工 地 试 验 室 管 理 检 查 表
实验室内审核查表
实验室内审核查表1. 前言实验室作为科研单位和教学场所，是重要的科学研究基础设施。
为了保障实验室内的实验活动顺利进行和人员安全，有必要对实验室内的各种设备、物品、仪器等日常运行情况进行定期审核和检查。
本文档旨在建立实验室内审核查表，帮助实验室工作人员加强对实验室内的设施、实验物品、安全等情况的了解和掌握，以及做好相应的整改和维护工作，确保实验室内的安全和正常运行。
2. 实验室内审核查表为了更好地进行实验室内的审核和检查工作，本文档提供了以下审核查表。
2.1 实验室设施及设备审核查表设备或设施审核内容审核结果实验室门禁门禁设备是否正常，门禁记录是否完善[√]/[×]消防设备灭火器是否齐全、有效期是否在保质期内，报警设备是否正常[√]/[×]电气设备插座、延长线等电气设备是否存在安全隐患，线路是否损坏[√]/[×]实验台、床实验台、床是否完好，表面是否干净卫生[√]/[×]实验室照明照明设施是否正常，灯泡是否需要更换[√]/[×]空调设备空调使用是否正常，排气管是否畅通[√]/[×]实验室垃圾桶垃圾桶是否清洁卫生，是否有异味[√]/[×]2.2 实验室物品及原材料审核查表实验物品或原材料审核内容审核结果试剂试剂名称、编号是否与实验的要求相符合，是否标明到期日[√]/[×]非试剂类实验物品实验物品是否齐全，是否需要更换或修理[√]/[×]保健用品是否完好，是否保质期失效[√]/[×]2.3 实验室安全审核查表审核项审核内容审核结果安全出口安全出口是否畅通，标识是否齐全[√]/[×]实验室空气质量空气质量是否正常，实验室内是否存在异味或其他有害气体[√]/[×]实验室卫生实验室内是否存在卫生问题，如是否有垃圾积累，有无异味[√]/[×]实验室安全培训记录实验室工作人员是否培训过实验室安全知识，是否有相关的培训记录[√]/[×]3.本文档提供了实验室内的审核查表，包括设施及设备审核、物品及原材料审核、安全审核三个方面。
优质施工现场常用质量管理检查记录表
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）
验汇报
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收记录
5
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
建
筑
电
气
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）
验汇报
3
设备调试记录
4
接地、绝缘电阻测试记录
5
隐蔽工程验收记录
5、安全和功能抽查,每项检测有单项汇报,其成果能到达设计规定；
6、观感质量验收按单位工程旳程序和规定进行,并附评价表；
7、各单位旳项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
单位（子单位）工程质量竣工验收登记表
工程名称
构造类型
层数/建筑面积
施工单位
技术负责人
动工日期
项目经理
项目技术负责人
竣工日期
序号
分项工程名称
检查批数
施工单位检查评估
验收意见
1
分
项工程
1
2
3
4
5
6
7
2
质量控制资料（按G.0.1-2表内容检查,全符合规定）打
3
安全和功能检查（检测）汇报（按G.0.1-3表内容检查,全符合规定）打
4
观感质量验收（G.0.1-4表内容检查,综合进行评价）打
验
收
单
位
分包单位
项目经理:
施工单位
项目经理年 月 日
勘察单位
项目负责人:年 月 日
设计单位
项目负责人:年 月 日
工地试验室管理办法
资阳华通工程试验检测有限公司工地试验室管理办法一、总则第一条为加强对公司派驻工程项目所在地工地试验室的管理，规范工地试验室的试验检测工作，确保工地试验室工作的有序开展及有效控制工程质量,根据交通部《公路水运工程试验检测管理办法》及四川省交通厅《公路水运工程工地试验室管理办法（试行)》,结合我公司的实际，特制定本办法.第二条公司派驻工程项目所在地工地试验室包括施工(自检)工地试验室、监理试验室、业主（中心）试验室，以下简称工地试验室，适用本办法。
二、工地试验室的主要要求第一条工地试验室必须是由公司批准同意并下发批准文件设立的，并在公司授权的项目和参数范围内从事工地试验室检测活动.第二条工地试验室试验检测人员必须由公司批准派驻的人员组成，工地试验室不得擅自增减或更换试验人员。
第三条工地试验室试验人员数量、资质等级和技术能力必须同时满足四川省交通厅有关要求和工程需要，否则工地试验室负责人有义务及时将情况上报公司.第四条工地试验室必须经公司、项目业主及相关管理机构审核批准并报项目质监机构备案后方可开展工作。
