一线地产标准项目风险动态管理表

施工作业活动风险分级管控清单参考样表

施工作业活动风险分级管控清单参考样表一、前言施工作业活动是建筑工程中的一个重要环节，同时也是一个充满风险的过程。

为了保障施工作业活动的安全进行，必须从源头上对施工作业活动中的各种风险进行分级管控。

本文结合建筑工程施工实际，提出了施工作业活动风险分级管控清单参考样表，希望能够对施工作业活动的风险管理提供参考。

二、施工作业活动风险分级管控清单参考样表1.施工场地安全风险1.1 场地环境因素：包括地形、地貌、气候等因素对施工作业活动的影响。

1.2 地质地貌安全风险：包括地质灾害、地基稳定性、土壤条件等对施工的影响。

1.3 水文地质安全风险：包括水系、地下水位、地下水压等因素对施工的影响。

2.施工设备安全风险2.1 主要施工设备：包括吊装设备、混凝土搅拌设备、施工机械等对施工的影响。

2.2 辅助施工设备：包括施工脚手架、施工临时设施等对施工的影响。

3.施工作业活动风险3.1 高空作业风险：包括搭设脚手架、进行高空作业等对施工的影响。

3.2 起重吊装风险：包括大型起重机吊装、物料吊装等对施工的影响。

3.3 危险化学品风险：包括危险化学品的使用、储存、运输等对施工的影响。

4.施工作业活动人员安全风险4.1 劳动防护安全风险：包括头部、视力、呼吸、听力、躯干、四肢等劳动防护的影响。

4.2 作业人员健康风险：包括作业人员的患病、精神状态等对施工的影响。

5.施工作业活动安全管理风险5.1 安全管理责任风险：包括项目负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员等对施工的影响。

5.2 安全管理制度风险：包括安全标准、安全操作规程等对施工的影响。

5.3 安全培训教育风险：包括员工安全教育、施工技术培训等对施工的影响。

三、结语施工作业活动风险分级管控清单是对施工作业活动风险进行综合评估的一种重要工具，通过清单的使用，可以有效地识别、评估和管控施工作业活动中存在的各种风险，提高施工作业活动的安全性和高效性。

