产品报价作业流程2(详细且全面)
产品报价流程
产品报价流程
首先，确定产品报价的范围和内容。
在进行报价之前，我们需
要明确产品的具体要求和规格，包括产品的型号、材料、尺寸、数
量等信息。
同时，还需要了解客户的需求和要求，以便进行个性化
的报价。
其次，收集相关的成本和费用信息。
在确定产品规格和要求后，我们需要收集相关的成本和费用信息，包括原材料的采购成本、生
产过程中的人工成本、设备折旧费用、运输费用等。
这些成本将直
接影响到最终的报价结果。
接下来，进行成本的核算和分析。
在收集到相关的成本和费用
信息后，我们需要对这些信息进行核算和分析，以确定产品的生产
成本和销售成本。
同时，还需要考虑到市场的行情和竞争对手的价
格水平，以便制定具有竞争力的报价策略。
然后，制定产品报价方案。
在进行成本核算和分析后，我们需
要制定具体的产品报价方案，包括报价的金额、支付方式、交货周期、售后服务等内容。
在制定报价方案时，需要充分考虑到客户的
需求和市场的情况，以确保报价的合理性和竞争力。
最后，进行报价的审核和确认。
在制定好报价方案后，需要进
行内部审核和确认，以确保报价的准确性和合理性。
同时，还需要
与客户进行沟通和确认，以便及时调整和修改报价方案，以满足客
户的需求和要求。
总结一下，产品报价流程涉及到多个环节和步骤，需要我们在
每个环节都要认真对待，以确保报价的准确性和合理性。
只有通过
严格的流程和规范的操作，我们才能制定出具有竞争力的产品报价，从而赢得客户的信任和支持。
报价作业流程范文
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
产品报价作业流程33760
产品报价作业流程33760产品报价是企业销售过程中的重要环节，也是商业谈判的关键环节之一、一个合理、准确的产品报价能够帮助企业赢得客户，并且有助于企业实现销售目标。
本文将介绍一个产品报价作业流程，并且详细说明每个环节的具体内容。
一、了解客户需求在进行产品报价之前，首先需要了解客户的具体需求。
这包括客户所需要的产品数量、型号、规格以及交货时间等方面的信息。
了解客户需求的目的是为了能够提供准确的产品报价，并且确保产品能够满足客户的期望。
二、获取产品成本信息在进行产品报价之前，需要获取产品的成本信息。
这包括产品的制造成本、材料成本、劳动成本、运输成本等方面的信息。
获取产品成本信息的目的是为了确保产品报价的准确性，并且能够保证企业的利润。
三、确定价格策略在进行产品报价之前，需要确定适合的价格策略。
价格策略可以分为市场导向型、成本导向型、竞争导向型等不同类型。
选择适合的价格策略可以有效地提高产品的竞争力，并且能够满足客户的需求。
四、计算产品报价根据客户的需求、产品的成本以及价格策略，计算产品的报价。
产品报价应该包括产品的单价、总价以及其他费用的明细。
在计算产品报价的过程中，需要确保价格的准确性，并且根据实际情况进行灵活调整。
五、编写产品报价单根据计算得到的产品报价，编写产品报价单。
产品报价单应该包括企业的名称、客户的名称、产品的详细信息以及价格等内容。
编写产品报价单的目的是为了向客户提供一个清晰、准确的报价信息，并且方便客户与企业进行沟通和谈判。
六、提交产品报价将编写好的产品报价单提交给客户。
提交产品报价的方式可以是邮件、传真、快递等不同方式。
在提交产品报价时，需要确保报价的准确性，并且保持与客户的及时沟通。
七、跟进与反馈在提交产品报价之后，需要跟进客户的反馈。
如果客户对产品报价有任何疑问或者需要进行修改，应该及时进行回应，并且根据客户的反馈进行相应的调整。
跟进与反馈的目的是为了保持与客户的良好关系，并且具备反馈信息的敏感度。
鞋厂报价部作业流程
鞋厂报价部作业流程一：定义准确及时地计算出鞋子的成本二：工作职责了解各类鞋子的结构及制造流程了解鞋子的开发状况及进度熟悉各种材料并了解各种材料相应的厂商宽幅及单价能淮确计算出鞋子的材料用量了解并熟悉现场三：相关单位开发室、各现场、包括Rubber厂、EVA厂、IP厂、PU厂和印刷厂四：报价流程概况了解样品进度准备资料做5523表计算用量查询单价查询模具资料建立报价单传给客户现场实际核查五：报价流程详细解说1：了解样品进度鞋子一般需经过看样确认, PHOTO/CORE LINE(照相样品), SALE(销售样品) 和PRODUCTION(量产)几个阶段，当鞋子进入任何一个阶段报价人员应该清楚了解2：准备资料准备的资料包括鞋子, 相应的SRF和纸版, 最好还要一份中文制造单, 因中文制造单上的材料尤其是补强材料最完整. 上述资料是通过样品室拿到的对照鞋子的部位和材料. 鞋子上的每一个部位与纸版要完全吻合, 鞋子上的每一部位所用的材料与SRF或中文制造单上也应是完全一致. 