有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27

受控状态：分发号：

编制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

发布日期：2012年5月7日实施日期：2012年5月8日

文件修订记录

序号变更项目变更内容执行人修订日期备注

1 ISO9001：2008与QC080000体

系新增程序文件

新增程序文件汤月红2012．5．7 A版本

2 修改4.8 增加内容汤月红2013.4.27 A-1版

标题：有害物质管理控制程序版本号：A-0 页次1/3 1. 目的

对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。

2．范围

适用于所有原材料、外协成品。

3. 职责

营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。

品质部文控:接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。

品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROHS或HSF要求），并

在厂内传达。

品质部：负责公司高风险物料的ROHS测试。

研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。

4．工作程序

4．1业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。

4．2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。拟定公司环境有害物质管理规范。

4．3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。PO订单体现ROHS或HF要求信息。

4．4新材料的ROHS测试

当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料)，研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROHS测试，并将结果记录于《样品检验报告》上。

4．5量产材料的ROHS测试

标题：有害物质管理控制程序版本号：A-1 页次2/3 4．5．1对于环境高风险管控物质每批进料检验均要进行环境有害物质检测，将结果存电子档记录于《原材料检验报告》上，并打印与样品一起保存10年。

4．5．2对于低风险的管控物质也需供应商提供第三方有害物质测试报告，测试频率为每半年测一次环境有害物质测试，将结果存电子档记录于《原材料检验报告》上无需留样。

4．5．3我司有ROHS测试仪，对Cd\Pb\Hg\cr\Br\Cl的含量进行测试，因仪器测的是总Cr含量，因此只要仪器测到Cr含量超标，就判定Cr+6不合格；当测试数据不符合《东福有害物

质控制一览表》时，参照具体的客户要求，或与客户沟通予以放行。

4．6 过程控制

因我司制程中没有公用设备，只进行模切物理过程，所以在生产中能保证产品不含有环境有害物质。

4．7成品控制

4．7．1厂内环境有害物质检测: 按照客户特殊要求实施成品HSF厂内检测，客户无特殊要求时厂内免检。

4．7．2品质部每年年底编制第二年的成品第三方环境有害物质检测计划于《成品环境有害物质第三方检测计划和结果一览表》中，并按计划送检，检测的不合格品按照《不合格品控制程序》执行。

4．8 GP不合格

4．8．1原材料GP不合格

首先对原材料进行HSF复测，如复测NG，由管理者代表组织处理，先将HSF不合格原材料标识隔离，库存原材料也标示隔离, 24小时内立即通知供应商来我司拿不良批次的原材料送第三方检测并提供第三方检测报告，并要求回复《供应商品质异常8D报告》。第三方测试HSF不超标，相应测试费用由我司承担；如第三方测试HSF超标则测试费用由供应商承担，对送过来的产品进行连续三批追踪。并要求供应商承担其法律责任。

4．8．2厂内发现成品GP不合格

首先对成品进行HSF复测,如复测NG,马上对这批成品标示隔离,并将库存品和原材料也进行隔离,并追踪前三批成品和原材料,由管理者代表组织处理,分析发生GP超标的原因,如调查下来是原材料GP超标,则按4.8.1执行.并24小时内通知客户停止使用，对于已经交货的HS产品立即退回工厂。并随时向客户报告处置情况.

标题：有害物质管理控制程序版本号：A-1 页次3/3 并进行厂内横向展开，查询是否有出货其他厂商，在送客户途中亦应立即追回！查明原因后对成品进行立即销毁。

4.8.3客户端发现成品GP不合格

当客户端发生成品GP不合格时,首先将厂内成品、原材料标示隔离，配合客户将不合格批次成品送第三方测试机构检测，检测结果如原材料NG，则按4.8.1执行,如成品NG,则按4.8.2执行,并按相关品质协议承担相关责任.

5. 相关文件《有害物质管理规范》

附件一：GP管理流程图

6. 记录

6.1 QR(

7.2.2)-3 C-0《有害物质控制一览表》

6.2 QR(8.3)-19 C-0 《试作申请表》

6.3 QR(8.3)-18 C-0 《样品检验报告》

6.3 QR(8.3)-20 C-0《成品环境有害物质第三方检测计划和结果一览表》

附件一 GP管理流程图

序号

1

2

3

4

5

6

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9

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11

12

流程图

接收客户有害物质管理文件

OK

原材料ROHS检测

NG

送第三方测试

NG

成品隔离报废

业务

品质部

GP专员

资材部

资材部

品质部

品质/采购

课

品质/第三方

仓库

品质部

管理者代表

品质部/仓库

备注

责任单位

贴合格标签

通知供应商

原材料退货

连续追踪三批

入库

途中成品追回

文控室

制定东福有害物质控制一览表

供应商签属禁用物质保证书

来料