风险分级管控记录表

合集下载

安全风险辨识分级记录表

车间主任、班组长
3.
磨削机械
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
机械伤害
物体打击
1
1
3
3
D级/蓝色
(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。
(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。
(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
高层领导车间主任安全员
10.
涂漆作业区域通风
通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。
火灾
中毒和窒息
其他爆炸
1
6
40
240
B级/橙色
(1)通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。
粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速，同时应有良好接地，防止粉尘积聚后遇火花爆炸。
(4)电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。
高层领导车间主任安全员
8.
车间及作业要求
粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，动火作业引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。
火灾
其他爆炸
1
6
40
240
B级/橙色
(1)作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火作业应采取防火安全措施。
其他爆炸
1
6
40
240
B级/橙色
(1)电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476.1、GB12476.2的要求，电气连接应符合GB50058的要求。
(2)除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要求。

安全风险分级管控检查表

3.形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型等内容的风险排查台帐
危险源辨识
1.设备设施危险源辨识方法正确，记录完整
2.作业活动危险源辨识方法正确，记录完整
项目
项目
内容
基本要求
检查结果
备注
三、风险评价与管控措施的确定
风险
评价
1.对危险源所伴随的风险进行定性、定量的评价
2、评价的方法选择正确合理，评价记录完整，有评价人员签字
2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门
制度
建设
3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险点的划分、排查、方法和危险源的辨识、方法、评价，以及管控措施的制定和层级的确定等
二、风险辨识
风险点划分
1.遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则
2.涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动
1.每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新
2.应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价
3.及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息
4.建立完善的风险管控目标责任考核制度，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任
2.遵循风险越高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控
3.根据本单位机构设置情况，各级风险的管控层级确定合理
4.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控
5、现场检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改
6.在矿山显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
每年至少组织一次全员安全风险知识及管控措施的培训并考试合格信息管理采用信息化管理手段实现对安全风险记录跟踪统计分析上报等全过程的信息化管理评审更新1

风险分级管控整套体系文件和记录范本

风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。

清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。

风险分级管控记录表

设备设施清单
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表
作业
步骤
危险源或潜
在事件（人、
主要
后果
现有控制措施
L
E
C
D
评
管
建议新增（改进）措施
备注
填表人：填表时间：年月日审核人：审核日期：年月日
（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
号步骤
物、作业环
后果
程
理训
体
急
级
级
境、管理）
技
措教
防
处
术
施育
护
置
别
别
填表人：审核人：审核日期：年月日
（此表是初步划分风险点是的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事
故分类标准》填写）
作业活动清单
（记录受控号）单位：NO：
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
填表人：填表时间：年月日审核人：审核日期：年
月日
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价
方法，确定
的风险等级。
3.管
控级别是按照附录
A.
71风缶等乡及F肾表规定的对应原则，划分的重大风险

风险分级管控一览表

、消防沙
变电站
触电火灾
4
3
12
较大
未经培训合格人员不可操作；在检维修时需严格遵守《变配电系统作业指导书》与挂牌上锁；确保
绝缘工具检验合格；定期对配电室进行巡检；正确穿戴防护用品
现场配备绝缘棒、绝缘靴、
空调房
触电火灾
3
3
9
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；由专人按时进行现场巡视，并记录巡检数绝缘手套、消防灭火器，设
据；
置声光语音报警器、烟感报
纯水房坠落触电灼烫 2
2
4
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；正确穿戴个人防护用品；现场张贴对应ＭＳＤＳ，对现场工作人员进行培训；定期检查现场防护用品、防护设施；
警器、喷淋系统
餐厅
火灾食物中毒 2
4
垃圾房
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ火灾
3
2
办公区
人员密集
2
1
8
一般
生产经营许可证件在许可范围内；现场公示工作人员合格健康证；对食品进行检验与留样；定期对
况下发生
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操
3 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过
监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
级别分值
人员和直接经济损失
法律、法规及其他要求

企业安全风险分级管控表

企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。

设置警示标线标示，24小时监控系统。

岗位自检，使用前进行试运行检查。

对员工进行机器设备岗位自检培训。

正确佩戴和使用安全防护用品。

发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。

2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。

安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。

使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。

组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。

正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。

2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。

电流、电压不正常。

急停按钮保护装置安装静电消除器。

配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。

铺设绝缘板。

配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。

组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。

发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。

设置紧急停机按钮。

全意识。

时就医。

2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。

冷凝盘管腐蚀、结垢。

浮球阀不能开启。

风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。

爬梯安装护笼。

超压报警系统。

风机故障报警。

设有24小时监控系统。

安装安全阀。

特种作业持证上岗。

安全附件定期检测。

定期清洗除垢。

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。

风险分级、风险控制措施培训教育培训记录表

培训教育记录表
培训主题
风险分级、风险控制措施培训
日期
培训地点
培训人
记录人
培
训
内
容
安全风险分级管控就是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。风险分为蓝色风险、黄色风险、橙色风险和红色风险四个等级(红色最高)。风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
应到人数
实到人数
考核方式
□笔试பைடு நூலகம்试 □ 口试测试 □ 实地操作 □ 其它方式
奖惩情况:
人员签到表
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
蓝色风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。黄色风险：中度(显著)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。橙色风险：高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。红色风险：不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

风险分级管控检查表(精细化)

