内业资料检查表
安全管理内业资料检查表
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；
监理内业资料检查表(土建专业资料)
量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录，记录准确全面（质量、安全）
质
量
控
制
审
查
文
件
1）施工组织设计，施工组织设计报审表用（B.0.1）报审（施工单位应对施工组织设计进行专项交底，并提供资料）
2）专项施工方案用报审表用（B.0.1）报审
（1）地基处理专项施工方案（如：CFG桩等）
（1）钢筋证明文件质量证明书（如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章）、产品合格证、复试报告（复试批量与质量证明书一致）
（2）焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告（包括工艺试验报告及试验报告，工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数）、接头力学性能试验报告
（3）水泥证明文水泥：合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料（1）安全例行检查记录（JLA-C4）（2）危险性较大分部分项工程验收记录（如：塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收）
监理（安全生产管理）日志（JLA-C5），监理日志中可包含，记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知（JLA-B2）应附整改前及整改后照片）
（13）实体检测方案
（14）举牌验收专项方案
（15）分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程（如：幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程），根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
内业资料检查用表
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识。
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。
3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。
(项目部)安全管理内业资料检查表
安全资料检查评分表
（土建项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
（安装项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。
检查表(安全内业资料)
附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位：监理处负责人：检查人员：检查时间：。
模板：9.7+监理内业资料检查表
闭水、淋水试验检查记录缺少一次扣20分
开业前自检记录齐全，缺少一次扣20分
开业前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前自检记录齐全，缺少一次扣20分
分户验收记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
安全文明施工检查记录每天至少检查一次，并形成记录，否则扣20分
验收资料滞后工程实际进度，滞后2天及以上扣10分。
验收资料滞后7天及以上的扣50分。
3
扣分 得分
权重
扣分 说明
40
项目名 称： 物业类 型： 监理单 位：
资料类别
监理单位资料检查表
扣分标准 验收记录内容填写不完整扣50分；签字手续不全的扣50分。
扣分 得分
权重
扣分 说明
监理对施工机械设备审核，每缺少一项扣50分。
采光顶检查记录缺少一次扣20分
幕墙检查记录缺少一次扣20分
保温检查记录缺少一次扣20分
石材铺贴检查记录缺少一次扣20分
慧云机房检查记录缺少一次扣20分
消防系统检查记录缺少一次扣20分
过程检查及验 收
冬施冬维检查记录缺少一次扣20分
质量安全 管理
机房检查记录缺少一次扣20分 配电系统检查记录缺少一次扣20分
台账，每一子项扣20分；
监理管理
40
检查监理单位图纸台账、设计变更文件，已收到的文件未及时最新至有效版
本，每一子项扣20分；
监理对参施单位、特种作业人员上岗资质审核不到位，每一子项扣20分；
对质监中心、第三方、项目公司提出的整改问题未下发监理通知的，扣50 分；
监理指令编号不统一或不连续，每份指令扣20分；
监理人员出勤、考勤上报，每缺一人扣20分
安全内业管理检查表
安
全
教
育
新入场工人进行三级安全教育
变换工种时进行安全教育
安全重点管理岗位人员持证上岗
7
班前安全活动
每日进行班前安全活动
班前安全活动有记录
8
特种作业持证上岗
特种作业人员持证上岗
9
工伤事故处理
伤亡事故按公司规定报告程序上报
轻伤、未遂事故按事故调查权限处理
10
安全
标志
绘制现场安全标志、标识平面图
现场设置安全标志、标识
检查人员签字
安全内业管理检查表
表AQ-C2-1
工程名称
施工单位
检查时间
序号
检查
项目
检查内容
合格
不合格
1
安全生产责任制及目标管理
建立项目安全责任制
制定各工种安全技术操作规程
按规定配备专（兼）职安全员
管理人员安全责任制考核
