各种事故隐患，防止事故发生，确保师生生命财产安全，特制定学校安全隐患排查制度。

一、指导思想以对国家、对人民、对下一代高度负责的态度，以对学生安全、健康成长高度负责的精神，以维护人民群众根本利益的高度责任感，把学校安全工作摆在重要位置。

切实提高全体师生对中小学安全工作极端重要性的认识，增强做好学校安全工作的责任感和使命感，克服麻痹思想和侥幸心理，牢固树立“安全第一”的思想，认真做好学校的安全教育、安全管理和安全事故的防范工作。

二、建全机构，落实责任严格落实安全管理责任制。

要进一步明确学校安全工作的领导责任，建立健全学校安全工作校长责任制、值周校级领导责任制、班主任责任制、科任教师责任制、安全检查责任制，严格落实安全责任追究制，充分发动团组织、学生干部等作用，协助学校作好安全工作。

学校的各项安全制度和措施，一律要明确职责，责任到人，切实将责任落实到教育教学、后勤设施管理等各个方面。

学校与部门负责人，部门负责人与个人，要层层签订责任状，实行责任追究制。

具体如下:（一）成立机构，加强领导。

成立以校长为组长，副校长为副组长，中层领导及全体班主任为成员的学校安全责任领导小组。

校长是安全工作的第一责任人，对安全工作负总责，负责学校安全工作的组织、统筹与协调，保证学校安全工作的顺利、正常进行。

（二）落实安全管理责任。

各部门要明确本部门的安全责任范围，认真落实防范措施，具体为：后勤部门检查学校住宿楼、教学楼及其它建筑（构筑）物的安全，调查了解学校周边是否有安全隐患，保证楼道照明设施正常运转，如有隐患要及时报告校长；建立分级分工管理制度。

一是层层落实责任并签订责任状。

二是班主任和任课教师，每周利用家长接送孩子之机，向家长了解途中存在的安全隐患，较严重的问题及时向领导汇报，并争取家长和地方群众的支持。

重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2022年第一轮)(3)(1)

查学历
限期改正
1.8.2
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查资料
限期改正
1.7.2
应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（二十）
查现场
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
1.7.3
1.企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认程序。
查协议
1.6.4
1.进入作业现场前，应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。
2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。
3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。
查安全生产教育、培训档案，现场访谈
1.3.3
从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）要求。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十三、十四、十五、十六条
查三级安全培训教育的内容
1.3.4
1.危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自动化控制仪表作业）
查安委会会议记录
1.1.2
1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），分管安全负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。

2020年应急部4号令重大隐患排查表

瓦斯超限作业
（二）井下瓦斯超限后继续作业或者未按照国家规定处置继续进行作业的；
（三）井下排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的。
（一）矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
排查部门
通风管理部通风管理部通风管理部通风管理部
（二）没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的；
（六）矿井未安装安全监控系统、人员位置监测系统或者系统不能正常运行，以及对系统数据进行修改、删除及屏蔽，或者煤与瓦斯突出矿井存在第七条第二项情形的；
（七）提升（运送）人员的提升机未按照《煤矿安全规程》规定安装保护装置，或者保护装置失效，或者超员运行的；
其他重大事故隐患（八）带式输送机的输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验，或者试验不合格入井，或者输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效的；
（二）井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的；
使用明令禁止使用
或者淘汰的设备、（三）井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或
工艺
者采（盘）区内防爆型电气设备存在失爆，或者井
下使用非防爆无轨胶轮车的；
（四）未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器，或者裸露爆破的；
（五）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；
（一）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的；
有严重水患，未采（二）在需要探放水的区域进行采掘作业未按照国取有效措施家规定进行探放水的；
（三）未按照国家规定留设或者擅自开采（破坏）各种防隔水煤（岩）柱的；
排查部门
通风管理部通风管理部通风管理部通风管理部地测防治水部地测防治水部地测防治水部