第五条工地试验室必须按照公司的授权和项目业主批准同意开展的检测参数范围配备相应的试验用房、试验环境条件、试验检测人员、试验检测设备以及交通工具。
第六条工地试验室驻地必须按照公司制定的要求进行标准化建设，充分考虑供电、排水、通风、采光以及布局，做好废渣废液的处理，切实按照环保要求开展工作。
第七条工地试验室应制定完善的管理制度，根据公司的质量管理体系文件并结合本工地试验室实际制定切实可行的质量管理体系。
第八条工地试验室必须建立和健全的管理制度：（一)组织与管理机构；（二）工作程序与质量及安全管理制度；（三）试验检测人员岗位职责；（四)仪器设备操作规程、保养维修及管理制度；(五）仪器设备的计量检定、校准及管理制度;(六)试验室管理制度；(七）环境卫生、工作作息考勤制度;（八)样品、资料、档案、管理制度；（九)有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件的管理；（十）试验检测报告的审核、签发制度.第九条工地试验室只能从事在本项目上申请的试验检测业务,不得对外承接试验检测业务。
督查记录表
建设单位管理行为督查记录表（表 1-1 ）
项目名称：
建设单位:
检查人员: 附件:
检查时间:
设计单位履约行为督查记录表（表1-2 ）项目名称：设计单位:
检查人员：检查时间:
设计单位履约行为督查记录表（表1-3 ）项目及合同段名称：施工单位:
检查人员:检查时间:
检查时间: 注：带“ * ”指标项为涉及监理信用评价的项目。
检查时间: 注：带“ * ”指标项为涉及监理信用评价的项目。
工地试验室督查记录表（表1-6 ）项目名称及合同号：工地试验室:
授权机构名称：
工地试验室督查记录表（表1-7 ）
现场施工工艺督查记录表（表1-7 ）
项目名称及合同段：
施工单位：监理单位:
检查人员: 检查时间:
现场安全生产督查记录表（表1-8 ）项目名称及合同段：
施工单位：监理单位:
现场安全生产督查记录表（表1-8 ）
检查人员: 检查时间:
专项工作开展情况督查记录表（表1-9 ）
检查时间:。
工地试验室检测细则
工地试验室检测细则第一节总则第一条为确保工程质量，加强试验工作用管理，提高试验检测水平，规范检测人员的行为，根据国家、建设部和铁道部建设工程质量监督、管理、检测的有关规定，结合XXL6合同段试验室检测工作的实际情况，制定本办法。
第二条 XX高速公路L6合同段建设工程实体及所用原材料、构件、制品等进行试验的检测工作，执行有关办法第三条试验检测人员、现场试验检测人员必须严格执行国家、交通部有关部门颁发的技术标准、规范、规程和试验方法，开展试验检测工作。
第二节试验室机构和职责第四条XXL6合同段试验室负责L6合同段试验检测工作。
第五条配备足够的试验人员，由上到下建立试验管理体系。
第六条试验室主管及试验检测人员必须持有交通部试验检测工程师证书，试验技术人员必须持有交通部试验检验员上岗证，方可上岗。
第七条 XXL6合同段工地试验室职责：1、负责所辖范围的原材料取样、试验工作，砂浆、混凝土配合比设计校验，试件的养护及强度测试工作。
2、负责水泥、粉煤灰、矿粉、碎石、砂、钢筋等原材料的检验工作。
3、负责收集提供试验原材料的验证、比对工作，(使用认证证书、材料检验报告、使用说明书，即”三证”收集整理)4、负责试验报表的统计上报，工程试验资料的整理、汇总、归档等工作。
5、负责混凝土、砂浆等配合比的设计选定并指导现场施工。
6、负责试验站检测仪器的送检和校准工作。
7、参与施工现场质量控制及质量检测工作。
8、施工现场抽检不合格，及时向现场和上级领导报告，并分析原因，提出改进和处理方案，并做好可追溯记录。
9、积极配合业主及现场监理，做好施工质量管理和质量控制检测工作。
10、根据承建工程项目实际，按照规范、验标要求，结合工程试验、计量管理规定，制定工作细则。
11、指定专(兼)职人员1～2名，负责试验测量仪器设备管理、维护工作。
第三节工作要求第九条项目部严格按照投标书、合同要求及有关规定，建立试验检测机构，配齐试验检测仪器设备和试验检测人员以及办公交通设施，满足工作需要和施工现场试验检测需要。
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
施工现场监理工作监督检查表
施工现场监理工作监督检查表江苏永勤工程管理有限公司施工现场监理工作监督检查表工程名称：建设单位：设计单位：施工单位：结构类型：工程地点：建设单位负责人：联系电话：受监单位：联系人:形象进度：总监理工程师：总监联系电话：总监代表：联系电话：对现场监理工作的综合评价（存在的主要问题及工作优点）检查组人员：被检查人员（总监）签名：日期：日期：施工现场监理工作监督检查表用表说明1、“检查项目”在呗检查项目监理组的工作中尚未发生或者没有的，该“检查项目”取消，在检查说明栏中注明，在最后折算成百分制的分数时，相应的应得分和实得分同时删减。