制定项目安全管理目标（伤亡控制指标和安全生产、文明施工目标）
进行项目安全目标分解
3
施工组织设计
施工组织设计中包含安全措施
施工组织设计经过审批
专业性较强的项目，须单独编制专项安全施工组织设计
安全措施内容全面、具体
安全措施具有针对性
4
分部（分项）工程安全技术交底
有书面安全技术交底
交底全面、具有针对性
履行签字手续
5
安全
检查
项目每周进行安全联合检查
安全检查留有记录
检查出的事故隐患，做到定人、定时间、定措施整改
重大隐患指令书Βιβλιοθήκη 改项目如期完成
监理内业资料检查表
工程项目监理内业资料检查用表工程名称：
项目监理机构：总监/项目负责人：检查日期：编号：
附件二监理单位质量安全行为检查表
工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工进度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿监理单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
检查人（签名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿检查日期：年月日
注：1、本行为检查表仅限监理人在“上海白龙港城市污水处理厂扩建二期工程土建部分施工监理”过程中运用和执行。
2、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后，严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定；若有违法，委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。
5S检查表（现场使用）
5S检查表（仓库使用）。
内业资料检查表
3
3
监理督促无效时，未督促施工方提交专项施工方案。扣1-2分
2
4
工程开工前未编制工程管理策划。扣4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理
策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
项
材料样板官理不齐全、未妥善圭寸存。扣1-10分
8
7
目
部
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程
闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情 况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
10
0
检查人
检查时间
未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未
闭合。每单扣1分
4
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），
9
未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现
4
一处扣1分
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量冋题， 会议纪要中未反映质量要求， 扣1-3
扣1311工程例会不重视质量问题会议纪要中未反映质量要求扣1313未对施工组织设计进行评审或未督促建立质量通病专项防治措施
内业资料检查表
项目名称：
序
号
检查内容
应得
分
仙分
实际得
分பைடு நூலகம்
1
未审核监理实施细则，或监理未建立完善的质量管理组织架
构。扣1-3分
内业资料检查内容
项目 检查内容 检查情况 备注
综合管理文 承包商的施工资质、组织机构、人员、管理制度、往来 件 文件、会议纪要等 1．总进度图（表）、计划及批准文件 2．分期进度图（表）、（月、季、半年、年）计划及 进度控制文 批准文件。进度执行情况（文件、图表） 件 3．有关进度的指令、提示、通知及往来文件 4．进度计划的调整及采取的措施 5．施工月报 1．合同工程量清单 投资控制文 2．变更后的工程量清单 件 3．设计变更预算文件 4．计量支付文件 施工管理文 件 合同管理文 工程变更、工程延期、费用索赔、争端与仲裁、违约、 件 工程分包、保险等合同管理文件 安全及文明 1．施工安全文件 施工文件 2．文明施工工作方案，总结，会议纪要等 1．施工日记 2．开工、完工记录 3．天气、温度及自然灾害等记录 施工日志及 4．各工序施工原始记录 其它文件 5．各施工点、各工序测量原始记录 6．其它各种原始记录 7． 施工管理有关的但又无法归入一、二、三、四、五 分册中的文件 1．工程质量往来文件 2．试验、检验结果汇总表 （1）水泥试验汇总表 （2）钢材试验汇总表 （3）路基用土汇总表 （4）砂浆及砼抗压强度试验汇总表 工程质量管 理文件 （5）路基压实度汇总分析评定表（包括精加工层） （6）路基、路面弯沉测量汇总表 （7）路面分层压实度汇总分析评定表 （8）灰土、水泥稳定土强度试验汇总表 （9）路面水泥用量检验汇总表 （10）油石比检验汇总表 （11）路面平整度、路拱、宽度、厚度检测结果汇总表 3．本合同段工程质量检验评定表（JY5）（单位、分部 、分项工程质量检验评定表不归入此处）
检查情况
备注
路基工程施 工原始文件
施工单位内业资料检查情况表
项目 检查内容