当发现有问题时, 要及时与样品室之型体负责人询问.. 如: 鞋头盖的材料按SRF是NUBUCK, 但鞋子上的材料是COW SUEDE, 通常有两种答覆: 第一, 因为NUBUCK现时未调到, 先用COW SUEDE代替. 第二, 客户开发人员有通知改成COW SUEDE ,如果是第一种答案,就用NUBUCK报价,如果是第二种答案,就用COW SUED报价.3：做5523表5523表是鞋子通过海关征税的一种格式，通过这个格式，可以知道鞋子真皮，人造皮和纺织占比例，知道是属于何种类型的鞋子等．依据这个５５２３表可以了解这鞋子出海关时要打多少税，比如：一双男装牛皮成品鞋出美国，这双鞋子的单价是＄15.00，首先，查它的duty code , duty code是通过“DUTY RATE CODE SHEET”来查的,它的duty code是25# 4.3%．那么，它要打的税是$15.00*4.3%=$0.65/PR。
产品报价作业流程
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
产品报价流程
步骤流程图责任单位操作说明
1业务业务接收到客户需求，将客户要求明确整理到《客户需求表》并转发销售跟单
2
财务
销售跟单
1.原返单生产的，销售跟单根据财务提供
的产品价格进行整理报价单；
2.新品或样品单，销售跟单按固定格式整
理《估价单》，提供给相关部门进行评
审，评审完成后再整理到报价单进行会签
审批。
3工程
PMC
采购
财务
1.工程评审产品成本估价部分，新产品需
根据工艺要求及材料单价提供产品报价
BOM；
2.PMC根据人力与生产进度评审交期；
3.采购提供材料单价给工程制作报价BOM；
当价格出现较大浮动时，报告副总经。
4.财务评审成本分析及估价的合理性。
4副总经理副总审批最终《估价单》及《报价单》
5
业务
销售跟单
销售跟单将审批后的《报价单》回传客
户，并跟进回签。
同时向部门负责人反馈。
6
财务
销售跟单
PMC
1.销售跟单收到客户回签的报价单，发出
《生产单》给PMC，安排生产计划。
2.PMC根据《生产单》交期、物料情况及生
产进度编制《生产计划》，保证按时出货。
3.财务及销售跟单各存档一份，作为跟进
出货及对帐依据。
编制：雷安平批准：
产品报价流程
接收客户
需求
整理报价单
估价单评审会签
审批
回传报价单
客户回签存档。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
产品报价流程
20XX年产品报价流程产品报价有什么具体的流程，有哪些报价的步骤知道注意。
以下是小编为大家整理的关于产品报价流程，给大家作为参考，欢迎阅读!产品报价流程一、职责1、产品资料及报价需求单：市场部2、产品加工制造成本统计核算：技术部3、物料、外协报价资料汇总：采购部4、成本合成报价主导部门：财务部。
5、报价需求审批与产品报价批准：总经理二、.工作流程1、核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。
1.1技术部统计部分：a直接成本组成部分：1) 原材料成本;2) 外购外协件/零件成本;3) 辅助材料成本;4) 其它成本。
.b生产加工成本组成部分：1)生产加工的工人工时成本;2)其他人工成本。
c制造成本组成部分：1)外协件及劳务加工成本;2)物料、动力成本;1.2财务部统计部分：a制造成本组成部分：3) 设备及厂房折旧成本;4) 维修成本;5)运输成本;6)质量措施成本;7)其他成本b期间费用组成部分：1)管理费用;2)销售费用;3)财务费用。
c利润组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。
1)净利润/利润率;2)销售费成本;3)税金;4)其他成本。
2、销售员在得到用户报价信息时，应对报价需求进行审核。
审核内容：资料是否齐全(图纸、样板等)、订单数量以及可生产性等。
并整理出资料，同时填报《报价需求单》。
3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。
4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。
5、技术部根据产品资料负责建立BOM清单与工时分析产生，核算产品加工及工艺流程成本。
6、技术部同时提供BOM清单交采购部门。
，7、采购部门根据BOM清单进行物料、外协询价。
8、技术部获得采购询价后，整理出直接成本、生产加工成本、制造成本产品报价分析表。
9、产品报价分析表交财务部，财务部综合期间费用、利润等核算出产品报价。
10、产品报价报总经理审核批准后交销售。