2、现场监理工作的检查由总工办负责实施。
检查时，检查人员根据具体情况，针对检查某一部分，或者其中几部分，或全部检查。
3、本表基本上按行业标准《南京市建设监理项目监理机构工作评价标准》（试行）执行，部分内容综合本公式的实际情况做了调整，增加了安全监理工作单项评分表。
4、现场监理工作的综合评价为主控项目，评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
总体评价等级必须与现场综合评价等级相同。
其他检查项目按百分制计算，各项得分分成以下四等：得分90分以上80-89 60-79 60分以下等级优秀良好合格不合格5检查得分汇总表分项应得分对现场监理工作的综合评价监理机构与人员施工准备阶段工程施工阶段安全管理资料与信息管理考试应得分考试实得分考试折算成100分后得分—考试实得分/考试应得分单项考试等级总体评价等级6、对检查结果的整改要求：（1）一周内，项目总监组织监理所有成员，对检查中发现的问题，制定出整改计划。
整改计划，经总监理工程师或总监代表签名后，报总工办。
（2）凡综合评价为“不合格”的，整改完毕后，现场提出书面申请，经总工办复查后，可重新评定等级，仍然不合格的，按公司相关规定进行处罚。
一、监理机构与人员单项评分表评分（分）序号评价项目评价内容评分标准应得分扣减分实得分1-1中标通知书无监理项目中标通知书及复印件扣3分1-2监理合同无委托监理合同复印件扣3分1 项目监理机构应备文件1-2企业资质无监理资质证书、营业执照复印件共4分，每项扣2分102-1人员数量人员数量不满足现场监理工作需要及相关规定，人员变动无手续。
实验室资质认定现场评审检查表
附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28 共9页第1页评审员签字:实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28评审员签字：注: 1、条款号、审核方法、审核材料、审核记录、评价意见一一对应；2、审核记录（含实验室建立的管理体系文件描述是否符合《评审准则》要求；管理体系是否实施运行，提供质量、技术活动记录否规范；3、评价意见为符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用必须并用文字描述。
附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-284.95.1.15.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1检查检验原始记录、设备使用记录、培训记录等，确认技术记录的完整性和信息的充分性。
1、人员一览表；2.、任命文件、聘用证书或授权书；3、人员业绩档案；4、人员劳动合同或人事证明；5.人员的养老、失业、医疗保险清单；6.工资发放表；7、人员能力证明材料；8、监督检查实施记录。
9.培训记录。
1、人员的资格及技能确认记录。
2、特殊产品的检测和/或校准岗位培训资格证明。
1人员培训程序；2.年度培训计划；3 培训实施记录。
4.人员任职条件；5. 提供相适应的教育、培训、技术知识和经验证明。
1、培训中的人员的工作管理制度或程序；2.培训中的人员监督记录。
1、人员档案管理规定；2.人员的资质档案。
1. 技术主管、授权签字人的任职规定；2. 任命文件；3.技术职称证书及工作经历证明。
4.工作经历证明；5.培训证明。
1、通过面谈或笔试考核授权签字人的七个方面条件。
对照相关法规、技术规范或标准进行检测场所实地核查。
有相关质量和技术记录表格42个，有记录清单，记录信息基本齐全。
未能提供退休人员XXX的的聘用协议书和职称证书，所有13人能提供社保局确认的社保清单。
人员经培训持证上岗。
质量手册明确了各岗位人员的能力准则，对人员的任职条件提出了要求。
实验室安全检查表
现场管理
现场的所有设备电缆、开关、插座是否良好，无裸露现象
8
现场管理
工作现场的所有试剂是否分类存放且标识完好、清晰
9
现场管理
所有试剂是否在有效期内
10
现场管理
工作结束后，地面、操作台上是否干净、无残液
11
现场管理
实验室用水是否定期检测，达到使用标准
12
现场管理
不操作时，是否所有设备电源开关都处在关闭状态（除特别批准外）
门、窗锁扣是否完好
33
设备设施
灭火器是否完好、有效、是否清洁，放置是否符合要求
34
设备设施
电脑是否装有杀毒软件，并定时维护清理
35
现场管理
办公桌面、资料柜等是否整洁有序
36
现场管理
是否有卫生死角
37
现场管理
灯光照明是否完好
38
现场管理
现场的所有设备电缆、开关、插座是否良好，无裸露现象
39
现场管理
是否无线路乱拉乱扯现象