迎江区安全隐患排查表

迎江区安全隐患排查表一、基本情况1. 区域名称：迎江区2. 排查人员：XXX（姓名）、XXX（姓名）3. 排查时间：XXXX年X月X日4. 排查范围：迎江区全区范围二、交通安全隐患排查1. 道路交通安全隐患a. 主要道路是否存在交通堵塞情况？b. 是否存在乱停车现象？c. 是否存在交通信号灯不良情况？d. 是否存在路面坑洼或者道路损坏情况？e. 是否存在交通标线模糊不清情况？2. 交通设施安全隐患a. 是否存在不符合交通规范的交通设施？b. 是否存在道路护栏、路灯等设施损坏情况？c. 是否存在道路施工时未设置警示标志的情况？d. 是否存在存在违法占用道路设施的情况？3. 交通管理安全隐患a. 是否存在交通警示标志不规范设置的情况？b. 是否存在交通警察执勤不到位的情况？c. 是否存在交通管理部门未及时处理交通安全投诉的情况？d. 是否存在违反交通规则的违法现象？三、消防安全隐患排查1. 消防设备安全隐患a. 是否存在建筑物消防设备损坏的情况？b. 是否存在建筑物消防通道被占用的情况？c. 是否存在居民楼未按规定设置消防设施的情况？d. 是否存在消防设备过期未更换的情况？2. 消防通道安全隐患a. 是否存在消防通道被私搭乱建的情况？b. 是否存在疏散通道拥挤不畅的情况？c. 是否存在消防通道被堵塞的情况？d. 是否存在消防通道标识不清晰的情况？3. 消防逃生安全隐患a. 是否存在居民楼消防逃生通道被堵塞的情况？b. 是否存在居民楼消防逃生通道未设置疏散指示标识的情况？c. 是否存在居民楼消防逃生通道灯光不亮的情况？d. 是否存在居民楼消防逃生通道安全门损坏或无法正常打开的情况？四、环境卫生安全隐患排查1. 垃圾处理安全隐患a. 是否存在垃圾分类不规范的情况？b. 是否存在垃圾收集点满溢的情况？c. 是否存在垃圾桶破损、漏液的情况？d. 是否存在垃圾清运不及时的情况？2. 环境卫生安全隐患a. 是否存在道路清扫不及时、不彻底的情况？b. 是否存在市容环境存在破损情况？c. 是否存在公共厕所卫生设施不完善的情况？d. 是否存在市容环境存在乱贴乱画、乱倒乱倾情况？3. 环境污染安全隐患a. 是否存在工厂排放废气、废水超标的情况？b. 是否存在燃放烟花爆竹、焚烧垃圾造成环境污染的情况？c. 是否存在单位乱倾倾倒化学品或危险废物的情况？d. 是否存在违规施工造成粉尘、噪音污染的情况？五、食品安全隐患排查1. 食品经营安全隐患a. 是否存在餐饮单位食品经营卫生条件不达标的情况？b. 是否存在食品添加剂使用超标的情况？c. 是否存在食品安全问题未及时上报的情况？d. 是否存在食品经营者不具备从业资格的情况？2. 食品储存安全隐患a. 是否存在食品储存环境不卫生的情况？b. 是否存在过期食品存放或销售的情况？c. 是否存在食品储存设施未按规定操作的情况？d. 是否存在食品储存环境未进行定期清洁消毒的情况？3. 食品加工安全隐患a. 是否存在加工食品工艺不规范的情况？b. 是否存在加工食品原料使用问题的情况？c. 是否存在食品加工场所卫生条件不达标的情况？d. 是否存在食品加工工作人员健康证明不全或者无证上岗的情况？六、公共安全隐患排查1. 公共活动安全隐患a. 是否存在大型活动未按规定报备的情况？b. 是否存在大型活动安全预案不完善的情况？c. 是否存在大型活动安全出现紧急状况应急反应不及时的情况？d. 是否存在大型活动现场秩序混乱、安全隐患未消除的情况？2. 公共设施安全隐患a. 是否存在公园、广场等公共设施管理不到位的情况？b. 是否存在公共设施安全隐患未及时处理的情况？c. 是否存在公共设施管理单位应急预案不完善的情况？d. 是否存在公共设施安全检查记录不完整的情况？3. 公共服务安全隐患a. 是否存在突发事件应急处置不及时、不到位的情况？b. 是否存在公共服务设施安全隐患未及时修复的情况？c. 是否存在可能引发公共安全事件的配套服务设施未得到妥善管理的情况？d. 是否存在公共服务单位安全教育和培训不到位的情况？七、综合整治建议1. 交通安全综合整治建议a. 强化交通警示标志设置，规范交通信号灯操作b. 完善交通设施，加强道路维护保养c. 提升交通警察执勤力度，规范交通管理d. 加强交通安全宣传教育，规范驾驶行为2. 消防安全综合整治建议a. 完善建筑消防设施，加强消防设备检查b. 整治消防通道，严格防止占用和堵塞c. 强化消防安全教育，提升居民消防意识d. 加强消防检查监管力度，及时发现问题解决3. 环境卫生综合整治建议a. 完善垃圾分类收集设施，加强垃圾清理工作b. 加强市容环境维护，规范市容市貌管理c. 加强环境污染源监管，严格执行环保法规d. 强化环境卫生宣传教育，提升市民环境保护意识4. 食品安全综合整治建议a. 加强食品安全监管，规范食品经营行为b. 完善食品安全检查机制，提升食品安全意识c. 强化食品安全教育宣传，推广食品安全知识d. 加强食品安全卫生管理，保障市民饮食安全5. 公共安全综合整治建议a. 完善大型活动管理制度，提升活动安全水平b. 强化公共设施安全管理，规范设施使用c. 加强公共服务安全教育，提升公共服务水平d. 健全公共安全管理体系，加强安全监督管理以上为迎江区安全隐患排查表，针对排查发现的问题，我们将及时提出整治建议，协调相关部门制定整改方案，全力解决安全隐患问题，确保市民生命财产安全。