报价流程及流程说明
审计内勤
《报价申请单》
各业务员
3
审核
高于指导价可以当场成交，低于指导价格需上报主管。
各业务员
4
初审
竞品价格或业务员报价低于指导价3%以内由主管定夺
销售主管
5
再审
竞品价格或业务员报价低于指导价5%以内由销售副总确认
副总经理
6
终审
竞品价格或业务员报价低于指导价5%以上，由总经理确认
总经理
7
结束
建立客户档案时请将《报价申请单》一同交给审计内勤专员。
报价流程细说明表
序号
项目
活动说明
使用文档
责任人
1
计划
由销售主管提供各产品指导价
《指导价格表》
销售主管
2
执行
业务员根据指导价进行实地或电话报价，需掌握三个原则：
1.了解客户使用竞品的价格，并提供证据。
2.不能提供证据，按公司指导价提高8%进行报价。
3.禁止现场报指导价。
在报价期间，税费，起订量，付款方式均应谈好
产品报价作业流程图
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。
产品报价控制程序
产品报价控制程序
编制：
审核：
批准：
1.目的
为规范本公司产品报价流程，确保报价的准确性，保证工作的顺利进行，制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于我公司对客户订货的报价或新产品询价。
3.职责
3.1销售部负责收集客户信息和产品要求，负责将财务部最终确定的报价信息传递给客户，负责与客户的沟通和协调。
3.2各部门负责对产品相关要求的评审，并负责各项成本计算所需相关资料的提供。
3.3财务部负责各项成本的计算、汇总和报价单的制定。
3.4总经理负责报价表的批准。
新产品项目报价流程表
新产品项目报价流程表新产品项目报价流程表一、立项阶段1.确定项目报价的目标和需求，明确项目报价的范围和内容。
2.组建项目报价小组，明确各成员的职责和任务，制定工作计划。
3.收集项目相关信息，包括产品设计方案、市场调研数据、原材料价格等。
4.进行项目可行性分析，评估项目的风险和收益，确定报价策略。
二、报价准备阶段1.根据项目需求和相关信息，制定相应的报价方案。
2.进行成本估算，包括产品制造成本、物流配送成本、销售费用等。
3.制定利润目标，根据市场竞争情况和产品需求确定目标利润率。
4.进行竞争对手分析，了解行业竞争格局和对手报价情况。
5.编制报价材料，包括项目报价书、工作计划、市场分析报告等。
三、报价编制阶段1.根据报价材料，逐项填写报价表格，包括产品价格、交货期、售后服务等。
2.进行报价数据分析，与市场价格、成本数据进行比较，确定报价的合理性。
3.与相关部门进行沟通和协调，确认各项报价数据的准确性和可操作性。
4.进行内部审批，包括财务、销售、研发等部门的审批，并进行修改和完善。
四、报价审核阶段1.提交报价材料给质量管理部门进行审核，确保报价符合产品质量要求。
2.提交报价材料给法务部门进行法律合规性审核，确保报价符合法律法规要求。
3.提交报价材料给高层管理层进行审批，确保报价符合公司整体战略目标。
五、报价提交阶段1.将最终报价材料整理成报价文件，包括报价书和相关附件。
2.准备报价文件的打印和盖章，确保报价的真实性和完整性。
3.在规定的时间内将报价文件提交给客户或行业竞争对手。
六、报价跟踪阶段1.及时跟进客户或竞争对手对报价的反馈和意见。
2.根据客户或竞争对手的反馈，进行报价的调整和优化。
3.与客户或竞争对手进行进一步的谈判和沟通，以达成最终的报价协议。
七、报价结果评估阶段1.评估项目报价的成功与否，包括报价是否得到客户认可和竞争对手的参考。
2.总结项目报价的经验教训，为以后的报价工作提供参考和改进方向。
产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。
一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。
下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。
1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。
包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。
这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。
2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。
需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。
