工艺设计变更管理规定

前言

一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。

二、文件版本历史记录：

文件版

本

版本实施日期编制人校对人审核人标准化审定人批准人备注A0

原版本版A1 版C0 版

三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：

1、完善各部门职责权限;

2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行;

3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求;

4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版, 《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》

四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：

0/C0 版《工艺变更管理规定》文件

1流程图

过程所

工艺变更流程商品技术部

有者

编号：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02

使用何种方式？（材料、设备、资金）谁进行？（能力、经验、技能、培训）

电话、电脑、打印机、复印机、数码照相1、工艺技术科：过程工艺变更归口管理部门

本过程对机、文件夹、会议室、文件平台2、各车间/品检科：过程工艺变更提出、执行部门

应标准条如何做？（方法、程序、技术）如何测量？（特征值、过程指标、评估值）款

1、过程设计更改控制程序

2、技术问题处理通知单管理规定

3、临时脱离工艺管理规定

4、工艺分级管理规定工艺变更申请单回复及时率

测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量/提交数量*100%

测量周期：1月/次

工艺变更申请一次性提交合格率

测量方法：工艺变更申请一次性提交合格数量/提交总数量

测量周期：1/月次

7.3.7

设计和开

发更改的

控制

S（供方）输入过程

I输入O输出C（顾客）F职责P流程图T时间I输入O输出C（顾客）

输出过程

工艺变更需求

工艺文件要求内工艺文件要求外

1.制造过程

工艺变更工艺变更各车间

工艺改进项

品检科

目

车间是否有

可执行方案N

自行整改

将工艺问题反馈

Y

给工艺技术科

确定工艺

更改方案

2.工艺变更

方案

工艺技术科

工程院

N

1.《工艺改

进评审记录

评审验证

表》方案可行性

3.《工艺改

进评审记录

表》

各车间

品检科

Y

C4：Y

是否需要

C4：过程设计

长期验证

和开发

Y 过程设计和开发

C10：

编制《技术问题处

理通知单》C6.2：2.《技术问产品制造

过程更改

题处理通知

执行临时工艺，并

工艺技术科单》

记录过程执行情况2个工作

4.《技术问

题处理通知

单》各车间

品检科N执行过程中

是否存在问题

N

3.《验证报

告》

日内完成

通知单到期，

编制验证报告

5.《工艺设计变更申请单》各车间

品检科

编制、提交工艺

设计变更申请单

2个工作

结束专业知识分享

2 目的

本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。

3 范围

本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。

本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。

4 术语和定义

7.3.8工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。

7.3.9异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。

5 职责和权限

3.各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科

2.车间/ 品检科班组长

4.负责班组内工艺变更的提出。

5.负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。

6.负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时

将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。

3.车间技术组/ 品检科工艺负责人

3.负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立

新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。

4.在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件

的适宜性、充分性和有效性。

5.负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对

判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。

6.负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生

产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。

7.工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。

8.负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证