25
实验安全
明火加热时是否放置石棉网
26
实验安全
进行蒸馏实验室是否放入沸石等
27
实验安全
废液是否按规定定期处理，并做记录
28
实验安全
明火加热时是否放置石棉网
检查区域：气 瓶 间
29
现场管理
是否定期清理、无杂物
30
现场管理
气瓶是否有防倾倒保护
31
现场管理
管路、压力阀等是否完好
检查区域：办 公 区
32
设备设施
实验室周安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
存在问题
检验科质量管理自查表
2、出现危急值应严格按照危急值处理程序对标本、标本采集、标本接收及标本检测进行复核。
未按规定执行不得分。
3、各专业组操作人员发现危急值应立即电话告知临床，并有登记。
抽查相应登记本，登记不完善视其情况扣分。
4、如危急值报告由临床医师取走，应在相应的登记本上签字
抽查相应登记本，登记不完善视其情况扣分。
1、贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》和我院《生物安全手册》等有关规定。
（每项1分）
1、科室应成立实验室生物安全管理小组，并有定期工作记录。
无记录不得分，记录不完善视其情况酌情扣分。
2、依照《病原微生物实验室生物安全管理条例》制定相关制度，并组织实施，重点是1）实验室内务管理制度；2）工作人员安全防护制度；3）实验室安全防护制度；4）标本采集运输制度；5）菌、毒株保管制度；6）尖锐器具安全使用制度；7）废弃物处理制度8）安全应急处理制度。
7、使用的试剂和一次性用品必须资质齐全有效。可重复使用医疗器械的清洗、消毒、灭菌管理符合规范。一次性医疗用品、消毒药械的管理符合规范。
未按规定执行不得分。
8、医务人员严格招待无菌技术操作、消毒隔离技术、标准预防、手卫生规范。
未按规定执行不得分。
9、医疗废物、废水严格按照医疗废弃物分类处理规定执行。
未按分类处理不得分。
1、科室制定有健全的规章制度和各级各类员工的岗位职责。重点包括传染病疫情报告，急诊检验，标本接收与处理管理，防止院内感染制度，检验质量管理，仪器使用、校准及维护保养制度,试剂管理,危险品及废弃物管理,差错事故等级管理,教育培训制度,信息反馈制度,实验室安全管理,生物安全防护管理制度,检验报告审核与发放,检验结果登记等。
无检验条形码识别标示不得分。
建筑工程施工质量验收标准表格填写说明
第一节施工现场质量管理检查记录表该表是GB50300—2001第3。
0.1条的附表，健全的质量管理体系的具体要求。
一般一个标段或一个单位（子单位)工程检查一次。
在开工前检查。
由施工单位现场负责人填写.由监理单位的总监理工程师（建设单位项目负责人）验收。
下面分三个部分来说明填表要求和填写方法。
★一、表头部分填写参与工程建设各方责任主体的概况.由施工单位的现场负责人填写。
工程名称栏。
应填写工程名称的全称，与合同或招投标文件中的工程名称一致。
施工许可证（开工证）,填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证(开工证）的编号.建设单位栏填写合同文件中的甲方，单位名称也应写全称，与合同签章上的单位名称相同。
建设单位项目负责人栏,应填合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表——工程的项目负责人.工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。
设计单位栏填写设计合同中签章单位的名称.其全称应与印章上的名称一致。
设计单位的项目负责人栏。
应是设计合同书签字人或签字人以文字形式委托的该项目负责人,工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人也应与此一致.监理单位栏填写单位全称。
应与合同或协议书中的名称一致。
总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人，也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人，必须有监理工程师任职资格证书，专业要对口。
施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称。
与签章上的名称一致。
项目经理栏、项目技术负责人栏与合同中明确的项目经理、项目技术负责人一致。
表头部分可统一填写，不需具体人员签名，只是明确了负责人的地位. ★二、检查项目部分填写各项检查项目文件的名称或编号,并将文件（复印件或原件)附在表后面供检查，检查后应将文件归还.1、现场质量管理制度。