3．基坑放样、开挖处理、试验检测资料 （特）大桥 、中桥施工 原始文件 4．基础施工记录和检查、试验资料，桩基检测资料， 基础成品检测资料 5．墩台、现浇构件、预制构件、预应力施工等工序的 施工记录和检查、成品检测资料 6．砼（砂浆）强度、台背回填压实等试验资料 7．引道工程施工检测、试验资料 互通立交工 程施工原始 文件 缺陷责任期 施工原始文 件 同路基、路面、（特）大桥、中桥工程 1．合同段工程缺陷汇总表 1．记录主要职能活动和工作成果的录音、录像、照片 2. 上级领导人和著名专家视察参观或参加工程建设或 重要活动的录音、录像、照片 3．各种重要会议的录音、录像、照片 4．工程录音、录像、照片，特别是隐蔽工程 5．其他具有保存价值的录音、录像、照片 1．文本类电子文件 2．图像类电子文件 电子文件 3．图像、CAD电子文件 4．影像类电子文件 5．声音类电子文件 6．多媒体电子文件
工作检查表-总承包商内业资料检查表
方案
括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、
内容
5
施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施
编制
工程
工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技
技术
术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安
文件
Байду номын сангаас
全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；
制度
录扣 1 分。
落实 现场 现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的，发现一处 5
执行 扣 5 分。
施工 试验 需要进行施工试验、检验的，未进行扣 5 分；
试验、
5
检验 记录 资料收集整理不及时每份扣 2 分。
施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、
3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术
人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工
作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议
主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、
质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况 4、施工质量
验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应
注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以
2
内容
资料
变形 齐全、 未按要求制定监测方案及进行监测，扣 5 分。无监测报告，扣
监测 真实 3 分。监测报告内容不完整，扣 1 分。
性
材料 资料
质量 齐全、
每种材料质量证明文件不符合要求,每项扣 5 分
5
证明 真实
文件 性
检查表(安全内业资料)
检查表(安全内业资料)表附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注1安全目标安全生产工作方针与目标1、制定项目部安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（★★★）2、制定实现安全工作方针与目标的措施。
①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件，要求内容明确、具体、量化，有时限性，并以文件形式发布。
②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施，是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节点等内容。
10中长期规划1、制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案（★★）①查阅承包人制订的安全生产规划，是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等内容。
②查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚动规划），是否进行目标分解。
③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。
55施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注目标考核1、将安全生产管理目标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。
2、制定安全生产目标考核与奖惩办法。
3、定期考核年度安全生产控制指标完成情况，并奖惩兑现。
①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件，是否对安全生产管理指标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。
152管理机构和人员安全管理机构1、成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相对应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制。