希望本文提出的施工作业活动风险分级管控清单参考样表能够对建筑工程施工中的风险管理提供一定的参考和借鉴。

项目一线关键岗位

项目一线关键岗位一、项目一线关键岗位的定义和重要性项目一线关键岗位，是指在企业项目实施过程中，对项目成功与否具有举足轻重作用的岗位。

这些岗位上的员工具备专业技能、管理能力、沟通协调等多方面优势，是企业项目顺利推进的核心力量。

项目一线关键岗位的重要性体现在：1.保障项目进度与质量：关键岗位的员工具备专业技能，能够确保项目在规定时间内完成，并达到预期质量标准。

2.促进团队协作与沟通：关键岗位的员工具备管理能力，有利于团队成员之间的协作与沟通，提高整体执行力。

3.驱动企业创新与发展：关键岗位的员工具备创新意识，能够为企业带来新的思路和发展机遇。

二、项目一线关键岗位的分类与特点1.技术类关键岗位：如项目经理、技术负责人等，负责项目技术方向的把握和实施。

2.管理类关键岗位：如项目总监、项目经理等，负责项目整体管理和协调。

3.业务类关键岗位：如业务分析师、需求工程师等，负责项目业务需求的分析与梳理。

4.支持类关键岗位：如项目助理、行政助理等，负责项目日常工作的支持与保障。

项目一线关键岗位的特点：1.专业性：具备扎实的专业知识和技能，能够解决项目实施过程中的专业技术问题。

2.责任感：对项目结果承担重要责任，具备强烈的使命感和担当精神。

3.沟通协调能力：能够有效地在团队内部和与其他部门之间进行沟通协调，保证项目顺利进行。

三、项目一线关键岗位的选拔与培养策略1.选拔标准：企业应制定明确的选拔标准，从专业知识、工作经验、沟通能力等多方面进行综合评价。

2.培养途径：通过内部培训、外部培训、业务交流等多种途径，提升关键岗位员工的综合素质。

3.职业规划：为关键岗位员工制定长期职业规划，激发其职业发展动力。

四、项目一线关键岗位的管理与激励措施1.明确权责：明确关键岗位的权责，使其在项目管理中能够充分发挥作用。

2.绩效考核：建立针对关键岗位的绩效考核体系，激发工作积极性。

3.激励机制：实施多样化的激励措施，如晋升、加薪、奖励等，提升关键岗位员工的满意度。

xxx房地产企业安全生产责任明细表

xxx房地产企业安全生产责任明细表
1. 背景
为了确保xxx房地产企业的安全生产工作得到有效管理和监督，明确各相关部门和岗位的安全生产责任，制定本明细表。

2. 责任分工
3. 责任落实措施
- 高管层应定期召开安全生产会议，确保安全生产工作得到有效的管理和监督。

- 安全生产部门应定期组织安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和安全技能。

- 工程部门应建立完善的安全管理制度，确保施工过程中的安全措施得到有效实施。

- 物业管理部门应加强对建筑物和设施的维护和保养，及时发现并整改安全隐患。

- 人力资源部门应将安全责任纳入员工考核体系，对安全工作进行评估和奖惩。

- 员工应积极参与安全培训和教育，遵守安全操作规程，及时报告安全隐患。

4. 责任追究机制
- 对于未履行安全生产责任的部门和岗位，将根据情节轻重进行相应的纪律处分。

- 对于发生的安全事故，将进行调查和处理，并追究相关责任人的责任。

5. 安全生产目标
- 减少安全事故发生率，确保员工的生命安全和身体健康。

- 提高安全生产管理水平，保障企业的可持续发展。

- 建立良好的安全文化，树立企业的良好形象。

6. 安全生产宣传
- 定期组织安全生产宣传教育活动，提高员工的安全意识。

- 制作安全宣传资料，张贴在公共区域，提醒员工注意安全。

以上为xxx房地产企业安全生产责任明细表，各部门和岗位应按照责任分工和责任落实措施，认真履行安全生产责任，确保企业的安全生产工作得到有效管理和监督。

市发改委廉政风险点及防控措施一览表

项目建设规模和投资估算与市政府投资计划不一致。材料不全、把关不严。
没有严格执行市政府投资计划和政府性投资项目管理的有关规定，操作不规范，责任心不强。存在人情等人为因素。
投资科
社会科
农经科
环资科
严格执行市政府下达的政府投资计划和相关会议纪要精神，严格执行政府性投资项目管理规定。加强业务学习。强化工作考核和监督。
业务不够熟练，服务意识缺乏。
综合科
加强业务学习，提高服务意识。强化工作考核和监督。
综合科
11
提出铁路建设资金筹措方案，指导和检查铁路建设资金管理情况。
极少数县区以现金形式兑付征地折迁补偿款。部分县区拔付资金不及时。
部分县区没有严格执行《芜湖市宁安铁路征地折迁配套工程建设及补偿资金管理办法》。安置房建设缓慢。
财经纪律观念不强，制度执行不到位，监管不力，外部环境的影响。
办公室
加强财务管理，严格执行财务管理的各项规定（含委内有关管理规定），加强内部审核和监督，确保专款专用。
办公室
15
固定资产和办公用品采购
不执行招标采购的有关规定。未建立固定资产管理帐簿和办公用品发放台帐等。
要求不严，制度执行不到位，监管不力，工作疏漏。
各业务科室
机关内部管理和组织人事工作
13
财务管理
擅自改变用途，扩大开支范围，提高开支标准。公款私存，乱发钱物。报帐审核把关不严等。
财经纪律观念不强，制度执行不到位，监管不力。
办公室
加强财务管理，严格执行财务管理的各项规定（含委内有关管理规定），加强内部审核和监督。
办公室
14
项目和专项资金使用
不能专款专用。
与长江岸线及后方陆域规划管理部门衔接不够，对长江岸线项目布局的前瞻性研究不深。存在人情等人为因素。

项目风险控制表

表述以上子项未涉及的项目工程风险及当地特殊事项
风险描述
4.市政风险 5.销售风险
4.1 给排水 4.2 强、弱电 4.3 道路 4.4 其他 5.1 红线内外不利因素 5.2 交付风险 5.3 价格风险 5.4 销售承诺 5.5 使用功能缺陷 5.6 产权风险
对各专业外线的现状、外源接口位置及路由、容量、与项目技术条件需求的匹配度、缴费时间、计量及收费标准、实施进度等存在风险的因素进行描述
表述以上子项未涉及的项目土地风险及当地特殊事项
如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送面积、立面要求、保障性用房品质等
如：形象季度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
表述以上子项未涉及的项目报建风险及当地特殊事项，如消防、人防、交评、综合管网、节能等报建风险。
如：报建流程、周期与实际开工是否匹配 ,与运营竣备交付是否相符
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承诺赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
6.验收风险

5.7 其他 6.1 规划验收 6.2 消防验收 6.3 竣工验收备案
如：周边道路现状、有无限高限行等要求，道路开口、临时占用是否存在风险，不同阶段交通转换有无风险
表述以上子项未涉及的项目市政风险及当地特殊事项红线内外对业主入住后有不利影响的因素，如：消防站、变电站、调压站、排风口、化粪池、泵房、空调冷凝塔、公厕、通讯发射装置、商业、老人或儿童活动场、垃圾站、机1、动分车期出交入付口、等管理是否存在对业主居住有不利影响2.交房时间、合同附图、配置标准、补充协议、备忘录、各项收费标准（物业、水、电、暖、气）及缴费要求等与交付相关风险，如：市场带来的价格变化风险、不同房源或受不利因素影响导致的价格偏离预期的风险