主要是图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制审批程序、工序交接、质量检查评定制度，质量好的奖励及达不到质量要求处罚办法，以及质量例会制度及质量问题处理制度等.2、质量责任制栏。
实验室安全检查表
使用气瓶人员是否掌握应急处理方法
出现问题时应在保证人员防护安全的情况下切断泄露源或关闭气源总阀，保证通风良好
3-3
是否做到气瓶专瓶专用
气瓶应专瓶专用，需要配气时应通知气体库并做好标识，自有气瓶的题目组也应标明和瓶内介质
3-4
在用气瓶是否在气瓶检验周期内
腐蚀性介质气瓶2年（氯、氨）、一般性介质气瓶3年（氢氧）惰性介质的气瓶5年
6-6
实验室的各类物品摆放是否整洁有序
物品摆放有序，试验后工作台面和现场整洁
6-7
工作人员是否了解毒物进入人体的三个途径
毒物侵入人体的主要途径是呼吸道、皮肤和消化道
6-8
工作人员是否在实验室饮食或存放食品
应禁止或限制工作人员在化学实验室饮食或存放食品
3.懂得火灾扑救方法
4.懂得火灾逃生方法
四会：
1.会报警
2.会使用灭火器
3.会灭初期火
4.会逃生
电气安全
5-1
电气的安装、维修、拆除是否有专业人员操作
应请有资格的电工进行操作并对其安装的设备负责
5-2
仪器设备的接线是否规范整齐
应使用专用的地线，禁止接到暖气管、水管和煤气管上
5-3
重要的仪器设备是否设置了安全保护装置
实验室安全检查表
项目
序号
检查内容
具体要求
是
否
不确定
责任制与教育
1-4
各级责任人是否向职工进行安全宣传和教育
各级安全责任人应不定期的对工作人员进行安全教育
危险化学品
2-1
使用危险化学品的人员是否了解其危险特性和必要的安全防护知识
使用人员应 了解所用的危险品的特征、燃点、闪点、爆炸极限等，注意防火、防爆，防止灼伤和中毒，熟悉紧急情况下的应急处理
实验室安全检查项目表(2023年)
队伍建设
1.6.1
学校根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员
（15）有重要危险源，即有毒有害（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）化学品、危险（易燃、易爆、有毒、窒息、高压等）气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等的高校应依据工作量，在校级管理机构配备足够的专职实验室安全管理人员。
3.1.3
开展结合学科特点的应急演练
（27）有实验室安全事故应急演练。
3.1.4
组织实验室安全知识考试
（28）建设有考试系统或考试题库并及时更新，从事实验工作的学生、教职工及外来人员均须参加考试，通过者发放合格证书或保留记录。
3.2
安全文化
3.2.1
建设有学校特色的安全文化
（29）学校有网页设立专栏开展安全宣传。
（18）有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况。
1.7
其他
1.7.1
采用信息化手段管理实验室安全
（19）学校建设信息管理等系统用于实验室安全管理。
1.7.2
建立实验室安全工作档案
（20）包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作等，且档案分类科学合理，便于查找。
（6）有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容。
1.2.2
院系签订实验室安全责任书
（7）院系签订责任书到实验房间安全责任人。
1.3
实验室层面安全责任体系
1.3.1
明确实验室层面各级责任人及其职责
（8）实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人，应严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作，切实保障实验室安全；项目负责人（含教学课程任课教师）是项目安全的第一责任人，须对项目进行危险源辨识和风险评估，并制定防范措施及现场处置方案；实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全管理。
工地试验室检查表.doc