光气企业通用重点检查项安全风险隐患排查表

查现场Байду номын сангаас
《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）
发现问题扣20分
31
1.使用氯气作为生产原料时，宜使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不得低于71℃，建议热水控制温度75～85℃。
2.采用特种气化器（蒸汽加热），温度不得大于121℃，气化压力与进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。
查设计专篇、DCS、现场及相应操作规程
《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）
否决项，未按照要求设置扣50分
12
光气化生产装置、储存装置应按照设计要求，设置足量的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警设施、紧急切断装置，且使用率应达到100%。
查现场
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
否决项，未按照要求设置扣50分
5
不得使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备：
（1）采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺。
（2）未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库。
（3）液氯管道用软管。
查现场
《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）
否决项，未按照要求设置扣50分
36
含光气物料管道（工艺管道）应采用无缝钢管，管道连接应采用对焊焊接，严禁采用丝扣连接。
查设计、现场
《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）
发现问题扣10分
查设计资料、安全评价报告、现场
《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）
发现问题扣20分
34
输送光气及含光气物料，其管道的敷设应符合下列要求：

重大危险源企业安全风险隐患排查表

危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录。
7
是否严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。
8
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。
9
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。
存在的其他问题及隐患：
依法采取的措施及处理决定：
检查组组长（签字）：企业负责人（签字）：
重大危险源企业安全风险隐患排查表
企业名称：
主要负责人：
安全许可证号：
有效期：
检查人员：
检查时间：2020年月日
序号
排查内容
存在的问题隐患
整改要求
1
重大危险源有关监测监控数据是否按要求全部接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统并正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。
2
企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。
3
是否实现每一处重大危险源明确并落实企业主要负责人、技术负责人、操作负责人包保管控责任，有关信息是否写入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统并作为预警对象。
4
危险化学品储罐是否超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。
5
危险化学品储罐安全阀、切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。
6
10
全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。
11ห้องสมุดไป่ตู้
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。

设备安全风险隐患排查表

附件序号排查内容排查依据3.1.1《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕 75号）※《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）《应急管理部办公厅关于印发 <淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号）《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条企业是否存在设备设施变更，是否履行变更管理程序。

重点：通过查检维修记录、特殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场，是否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕况。

186号）3.1.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。

安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

《安全生产法》第三十三条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条是否有延迟检修带病运行行为。

《危险化学品企业安全风险隐1.是否存在装置设备延迟检修、未经评估擅自延长检修周期等情况。

患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）、《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应2.是否存在带病运行、强行生产的情况。

急厅函〔2021〕129号）3.2.1没有采用防泄漏泵（磁力泵、屏蔽泵、隔膜泵）输送职业性接触毒物（Ⅰ、Ⅱ级）的物料。

《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T3014-2012）第5.1.3条1.可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。

《石油化工企业设计防火标准2.在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。

（ 2018 年版）》（ GB50160-2008）第5.7.7条《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第3.5.3条3.1.2编制、执行设备操作和维护规程，按制度对设备定期检查和巡回检查。

重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2024年)

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）
1.1.2
特殊作业前，应按照制度要求办理作业票证。检查企业动火、受限空间等特殊作业现场或作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（作业票证审批、填写应规范，包括作业证的时限、气体分析、作业危害分析、制定管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等）。
2.仓库设计依据规范标准，设计储存物、最大量。
3.应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
4.消防设施应能满足要求，没有失效或停用现象。
《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第4条、第5条
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（二十）
附件1
重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表（2024年）
序号
核查内容
核查依据
自查结果
一、安全基础风险隐患排查表
（一）作业安全管理
1.1.1
企业应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十八）条
3.对承包商作业现场实施监督检查。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）（二十一）条
1.1.11
重大危险源企业应建设并应用特殊作业审批与作业管理系统、人员定位系统（包含人员聚集风险监测预警功能）。
《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》
1.1.12
《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.16条