（★★）②查阅企业是否实行主要领导负责制，工作职责明确。
③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符合要求，并适时进行调整。
202、按规定设置独立的安全生产管理机构。
（★★★）施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注3、定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全生产例会。
监理项目部内业资料检查表
资料类别 总监与合同不符，扣20分； 总监代表与合同不符，扣20分； 高级监理人员与合同不符，没一人扣20分 监理人员 专职安全监理人员未持证上岗，每一人扣20分 主要监理人员与合同不符，每一人扣20分； 监理人员数量人员投入数量是否与合同要求一致；每缺一人扣20分 监理人员出勤、考勤的上报和审核；每缺一人扣20分 未编制监理规划的扣20分； 1.目录 2.工程概况 3.监理工作的范围、内容、目标 4.监理工作依据 5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责 6.工程质量控制 7.工程造价控制 8.工程进度控制 9.合同与信息管理 10.组织协调 11.安全生产管理职责 12.监理工作制度 13.监理工作设施 根据监理合同内容及相关的规范要求，检查监理单位人员资质是否符合与合同和规范要求一致。 5% 扣分标准 检查内容 应得分数 权重 实得分数15%Βιβλιοθήκη 10%质量安 全管理
10%
7%
设备、仪器
根据合同要求检查
2%
综合得分
检查情况
监理日志、日 记
2%
10%
施工组织设计 审批
一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署及进度计划和物质计划 编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项； 四、施工程序及工艺要求 五、技术管理措施 六、质量保证措施 七、安全体系及预防控制措施 八、消防保卫措施 九、季节性施工措施 审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每处扣20分 十、现场文明施工管理措施 。 十一、成品保护措施 十二、成本控制措施 十三、临电措施。 1.目录 2.工程概况 3.编制依据 施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣20分； 4.施工组织框架图 5.施工安排 方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣20分； 6.施工准备与资源配备计划 7.施工方法及工艺要求 施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项； 8.质量标准及保证措施 9.质量通病控制措施 方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每本扣 10.成品保护 11.安全、环保措施等内容 20分。 方案未编制先行施工扣20分； 验收记录或照片缺少一项扣20分 材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可 证。每缺少一项扣20分；
内业资料检查考核表
福建六建建工集团公司内业资料检查考核表一、准备工作:1、未对施工单位项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查,检查内容:(1)项目班子名单(2)人员资格证明复印件2、未进行施工组织设计审批(可按施工进度分段进行)检查内容:(1)施工组织设计报审表(2)施工组织设计审批意见(3)施工组织设计修改或补充3、无进场设备报验审批检查内容:(1)进场设备报验单(2)进场设备审批意见4、无设计交底图纸会审纪要和意见和未签发检查内容(1)设计图纸技术交底会审纪要(2)设计图纸会审意见5、工程开工报审资料不全检查内容:第 1 页共8 页(1)工程开工报审表(2)施工合同、施工许可证、立项批件、规划许可证、土地许可证等复印件(3)监理营业执照、资质证书、项目班子名单、人员的职称资质等复印件(4)总监任命书二、质量控制:1、无进场材料审核程序或资料不全检查内容:(1)生产许可证、出厂合格证、质保资料、厦门市建委推荐的文件(2)抽样复检报告2、无进场设备报验程序或资料不全检查内容:(1)设备开箱检查记录(2)生产许可证、产品合格证、(3)设备基础验收记录3、无施工测量报验或记录不全检查内容:(1)施工测量放线报验单(2)施工放线复验证明或记录4、无分包单位资格审查或资料不全检查内容:(1)分包单位营业执照、单位资质(2)人员上岗证(3)厦门市建委对其产品的推荐文件(4)施工组织设计5、无工程报验审批程序或记录不全检查内容:(1)工程报验单(2)掩蔽工程验收记录(3)施工单位自检记录(4)监理抽检记录(实测项目检查记录《建安、市政》(5)砼施工开盘报告及砼工程浇捣令(6)分项工程质量评定表(7)分部工程质量评定表6、工程事故检查内容:(1)事故报告单(2)工程质量事故处理方案报审单(3)事故处理总结报告三、工程指令:1、监理通知不规范检查内容:(1)监理通知(内容、签发记录及监理日记)(2)整改复查报审表(与监理通知单成对出现)2、监理备忘录(内容及签发记录)3、工程暂停指令程序不规范检查内容:(1)工程暂停指令(2)整改复查报审表(3)复工指令4、工程变更程序不规范检查内容:(1)变更指令(2)工程变更申请报告(3)变更工程量清单(4)设计变更通知四、进度及投资控制:1、无进度控制检查内容:(1)工程施工进度计划(调整计划报审表)(2)延长工期报审表(3)工期延长业主认可证明(会议纪要、监理备忘录等) 