工地试验室检查表类型检查项目检查结果1.试验检测设施能否齐备2.各样试验台帐能否完美3.试验表格能否齐备4.自校试验仪器有没有自校记录5.设施档案能否一物一档6.试验规章制度能否齐备准备工作7.试验人员岗位职责能否上墙8.强检试验仪器检定状况9.试验报告能否署名齐备或盖印10.试验保养室能否标准，温湿度记录能否遗漏或真切11.配合比能否齐备12.外购资料的材质证明1.沙浆、混凝土、砂石资料、钢筋能否合格，不合格怎样办理2.水泥、砂石、钢筋等原资料进场抽检频次3.构造物的沙浆、砼抽检频次能否达到规范要求过程控制路基压实度及构造物的强度能否合格4.5.仪器设施使用记录能否完美6.有无业主及质监单位的质量问题通告7.试验资料能否实时署名归档项目负责人：项目试验负责人：检查人：温州交通建设企业有限企业工地试验室检查表序号检查内容扣分标准检查结果1出虚假数据报告并造成质量标准降低的扣 100分2存在虚假数据和报告及其余虚假资料扣 10 分/ 份,单次扣分不超出 30 分聘任信誉很差或无证试验检测人员从事试验检3测工作的 , 或所聘任的试验检测人员被评为信扣 10分/人用很差的4未经母体机构有效受权扣 20分/项5受权负责人不是母体机构派出人员的扣 10分6超受权范围展开业务扣 5 分/参数未按规定或合同装备相应条件的试验检测人员扣 5 分/试验检测7师·次、 3 分 / 试验检测或私自更改试验检测人员员·次8未按规定或合同装备知足要求的仪器设施、设扣 2 分 / 台，单次扣分不备未按规定检定校准的超出 20分9试验检测环境达不到技术标准规定要求的扣 2 分 / 处，单次扣分不超出 10分10报告署名人不具备资格扣 2 分 / 份，单次扣分不超出 10分试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论11不正确，试验检测报告不完好( 含漏签、漏盖扣 3分/类章) ，试验检测频次不知足规范或合同要求12未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及未上报扣 5 分/ 次不合格报告13未经存案审查展开检测业务的扣 20分14严重违犯试验检测技术规程操作的扣 10分/项工地试验室：（盖印）母体机构：（盖印）试验室主任：负责人：日期：日期：工地试验室检查制度一、公路工程试验检测工作的目的和意义试验检测工作目的：实时供给真切靠谱的数据指导施工，作好工程的事先、事中、过后的质量控制，保证工程质量，努力降低工程造价、保证项目优良、高效、安全提早达成施工任务。
室内排水管道通球试验旁站监理
否。 试验记录
检查结论
排水主立管及 水平干管
监 理 情 况
发现问题： 1、有无违反工程建设强制性标准行为？ 2、有无其他影响施工质量行为？
处理意见：
备注：
施工单位： 项目经理部： 质检员（签字） ： 年 月 日
监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员： 年 月 日
试验范围试验要求试验记录检查结论排水主立管及水平干管通球球径不小于排水管道管径的23通球率必须达到100发现问题
旁站监理记录表
（室内排水管道通球试验工序专用）
工程名称： 编号：
日期及气候： 旁站监理的部位： 旁站监理开始时间：
工程地点：
旁站监理结束时间： 否。
施 工 情 况
1、施工准备工作是否到位： 是； （1） 、试压管路中阀门是否开启。 （2） 、管路空气是否排净。 2、现场质检员是否到岗： 是； 试验范围 试验要求 通球球径不小于排水管 道管径的 2/3，通球率必须达 到 100%
实验室安全工作检查表
严禁火烤、私自拆卸修理气瓶
乙炔应配备防回火装置
气瓶使用完毕后，应关闭瓶阀，释放减压器内压力，空瓶上贴“空瓶”标签；在用气体的气体瓶贴“使用中”标签，空瓶和在用气瓶严禁同屋存储
严禁口尝、直接鼻嗅、手触等方法鉴别化学药品或危险物质，转移有毒或腐蚀性液体时必须用移液管吸取
使用易燃易爆、剧毒化学品时，应在通风橱内进行，远离热源、火源
实验室危废物处理
严禁向下水道、厕所、垃圾桶内倾倒有毒有害液体
混合废液标明主要成份，张贴废液收集标签
处理化学废试剂时应清楚处理废液的名称和危险性，严禁将不明液体随意混合，并将存放在实验室指定点
实验场所内设备与工作相适应的应急处置设施，如：洗眼器、喷淋器、应急照明、灭火设施、急救箱等，确保完好
个人防护
实验场所内工作人员应穿工作服。从事危险实验时应佩戴相应的防护用具，如：防护面罩、防护眼镜、防酸（碱、静电）工作服等
安全警示标志
实验场所应根据存在的危险设置相应的安全警示标识，标识应规范、醒目
危险化学品安全
易燃易爆品：应放于阴凉干燥、通风良好处，远离火种、热源，避免阳光直射，应与氧化剂、强酸、强碱分开存放（用完后，将剩余部分放置防爆箱内）
严禁使用家用冰箱存放易燃易爆物料、试样、低沸点溶剂，冰箱进行防燃防爆处理
实验室使用
剧毒、易制毒类化学品必须双人保管、双人领取及使用
盛化学品的容器要有标签，名称与物品要相符
不得在实验室饮食、储存食品、饮料等个人生活物品；不得做与实验、研究无关的事情
整个实验室区域禁止吸烟(包括室内、走廊、电梯间等)
实验室质量管理体系内部审核检查表（1）
