01进料检验流程图
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流程图
进料检验及来料入库流程图
流程说明
编号 版本 页次 权责部门
4-02-001 A/0 1/2
相关表单
供方送货
供应商或物流公司送货至本公司外检检验区。
采购部
《送货单》
卸货/标识 核对/点数 开单/报检 抽样/检验
NG 评审
让步接收
返工/挑选
退货
序号
修订日期
送货人员将货物整齐有序的摆放在“外检区”； 并按公司规定每箱/袋粘贴“物料标识卡”；通过 物流公司的来料标签由采购部代贴。
仓管员 外协检验员
外协检验员 采购员
外协检验员
外协检验员
采购部 仓储部
修订内容
修订人 编制/日期
审核/日期
批准/日期
发布/日期
Hale Waihona Puke Baidu
《物料标识卡》 《送货单》
《产品送检单》 《进料检验报告》
《进料检验报告》 《不合格品评审单》
《质量事故反馈处 理单》
《退货通知单》 冯晓宇 2017-06-12
流程图
点收/入库
仓库员 外检检验员
4-02-001 A/0 2/2
相关表单
《进料检验报告》 《不合格品评审单》
《入库单》
《物料卡》
《重检申请单》 《进料检验报告》
序号
修订日期
修订内容
修订人
编制/日期 审核/日期 批准/日期 发布/日期
冯晓宇 2017-06-12
开具入库单 登记/入帐 重检申请
进料检验及来料入库流程图
流程说明 每日上午送货的料件，外协检验员无特殊情况需 要当日下班前完成检验；每日下午送货的料件， 外协检验员需在次日中午下班前完成检验；需要 评审的物料采购部需要在一个工作日内完成评 审，极上线物料相关部门现场评审；检验合格的 料件仓库需及时进行数量点收并办理入库。 外协检验员检验完毕后需及时在“ERP 系统”中 进行审单；仓库开具“入库单”对检验合格的产 品进行入库。
编号 版本 页次 权责部门
外协检验员 采购员 仓管员
外协检验员
仓库员送料件整齐有序的摆放在规定货架上，交 填写“物料卡”；同时更新写“ERP 系统”数据。
仓管员
库存时间超过 1 年（电镀件超过 6 个月）的物料， 仓管员在月度盘点时，需开具“重检申请单”交 外协检验员进行重新检验，检验不合格的由品质 部组织相关部门评审，仓库依据评审意见处理。
采购部
仓管员需仔细核对“送货单”，确认送货产品正 确无误且在规定交货期内后，进行预点收。
仓管员
采购员开具“产品送检单”（可 ERP 打单），并在 10 分钟内转交品质部外检，并与外检员做好单 据交接记录。 外协检验员依据《进料检验指导书》规定抽取测 试样，依据“产品送检单”核对物料标识卡、生 产批号、规格名称及是否为合格供应商送货；确 认无误后依据《进料检验指导书》进行检验；检 验合格的贴“绿色合格标签”。 依据《进料检验指导书》检测或实验不合格的， 贴“红色不合格”标签同时“进料检验报告”复 印一份至采购部；采购部若申请“让步接收”， 则由采购部填写“不合格品评审单”组织生产部、 技术部、销售部进行评审。 采购部将评审后的“不合格品评审单”交外协检 验员；评审结果为“让步接收”的外协检验员贴 “黄色特采”标签。 评审结果为“返工/挑选”的，由采购部通知供 应商进行处理；若供应商无法按时按质完成返工 或挑选的，则由采购部委托生产部进行返工/挑 选，则由品质部开具“质量事故反馈处理单”由 技术部填写“处理方案”后交生产部执行“返工 /挑选”后产品由采购部重新送检。 评审结果为“不合格退货”的由采购部通知供应 商进行退货处理，金华地区（含）3 天内完成， 金华地区以外的 7 天内完成退货；特殊情况可延 期至供应商再次送货时间；逾期未办理退货的， 可由我司仓库自行处理。
