采购作业流程

1 目的

建立采购作业的过程，确保采购作业及采购产品的实现。

2 适用范围

适用于对生产所需的面辅料的采购。

3职责

3.1销售部负责编制及提供订单通知书。

3.2采购部负责根据《采购和供方评定控制程序》进行作业。

3.3总经理负责采购订单、合同的审批。

3.4品管部负责购进面辅料的验证。

4 采购流程图（后附）

5 作业程序

5.1采购信息来源：采购根据在手订单的相关信息编制采购计划及及资金预算。

5.2 面辅料的采购

5.3 采购根据合格供方的产品信息，开立“采购申请单”及编制“购销合同”，经总经理批准实施采购作业。

5.4 供应商按采购合同之品名/规格/数量/交期送货到厂。

5.5 进料检验部门依据来料检验单对所送物料进行抽检，如抽检合格则开具检验合格报告交仓库办理入库手续。

5.6 不合格品处理：严重不合格品品管部判定为退货，采购在接到品管部的“不合格品处置评审记录”后及时安排退货处理；轻微不合格品经品管部、生产部、销售部会商，对产品主要质量影响不大，可申请作让步接收处理，采购员接到相关单据后办理入库手续。但采购员要及时将不合格信息反馈给供应商，要求整改及措施。

6 相关文件

6.1 不合格品控制程序 6.2 生产和服务控制程序

6.3 过程和产品的测量和监控控制程序 6.4采购和供方评定程序

7 相关记录

7.1 购销合同7.2 在手订单

7.3 入库单7.4 采购申请单

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