未组织进行专项辨识一次未辨
10
识扣10分，专项辨识内容不完善扣5分，未制定月度工作重点
扣3分。
每旬由队长对管辖范围内的重点实施情况进行一次检查分析，检查重大风险、较大风险的管控落实情况，发现问题及时进行原因分析，对管控措施不完善的风险进行补充。
每旬未按要求组织进行进行分
15
析扣5分，检查分析内容不完善扣3分，检查分析无相关隐患排
查记录扣5分。
安全风险分级管控
利用班前会等时间对专项安全风险辨识结果、年度安全风险辨识结果进行贯彻学习，并学习本班安全工作重点中辨识出的结果。
每旬组织一次班组安全风险辨识，辨识内容根据本班组的实际工作进行，辨识的重点是按照每项工作的流程进行，分步骤全面进行安全风险辨识并留有记录。
100
被检单位：
检查时间：
检查人：
得分：
得分
班前会风险辨识学习记录少一 10 班次扣1分，学习内容与安全工
作重点结合不紧密扣3分。
每月未做到全员辨识扣5分，辨
15
识内容不完善扣3分，每旬未组织开展安全风险辨识则该项不
得分。
风险数据库更新不及时扣3分，
10
数据库内容登记不规范扣3分，无安全风险四色图扣5分，更新
不及时扣3分。
未在管理区域公告重大风险以 5 及作业人数上限扣5分，牌板填
安全风险分级管控检查表
项目
考核内容
分值
评分办法
Hale Waihona Puke 扣分原因建立安全风险管控工作责任体系，要明确队长全面负责本单位的风险辨识工作，明确各管理干部具体分工，配备安全风险分级管控专员。
制度、体系、责任制未建立扣 15 10分，内容不完善扣5分，未

风险分级管控工作记录

主要负责人履职情况表
（一季度）
公司级（安全部）风险（隐患）检查表
填报单位：编号
注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；
2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。

责任部门（车间）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：年月
注：此表责任部门主管每周检查填写，每月5日前上交安全部，安全部存档；
岗前岗后确认表
班组（岗位）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：班组：编号：
检查人：
注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档；
双重预防机制工作奖惩台帐
违章罚款通知单
双重预防机制工作奖励通知单
奖励单位：被奖励单位：编号：。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预查文件：防体系建设组织领导机构的，扣5 分。

1、双重预防体系建设组织2、企业双重预防体系建设组织领导机机构成立文件、安全生产责 1、企业应建立双重预防体系建 2构的组成人员不全，缺一个岗位扣任制。

设组织领导机构，组织领导机构2、双重预防体系建设实施分；企业主要负责人未担任主要领导职组成人员应包括企业主要负责 5 分，扣满 5 分为止。

务的，扣方案。

人，分管负责人及各部门负责人3、未明确企业主要负责人，分管负责及重要岗位人员，企业主要负责人及各部门负责人及重要岗位人员双人担任主要领导职务，全面负责重预防体系建设和运行职责的，一项不企业双重预防体系建设。

基本符合扣 2 分，扣满 10 分为止。

2、企业应明确企业主要负责人，要求组织机构4、未制定双重预防体系建设实施方案（ 80 （20 分）分管负责人及各部门负责人及重的或者实施方案中主要工作程序与通要岗位人员双重预防体系建设应分）则、细则等标准要求不符，不具有指导履行的职责，并在安全生产责任性的，扣 5 分；双重预防体系建设实施制中增加安委会、安全领导小组方案未明确工作任务、责任人与分工、相关职责。

工作进度等，一项不符合扣 2 分，扣满3、企业应制定双重预防体系建设 5 分为止。

实施方案，明确工作分工、工作否决项：目标、实施步骤、工作任务、责未建立双重预防体系组织机构并明确任人与分工、进度安排等。

企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。

考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、企业应制定双重预防体系建设1、企业未制定双重预防体系建设培训查资料：培训计划，明确培训时间、培训计划扣 10 分；未明确培训时间、培训1、培训计划。

学时、培训内容、培训对象、培学时、培训对象等内容，每项扣 2 分；2、培训教育记录与档案。

风险分级管控工作记录

主要负责人履职情况表
一季度）
公司级（安全部）风险（隐患）检查表
填报单位：编号
检查人：年月日注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；
2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。

责任部门（车间）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：年月
注：此表责任部门主管每周检查填写，每月5日前上交安全部，安全部存档
岗前岗后确认表岗位名称：
“V”
班组（岗位）风险（隐患）检查表
填号
注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档；
双重预防机制工作奖惩台帐
违章罚款通知单
罚款单位：被罚款单位：编号：
双重预防机制工作奖励通知单
：
奖。

作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)

附录H 作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）H.1 基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）
注：本评价记录表只对基坑工程部分工作步骤或工作内容的风险进行了评价，企业和项目部需根据项目的具体施工情况，对此记录表做进一步补充和完善。

H.2 模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）
注：本评价记录表只对模板工程部分工作步骤或工作内容的风险进行了评价，企业和项目部需根据项目的具体施工情况，对此记录表做进一步补充和完善。

H.3 脚手架工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）
H.4 砌筑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）
表H.4.2 砌体工程作业活动风险分级管控清单。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

感谢下载!
欢迎您的下载，资料仅供参考。

风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为
止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12。

风险分级管控表格

风险分级管控表1 作业活动清单（记录受控号）：单位:热电车间№：（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

）表2-2 工作危害分析（JHA）评价表分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压开关柜巡检№：03分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压开关柜巡检№：04分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期：2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）（记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压电动机检修№：07张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）（记录受控号）单位：热电工作岗位整流工作任务：整流变压器巡检№：09分析人员：李克分析日期：2016.10 审核人：魏其虎审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。