2、无投资控制检查内容:(1)月进度付款申请(2)完成工程量及付款计算(3)复合情况(4)工程索赔申报表五、主要文件及内业资料:1、监理日记记录不全或不规范2、监理月报不全或不规范3、会议纪要(无工地例会或会议无签到或未签发记录)4、图纸不全或丢失5、无监理大纲6、无监理规划(或无签发记录)7、无分部工程监理细则(或签发记录)8、最终验收资料不全检查内容:(1)装饰工程质量评定表(2)单位工程观感评定表(3)卫生设备灌水记录(4)通水试验记录(5)单位工程评定等级(6)各分部工程质量等级及单位工程最终质量等级(7)监理工作总结一、业主满意度:1、业主无意见,非常满意2、业主有意见,基本满意3、业主意见很大,不满意省检注意事项(质量、安全方面)1、规划许可证、施工许可证;2、开工备案(或开工报告、开工执照)3、施工组织设计,审批;监理审查意见;4、见证取样的全套资料;5、项目主要管理人员登记表与实际签字人员或中标通知书是否一致。
4.8项目公司内业资料检查表
考核年度、月度： 应得 实得 权重 分 分数
100
15
100
30
100
50
100
5
100
扣分标准
监理例会会议纪要（持有物业、销售物业、 工程副总未按制度要求参加监理例会，扣20分 质量、安全分别召开） 材料施工封样方案 缺失扣20分 实测实量方案 缺失扣20分 销售物业分户验收方案 缺失扣20分 消防安全材料、设备审批及品牌库的使用审 验收记录缺少一项扣20分 环保材料审批及品牌库的使用审批 验收记录缺少一项扣20分 材料设备 钢筋进场材料验收记录 验收 混凝土搅拌站检查记录 钢结构进场验收记录 防水材料进场验收记录 工法、工序样板、样板段 实测实量 地下四大块 防水工程 主体结构 钢结构 采光顶 幕墙 保温 石材铺贴 项目检查 慧云机房 验收记录 消防系统 冬施冬维 机房 配电系统 闭水、淋水试验 开业前自检记录 开业前消防必备条件检查记录 入伙前自检记录 验收记录缺少一项扣20分 验收记录缺少一项扣20分 验收记录缺少一项扣20分 验收记录缺少一项扣20分 验收记录缺少一项扣20分 按20%检查，记录，缺少一项扣20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分 缺少一项扣20分，不真实扣20分 齐全，缺少一项扣20分 齐全，缺少一项扣20分 齐全，缺少一项扣20分
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实得分
总评分
受检单位
受检单位负责人
施工组织设计中未制定安全技术措施扣5分；
施工组织设计、专项施工方案未经审批扣2分；
未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣2分；
5
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
9
应急救援
未制定安全生产应急救援预案扣5分；
未建立应急救援组织扣2分；
未组织进行应急救援演练扣2分；
未配置应急救援器材和设备扣2分；
安全生产责任制未由安全生产第一责任人组织建立、健全扣5分；
安全生产责任制不全面（没有涉及到每一个部门、岗位、工种）视缺少项扣2～8分；
岗位职责建立不明确扣1～5分；
10
3
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标)扣4分；
未对安全管理目标进行分解扣3分；
未建立安全管理目标考核制度扣3分；
10
6
安全检查
无安全检查制度扣2分；
无安全检查记录扣5分；
隐患整改未做到定人、定时限、定措施扣2～3分；
隐患整改没有验收的复查扣1～2分；
10
7
安全教育
无安全教育培训制度扣2分；
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核扣5～10分；
安全教育培训未履行签字手续扣3～5分；
10
8
施工组织设计及专项施工ห้องสมุดไป่ตู้案
安全管理检查评分表（内业资料）
检查项目：检查人：年 月 日
序号
检查项目
扣分标准
存在问题
应得分数
扣减分数
实得分数
1
安全管理机构
未设置安全生产管理机构扣10分；
没有安全管理组织机构网络图扣2分；
未配备专职安全管理人员扣5分；
专职安全员、特种作业人员未持证上岗扣5分；
10
2
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制扣l0分；
10
4
特种设备
特种设备操作人员无操作证扣5分；
无特种设备检验检测报告扣5分；
无特种设备日常维修保养记录扣5分；
无安装、拆卸方案扣5分，方案未审批扣3分；
未履行验收手续或验收表未经责任人签字扣2分；
20
5
安全技术交底
无书面安全技术交底扣4分；
未按分部分项工程进行技术交底扣2分；
交底针对性不强扣2分；
交底未履行签字手续扣2分；
5
10
宣传标语
现场未悬挂安全宣传标语扣5分；
现场宣传标语数量较少扣1～2分；
宣传标语破损未及时更换扣1～2分；
5
11
安全标志
未设置重大危险源公示牌扣2分；
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全警示标志扣3～10分；
现场安全警示数量较少扣1～2分；
未按部位和现场设施的变化调整安全标志扣1～2分；
5
检查项目合计