进料检验及来料入库流程图
流程说明
编号 版本 页次 权责部门
4-02-001 A/0 1/2
相关表单
供方送货
供应商或物流公司送货至本公司外检检验区。
采购部
《送货单》
卸货/标识 核对/点数 开单/报检 抽样/检验
NG 评审
让步接收
返工/挑选
退货
序号
修订日期
送货人员将货物整齐有序的摆放在“外检区”； 并按公司规定每箱/袋粘贴“物料标识卡”；通过 物流公司的来料标签由采购部代贴。
仓管员 外协检验员
外协检验员 采购员
外协检验员
外协检验员
采购部 仓储部
修订内容
修订人 编制/日期
审核/日期
批准/日期
发布/日期
Hale Waihona Puke Baidu
《物料标识卡》 《送货单》
《产品送检单》 《进料检验报告》
《进料检验报告》 《不合格品评审单》
《质量事故反馈处 理单》
《退货通知单》 冯晓宇 2017-06-12
流程图
点收/入库
仓库员 外检检验员
4-02-001 A/0 2/2
相关表单
《进料检验报告》 《不合格品评审单》
《入库单》
《物料卡》
《重检申请单》 《进料检验报告》
序号
修订日期
修订内容
修订人
编制/日期 审核/日期 批准/日期 发布/日期
冯晓宇 2017-06-12
开具入库单 登记/入帐 重检申请
进料检验及来料入库流程图
流程说明 每日上午送货的料件，外协检验员无特殊情况需 要当日下班前完成检验；每日下午送货的料件， 外协检验员需在次日中午下班前完成检验；需要 评审的物料采购部需要在一个工作日内完成评 审，极上线物料相关部门现场评审；检验合格的 料件仓库需及时进行数量点收并办理入库。 外协检验员检验完毕后需及时在“ERP 系统”中 进行审单；仓库开具“入库单”对检验合格的产 品进行入库。
编号 版本 页次 权责部门
外协检验员 采购员 仓管员
外协检验员
仓库员送料件整齐有序的摆放在规定货架上，交 填写“物料卡”；同时更新写“ERP 系统”数据。
仓管员
库存时间超过 1 年（电镀件超过 6 个月）的物料， 仓管员在月度盘点时，需开具“重检申请单”交 外协检验员进行重新检验，检验不合格的由品质 部组织相关部门评审，仓库依据评审意见处理。
采购部
仓管员需仔细核对“送货单”，确认送货产品正 确无误且在规定交货期内后，进行预点收。
仓管员
采购员开具“产品送检单”（可 ERP 打单），并在 10 分钟内转交品质部外检，并与外检员做好单 据交接记录。 外协检验员依据《进料检验指导书》规定抽取测 试样，依据“产品送检单”核对物料标识卡、生 产批号、规格名称及是否为合格供应商送货；确 认无误后依据《进料检验指导书》进行检验；检 验合格的贴“绿色合格标签”。 依据《进料检验指导书》检测或实验不合格的， 贴“红色不合格”标签同时“进料检验报告”复 印一份至采购部；采购部若申请“让步接收”， 则由采购部填写“不合格品评审单”组织生产部、 技术部、销售部进行评审。 采购部将评审后的“不合格品评审单”交外协检 验员；评审结果为“让步接收”的外协检验员贴 “黄色特采”标签。 评审结果为“返工/挑选”的，由采购部通知供 应商进行处理；若供应商无法按时按质完成返工 或挑选的，则由采购部委托生产部进行返工/挑 选，则由品质部开具“质量事故反馈处理单”由 技术部填写“处理方案”后交生产部执行“返工 /挑选”后产品由采购部重新送检。 评审结果为“不合格退货”的由采购部通知供应 商进行退货处理，金华地区（含）3 天内完成， 金华地区以外的 7 天内完成退货；特殊情况可延 期至供应商再次送货时间；逾期未办理退货的， 可由我司仓库自行处理。