采购部安全生产检查与隐患排查表格清单

宏凤凰《全员岗位安全生产责任制》采购员安全生产职责
持续
查记录
8
积极参加公司组织的各类安全活动、会议，接受安全教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急能力。
宏凤凰《全员岗位安全生产责任制》采购部安全生产职责
持续
查记录
9
接到事故报告后，不得擅离职守，应当立即启动预案并报告安全管理部门和分管安全生产的负责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援，保护现场，做好善后工作。
宏凤凰《供应商安全管理制度》《承包商安全管理制度》
持续
查记录
5
根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的风险控制措施；严禁将工程项目和相关业务发包给不具备相应资质的单位。
宏凤凰《供应商安全管理制度》《承包商安全管理制度》
持续
查记录
6
加强对供应方危险化学品（柴油、氧气乙炔）运输车辆的驾驶员、采购人员的安全教育及管理，促使相关方提高对运输危险化学品过程中的危险性认识，了解掌握有效的预防措施，并要求他们遵守公司的安全管理规定，在厂区内车辆必须限速行驶。
序号
安全生产责任描述
执行标准
要求履职频次
检查方式
检查情况
1
物资采购前，严格审核供应商资质，选择合格供应商，严禁采购国家明令禁止的不合格产品，严格执行到货验收流程，按照制度要求供货商提供产品合格证、检测报告、生产厂家资质。
宏凤凰《供应商安全管理制度》
持续
查记录
2
负责对供应商开展安全教育，对不遵守公司安全生产规章制度的供应商实施处罚。
四川宏凤凰工业技术有限公司
安全生产检查与隐患排查表格清单
采购部
四川宏凤凰工业有限公司

2020版安全隐患排查整改计划表

企业安全隐患排查整改计划表
填报单位：填报时间：批准人：责任人：填报人：
序号隐患名称或存在部位来自隐患性质检查发现时间
整改措施
整改期限
责任人
完成情况
完成时间
验证人
一般隐患
重大隐患
1
2
3
注:一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2023年版)

1.2.1
1.2.2
检查内容
检查依据
企业应制定方案落实设计诊断报告中提出的建《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项议措施。涉及重大变更的，应执行设计变更程序。行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号）
企业装置设备实际布置、朝向和建（构）筑物布局应与设计竣工图中总平面布置图、装置平面布置图一致。核查时关注： 1.现场建（构）物布局、设备设施数量、安装位置等与竣工图不一致。 2.随意增加设备设施。如：未经正规设计新建尾气吸收、污水处理、蓄热式焚烧炉等环保设施，增加操作单元、罐（槽、釜）以及公用工程等设施。尾气吸收系统未设置防回火及阻爆轰设施。 3.私搭乱建。如：随意搭建的库房、罩棚、外操间、危废间等临时建（构）筑物。 4.随意改变原有建（构）筑物用途等。
防护距离》（GB/T 37243）确定外部安全防护
距离；
3.除此以外的危险化学品生产装置和储存设施
的外部安全防护距离不满足相关标准规范的距
离要求。
（三）工艺专业设计重点核查项
《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通
按照重点监管危险化工工艺控制方案、设计、知》（安监总管三〔2009〕116 号）、《关于公布第
一致，不一致的是否进行变更。
行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号）
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项安全设计专篇中安全措施和建议应得到落实。
行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号）
危化品产业转移地区：
1.安全设计诊断报告应至少包含《关于印发危险
化学品项目设计诊断报告模板的函》（2022 年 7 《关于印发危险化学品项目设计诊断报告模板的
检查方式
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措《石油化工企业设计防火规范（2018 年版）》

2020新版危险化学品企业安全风险隐患排查表

的通知》（安委办〔
(三)安全教育和岗位操作技能培训
1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应《安全生产法》第二十
当由主管的负有安全生产监督管理职责的部四条
1.3.1 门对其安全生产知识和管理能力考核合格；《生产经营单位安全培查培训证书
2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接训规定》（国家安全监
查班组安全活动记录
《国家安全监管总局工
1.1.6
企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知> 的实施意见》（安监总
查事件台账、事件调查报告、档案
落实情况）。
(十)应急管理
企业应确立本单位的应急预案体系，按照《生产安全事故应急预
1.10.1
GB/T 29639要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽
案管理办法》(应急管理部令第2号)第六、十九
88号）第二十二条
(七)作业安全管理
1.7.1
1. 企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序；2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88号）第十八条
《安全生产法》第十八查主要负责人
条
责任制
问题及建议

金属非金属露天矿山安全隐患排查检查表

XXXXXX公司
安全隐患排查检查表
单位名称：XXXXXXXXXXXXX公司组织部门：安全环保科
检查时间：2020年4月25日
企业基本情况表
目录
一、安全管理现状检查 (1)
二、安全生产基本条件检查 (7)
三、地面安全设施检查 (9)
四、采剥工程检查 (10)
五、矿山运输检查 (12)
六、防排水检查 (15)
七、排土场检查 (16)
八、供配电系统检查 (18)
代县李家庄昌盛铁矿有限公司安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查
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三、地面安全设施检查
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四、采剥工程检查
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五、矿山运输检查
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六、防排水检查
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七、排土场检查
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八、供配电系统检查
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