同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。
只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。
3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。
如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。
报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。
4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。
包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。
同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。
5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。
报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。
报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。
7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。
了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。
根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。
在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。
8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。
确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。
同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。
9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。
了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。
产品报价流程范文
产品报价流程范文
1.收集信息：首先，企业需要了解客户的需求。
这可以通过与客户进行沟通、参观现场、查阅文件等方式来收集信息。
收集的信息应包括客户的需求、产品规格、数量、交货期限等。
2.评估成本：在准确了解客户需求后，企业需要评估产品的成本。
这包括直接成本，如材料、劳动力和运输成本，以及间接成本，如管理费用和营销费用。
企业可以使用成本估算工具或系统来计算产品的成本。
3.制定定价策略：根据产品的成本和市场需求，企业需要制定定价策略。
这包括确定利润率、定价方式（如市场导向定价或成本导向定价）以及是否提供折扣或优惠。
4.制定报价单：根据客户需求和定价策略，企业需要制定详细的报价单。
报价单应包含产品的规格、数量、单价、总价、有效期限等信息，并确保准确无误。
6.提交报价：审核通过后，企业向客户提交报价。
这可以通过电子邮件、传真、邮寄或在线报价系统等方式进行。
7.跟进与谈判：提交报价后，企业需要与客户进行跟进和谈判。
这包括回答客户的疑问、解决问题，以及根据客户的反馈进行报价调整或提供额外的服务。
8.接受订单：当客户接受报价并愿意购买产品时，企业需要确认订单并与客户达成一致。
这包括订单确认、支付方式、交货方式和交货期限等事项。
9.生成合同：在接受订单后，企业需要生成合同文件以确保交易的合法性和可执行性。
合同应包括产品的详细规格、价格、交付条款、双方的权利和义务等。
10.执行交货：最后，企业需要按照合同约定的条款和交货期限，准备产品并按时交付给客户。
在交付产品时，企业应确保产品的质量和数量与合同相符，并提供必要的售后服务。
产品报价作业流程
负责人
部门主管
1)负责人及部门主管审核核准报价,若NG则重报.
传营业归档结案
资料应分类管理
报价人员
样品制作条件及成本分析表/产品报价进度表
1)将价单传业务.
2)将资料按各营业单位流水号依次归档.
制订时间:修订时间:单位:工程
产品报价作业流程
1 of 1
执行步骤
管理项目
重点说明
权责人员
表单和电脑作业
细节说明
检查资料,
登记
检查资料完整,
无缺号.