实验室质量管理体系内部审核检查表（1）实验室质量管理体系内部审核检查表二Ο一五年十二月实验室质量管理体系内部审核检查表4 管理要求4.1组织4.1.1 实验室是单位法人是否有相应的单位法人证明和合法的服务范围证明?实验室不是单位法人是否有母体单位的法人证书和合法的服务范围证明?是否有由母体发布的实验室建制的批准文件？主要负责人是否有正式书面任命，并授权独立进行检测和校准工作?4.1.2 是否明确承诺并切实履行职责，保证从事的检测和校准活动满足认可准则和外部有关各方的要求？4.1.3 所有场所进行的检测和校准活动是否按实验室的管理体系要求进行？是否有管理非固定场所进行检测和校准活动文件？4.1.4. 若实验室的母体不是从事检测和校准活动的组织，是否能排除潜在的利益冲突？4.1.5 实验室a)管理和技术人员是否有履行其职责的权力和资源？b)是否有措施保证管理者和员工免受来自内外部的任何可能影响工作质量的压力和影响？c)是否有程序保护客户的机密信息和技术所有权d) 是否有政策和程序防止卷入降低其能力、公正性、判断力或工作诚实性方面的可信度的活动？e)是否用组织结构图明确了内外部关系？f)是否规定了对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？（包括最高管理者及其副手、技术管理者、质量主管、部门及其负责人、监督员、内深远、复核员、检校员、取样员、安全员、设备及计量管理员、样品管理员、档案员等。
）g)是否任命了熟悉各项方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员并对检测和校准工作进行了充分监督？h)是否有技术管理者对技术运作和确保运作质量所需的资源全面负责？i)是否指定了质量主管并保证管理体系在任何时候都能得到实施和执行？他是否能最高管理者直接联系？j)是否为最高管理者、技术管理者、质量主管和授权签字人等指定了代理人？①本核查表依据认可准则CNAL/AC01要求编制，其条款编号与准则一致；②当活动被判定为符合项记为Y，不符合项时记为“N”，观察项记为“Y ”，条款不适用记为“NA”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、业主监理文件、试验资料收发登记清楚
2、中心试验室文件、资料收发情况
3、母体试验室文件、资料收发情况
5
收发文均建立并记录及时得5分。每缺一项扣2分，建立但记录不及时每项扣1分，扣完为止。
2、材料进场台帐
每次材料进场，与材料部门及时沟通，按材料类别、厂家、批号、规格、数量建立台帐，并与机料部的台帐及取样、试验台帐相吻合
5
台帐建立、记录及时齐全、符合要求为5分，不及时每项扣1分，缺机料部门的取样通知单没次扣1分，未建立为0，扣完为止。
3、试验取样台帐
要建立材料及构件施工取样台帐并与试验台帐相吻合
5
各类材料台帐建立、取样及时、符合要求为5分，记录不及时每项扣1分，未建立为0分，扣完为止。
4、现场施工
1、砂浆，混凝土施工牌
2、试验路段资料
3、砂浆。混凝土配合比批复情况
4、配合比通知单
5、现场试验（如坍落度，集料含水率等）记录
5
1、缺一样每次扣2分
2、资料逻辑性有问题每次扣5分
3、资料有错误每次扣3分
扣完为止。
5、外委试验
受委托单位资质是否满足参数及CMA要求及其资质复印件是否存档。
外委参数，频率是否符合《标准化》要求。
所属分（子）公司
检查时间
年 月 日
受检项目人员
检查人员
二、室内试验及资料100分（权值0.7）
检查项目
标准要求
检查记录
应得分
实得分
备注
A、资料管理
50
1、资料分类及总目录建立
1、按集团公司下发的68号文，分类建立总目录及分目录。试验计划，试验台帐，试验委托登记记录，原始记录，仪器使用记录，试验报告仪器设备档案，对内对外相关往来文件，文件及报告收发记录，涉及的试验规程及标准等。
4、试验人员业务能力
1、现场询问考核
2、根据试验资料等综合考核
5
不能胜任本工作得0分，基本能胜任本工作得3分，能胜任得5分。
5、试验室标准化建设情况
1、是否按交通部及母体试验室标准要求建立公司试验室
5
按母体试验室要求标准化及交通部标准化建立工地试验室得5分，完成不好扣3分，未按要求建立0分。
6、试验室管理职责建立：试验室部门职责、试验室主任职责、技术负责人职责、试验员职责及组织机构图
10
各种配合比的滞后每等级扣2分，水泥或沥青用量不合理扣2分，大体积砼配合比总灰用量不满足水化升温要求和强度得要求扣2分，资料不符合要求扣2分。
扣完为止、
5、不合格项整改
质监局、业主、中心试验室、监理、母体试验室及自检发现的不合格项
10
按要求整改的10分
为按要求整改0分。
B、试验检测工作流程或记录
50
20
细集料、粗集料、钢材、水泥、沥青、土工标准试验、抗压强度，其它全部符合要求为20分。每种资料签字不吻合每项扣2分，标准使用错误每项扣2分、其它错误每项扣1分，每类资料发现造假现象每项扣10分，签字不符合每项扣5分。