报价人员
索样/询价/询交期单
产品报进度表
1)接到营业询价单后,先确定资料的完整性,有无缺页,是否缺号,并登记在产品报价进度明细表上,如有资料不完整及缺号,应立即通知营业
可行性评估
初步确认产品是否可制投产.
报价人员
索样/询价/询交期单
1)评估产品可否制作,若可行则执行下一步,否则在询价单后说明不能报价的原因,呈主管审核后返营业.
物料分析
确认制作产品所需
原物料
报价人员
索样/询价/询交期单
1)确认所需材料.
2)若材料需代换时,需评估原材料和代换材料的差异.
3)用材料制作至少1PCS确认规格.
物料询价
查物料单价或向供应商询价.
报价人员采购
样品需求单
1)查供应商报价目录,有无报价
2)写样品需求单或Email,口头方式向样品制作条件及成本分析
1)根据试作结果制订生产流程和工时.
成本分析表
将物料成本,工时报价列出
报价人员
样品制作条件及成本分析
1)将原物料编码,填写物料用量成本,人工成本后,列出成本分析表.
产品成本报价核算制度与流程详细完整低价格
产品估价单
客户名称日期：
产品名称编号保本价：
产品规格保底价：
表单编号：HD-R-020 制表：业务经理：总经理：
报价单
公司先生报价单编号：
1. 报价日期：年月日
2. 报价有效日期：年月日以前
3. 报价项目：
一、付款条件：
二、附件：□样品米，□图片张，□书面说明页。
客户签名处华达签名处采购：报价人：
公司负责人：部门经理：
客户盖公章处：总经理：
董事长：
华达公司盖公章处：
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
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产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业与客户进行商务谈判过程中的重要环节，它直接关系到企业的销售成败和利润水平。
一个合理、准确的产品报价能够提高企业的竞争力和市场份额。
本文将结合实际情况，介绍一个产品报价的作业流程，并对其中的每个环节进行详细解析。
一、收集产品信息产品报价的第一步是收集产品信息。
企业需要了解产品的详细技术参数、特点、材料、工艺等方面的信息。
这些信息将对报价过程中的价格计算和成本评估起到关键的作用。
二、确定成本核算方法成本核算是产品报价的重要依据，企业需要根据自身的实际情况确定成本核算的方法和体系。
一般来说，成本包括直接成本和间接成本。
直接成本主要指产品的材料成本、人工成本和其他直接与产品相关的费用；间接成本则包括企业的固定费用和管理费用。
三、计算成本在确定成本核算方法之后，企业需要进行具体的成本计算。
针对每个产品，需要将其材料成本、人工成本和其他直接费用进行详细核算，并加以累计计算。
此外，还需要计算产品的间接成本，以获得最终的总成本。
四、确定利润率在计算成本的基础上，企业需要确定自身的利润率。
利润率的确定需要综合考虑市场竞争情况、企业的经营目标和产品的附加值等因素。
通常情况下，企业的利润率不宜过高或过低，要以市场的接受程度为准。
五、制定报价策略根据成本核算和利润率确定的结果，企业需要制定相应的报价策略。
报价策略包括产品价格的确定、优惠政策的制定和销售额的预测等。
企业需要全面考虑市场的需求、竞争对手的报价情况和自身的利益，制定出可行性较高的报价策略。
六、撰写报价单在报价策略确定之后，企业需要撰写报价单。
报价单应该简洁明了，清晰明确地列出产品的规格、价格、数量、交货期限等相关信息。
同时，可以根据客户的要求，提供一些相关的技术资料、产品说明书等。
七、确认报价单在撰写完报价单后，企业需要进行内部审核，并请相关负责人确认。
确认报价单的目的是确保报价的准确性和合理性。
在确认过程中，可以通过针对报价单的内部评审和审批来排查潜在的问题，以保证报价的质量。
产品报价作业流程
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序审批流程客户要求报价分两种情况：a．新产品；b．老产品客户提出工程变更。
业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品1个工作日内完成。
采购核定物料采购单价，完成期限：a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。
产品报价作业流程
1 . 0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2. 0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3. 0定义无4. 0职责4. 1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4. 2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算一一工程部分》；4. 3采购负责提供物料采购单价；4. 4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4. 5财务部负责产品成本核算或预算；4. 6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4. 7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5. 0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况：a .新产品；b .老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和米购提供的数据编制《产品成本预算一一工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a .原有料件2小时b.新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成，老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算一一财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，（报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批），总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
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成本分析：指企业在生产经营活动中，对构成产品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析。
5.0运作程序
5.1客户询价
5.1.1新产品询价
营业部业务员接到客户的询价要求时，业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间等方面要求，将了解到的客户信息进行记录，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认询价信息，填写《产品估价单》给部门负责人审批后再给采购、工程、PMC、财务会计进行成本分析和估价，《产品估价单》评审完成后，业务跟单员填写《报价单》，最后将签核的《报价单》传至客户并妥善保存.