扣完为止。
4、配合比试配是否及时、合理
查配合比是否滞后，配合比水泥或沥青用量是否合理，坍落度取值是否合理，大体积砼配合比是否符合要求，资料是否符合要求，配合比附件资料是否齐全，是否统一。
各岗位职责上墙并存档
5
职责制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。
7、试验室管理制度建立：《试验室管理制度》、《监测设备管理制度》、《资料及档案管理制度》、《样品管理制度》
各管理制度上墙并存档
5
制度制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。
10
计划台帐符合要求得10分，未建立0分，未建全扣5分。未统计扣5分，统计不及时每项扣2分。
扣完为止
8、不合格品控制记录
应建立不合格品试验台帐，并记录及时
5
记录不及时扣1分,扣完为止，未建得0分
9、整改及回复记录
整改应及时彻底，并在要求的期限内回复
5
符合要求得7分,整改不彻底扣2分,不及时回复扣2分,不整改不回复得0分
5
按要求完成的5分、
未按要求0分。
6、试验资料统一情况
机料部门材料检测通知单、样品标签、抽样记录（出入库台账）、原始记录、仪器试验记录、环境记录、留样（销毁）台账（标签）、试验报告、汇总台账是否统一
5
缺一样扣2分，扣完为止。
7、试验检测计划台帐及抽检频率统计
1、按集团公司下发的68号文，收集、分类、归纳，整理试验资料，试验检测计划总台帐，以及卷内目录分台账
5
1、缺总目录扣5分，每缺一项分目录扣2分，扣完为止。
2、未按68号文执行0分。
2、标准、规程、规范引用
使用现行有效的标准、规程、规范, 且齐全
（不能使用下载版本）
5
不全每项扣1分，标准等过期0分。
3、原材料及标准试验报告、记录完整、规范、及时、准确、签字符合规范要求
试验、报告日期时间逻辑正确，数据精度符合相关规范要求，试验结论清晰明确，检测参数是否齐全，签字齐全。上报及时，归档完整，报告与原始记录吻合，报告填写无漏项缺项，签字人员资格、持证上岗，试验报告和原始记录签字及时，计算、复核不能是同一人,同一人的名字不能出现多种笔迹.，签字的人与资质申报里的人相吻合，并且符合交通部及省交通工程质量监督局的有关要求。
5
符合要求为5分，不能胜任本工作扣2分,没有资格证扣3分，都不合格得0分，未在试验室工作，挂靠者该项得2分。
2、试验室员配置及资格
满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求
10
有资格证并在试验室工作满足要求得10分，缺一个扣2.5分。
3、试验室试验资质
有经交通质监局批复的能力认定证书
5
符合要求为5分，不符合要求为0分。
3、自校台账清晰
4、仪器状态标识清晰（包括自校仪器）5、自校记录完整有效
10
无检定计划扣10分、仪器未全部检定每台扣2分，未标识每台扣2分，
记录不完善每台扣2分，台账信息不清晰扣每台0.5分。
4、仪器操作规程
上墙并存档
5
规程制定合理可行、齐全并上墙为5分，部分制定并上墙得3分，只制定未上墙为2分，规程与仪器不吻合扣3分，没有为0分。
B、仪器设备管理
1、监测设备台帐
有相应的分类台帐，信息完整
5
完整并符合要求为5分，缺一样扣0.5分，没有为0分。
2、监测设备档案
一机一档，设备档案资料完整
5
符合要求为5分，信息不完全符合为3分，没有为0分。
3、监测设备检定计划及检定、状态标识，自校记录
1、所有设备已检定并标识清楚
2、检定计划台账清晰
5、仪器设备维修保养及记录
已建立、记录及时
5
1、未建立0分。
2、不完善扣3分。
3、记录不及时扣3分。
C、试验环境
30
1、试验室、试验设备、办公卫生
试验室总面积不小于交通部标准化指南要求、布置合理、整齐有序、整洁、每室分已检区和待区、并把已检待检样品分区堆放
15
1、面积不满足扣10分。
2、脏乱差扣10分。
贵州路桥集团有限公司中心试验室
工地试验室管理检查表（1）
受检项目名称
所属分（子）公司
检查时间
年 月 日
受检项目人员
检查人员
一、基本要求100分（权值0.3）
检查项目
标准要求
检查记录
应得分
实得分
备注
A、试验室建设情况
40
1、授权负责人、试验室主任及资格
满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求
3、未分区扣5分
4、线路等布置不合理扣5分
扣完本项分值为止。
2、标养室条件
试件摆放规范、养护记录及时、温湿度满足要求、无过期试件、没编号的试件、出入库台账，试样承架标识，干净整洁。
15
每项不符合扣5分。
扣完本项分值为止。
贵州路桥集团有限公司中心试验室
工 地 试 验 室 管 理 检 查 表（2）
受检项目名称