3.2采购部：负责对外购原材料的询价。
3.3工程部：负责制作产品生产工艺流程及工时分析。
3.4财务部：负责产品生产成本进行分析和对账及核算。
3.5总经理：负责量产报价单批准，新产品/材料价格浮动时报价单审核及参与成本分析。
3.6董事长：负责对材料单价大幅度浮动的报价单批准。
3.7相关部门：负责协助对产品的生产成本进行分析。
广东XX电缆有限公司
编号
页次
版次
生效日期
2012/12/01
页次
1
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5
版次
A/0
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核准
审查
制订
广东XX电缆有限公司
编号
页次
文件名称
产品报价控制程序
A/0
生效日期
2012/12/01
修订内容摘要
制修单位
版次
生效日期
页次
修订章节内容
广东XX电缆有限公司
编号
页次
文件名称
产品报价控制程序
文件名称
产品报价控制程序
版次
A/0
生效日期
2012/12/01
5.1.3采购材料价格浮动时报价
5.1.3.1 采购应定期了解原材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司业务及总经理反馈。
5.1.3.2当原材料价格上涨%时或原材料下跌%时，按照5.1.1条款要求执行。
5.2报价单回签跟踪
5.2.1当《报价单》已传真或Email客户时，需及时以电话形式告知客户.
5.2.2若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时，业务跟单员应主动与客户沟通，了解具体情况。
5.2.3客户确认对单价有异议时，业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人，必要时可重新修改《报价单》或进行成本分析再报价。
5.2.4 当客户回签《报价单》后，业务跟单员应报价单信息记录并向部门负责人反馈，最后向PMC下达订单生产通知。
5.1.2量产产品询价
业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认信息，量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价，经部门负责人审核，总经理核准后传至客户并保存。
广东XX电缆有限公司
编号
页次
6.1《成品报价书》
6.2《BOM表》
6.3《产品工艺流程》
7.0引用表单
7.1《报价单》
7.2《产品估价单》
7.3《客户询价通知单》
广东XX电缆有限公司
编 号
页 次
文件名称
产品报价控制程序
版次
A/0
生效日期
2012/12/01
产品报价作业流程图
客户
营销部
采购部
工程部
PMC
财务部
总经理
董事长
说明：
1.粗线表示量产老产品的报价作业流程。
5.3单价汇总分析
业务跟单员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理依据分析资料进行策略的调整。
5.4报价资料归档
5.4.1业务跟单员应将所有产品《报价单》及其相关联资料归档。
5.4.2经批准后的《报价单》需复印分发给财务，作为对帐、核算成本的依据。
6.0 参考文件
2.细线表示新产品或因材料单价大幅浮动的报价作业流程。
3. 粗线框加阴影为共同执行项目。
版次
A/0
பைடு நூலகம்生效日期
2012/12/01
1.0目的
为规范公司报价操作流程，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的价格作为财务对账与核算。
2.0适用范围
本程序适用于我公司对客户询价时的报价。
3.0职责
3.1营业部：负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户。