一图四表一网四格讲解

第一部分“一图四表”安全工作法一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。

具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。

二、“一图四表”的主要内容“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。

项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。

公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。

“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。

1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。

质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。

风险事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。

房地产项目开盘风险检查表

商业/公共/教育配套承诺和可实现性是否一致或确定
停车场：车位的数量、车位配置比例等。
物业管理服务：采用什么管理方法（开放式还是封闭式）、提供哪些服务内容（24 小时巡逻、自动化安防设施等）、收取费用的标准等。
项目（城市）公司—客服部项目（城市）公司—工程部
行政人事中心—法务条线
行政人事中心—法务条线
广告中使用非实景图片的应注明“效果图”或“非实景”
资料审核、现场核实项目（城市）公司—营销部
是否有认筹书、认购书、购房温馨提示、合同签订审核单、用印申请单
用于退筹、退房的各类表单是否齐全
有无来电登记表、来访登记表、客户级别卡
提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目。
若标有比例尺，比例尺是否准确。
样板房/示房型布局、材料、施工做法变更等是否与销售陈述一致范区样板间与实际交付房屋的差异应当明确提示。（建议制作“温馨提示”)
资料审核、现场核实
项目（城市）公司—营销部
项目（城市）公司—工程部项目（城市）公司—技术部项目（城市）公司—客服部
示范区内是否有易使人滑倒、跌倒、跌落、撞伤等不安全因素，并在相应位置有安全防护和醒目的提示语
项目（城市）公司—客服部行政人事中心—法务条线
开盘当日政府治安部门是否有安排人员到场，媒体公关工作是否提前准备。
有无开盘前销售演练
小区配套教育设施：主要指学校、幼儿园等，有没有、有多大、谁经营、怎样的办学模式、怎么收费、入学资格等。公共配套交通承诺：有无业主班车？有无公共交通、轨道交通？明确何时交付和路线站点周边配套：有无医院、大卖场、便利店、银行、邮局、公园绿地、菜市场等周边设施？销售承诺是否与实际一致。
c.污染：造纸厂、化工厂、橡胶厂、废品站、产生烟雾和扬尘的场所

5房地产开发各阶段风险点与控制点分析表--工程管理体系(研讨)

3080603
未对各项安全文明管理措施进行审核，导致安全管理漏洞，预防措施不足，易发生安全事故，造成损失
3080604
未对公司员工进行安全教育，员工安全管理意识不足，易造成安全事故，造成损失
3080605
施工过程中没有严格执行安全文明施工要求，造成现场施工混乱，场内工程形象差
3080606
未对施工单位安全文明措施进行检查监督，可能导致无法察觉安全隐患，易造成安全事故，造成损失
3080202
设计阶段施工图未经与各专业的会审，致使各专业图纸冲突，施工过程中未能及时发现，导致返工
3080203
土建、水电、消防、电梯专业图纸对预留洞、预埋位置审核不严，不交圈，可能导致的成本增加，以及项目出现质量等事故发生，影响项目进度要求
3080204
图纸节点或大样内容不够详实，表述模糊，造成施工延误，成本核量困难
3080501
缺乏项目管理的体制及思维，过于依赖施工单位，对施工单位的管理不到位，未进行相关质量管理、安全管理，增加项目风险
3080502
未制定施工现场管理制度要求，及对总包单位管理要求，可能导致施工现场管理混乱，影响工程质量和进度
3080503
未制定质量管理目标，导致后续质量管理工作的紊乱无序，工作安排不合理，造成公司资源的浪费
未按工程文件传阅要求进行文件传递，导致工程信息传递不全面、处理不及时给工程管理带来潜在的风险
3080902
按工程文件传阅要求进行文件传递，但是因为项目距离较远，检查频度不高，过程容易出现文件后补情况
3080903
对工程过程资料未严格把关、未按工程资料基本要求实施，阶段性资料不完善，影响项目安全、质量，影响项目验收
3080102

一线地产示范区综合验收评定表

验收时间验收范围
xxx项目示范区综合验收评定总表
实地验收参加人员
ห้องสมุดไป่ตู้
职能
类别
研发
产品实现工程
风险控制整改/追罚
营销客服物业整改
追罚
总计
权重
30 30 30 10 0 0 100
基础项得分小计
0.00 0.00 0.00
缺陷或风险扣分
0.00
附加分值创新加分工艺加分
0.00
0.00
小计 0.00
合计 0.00
备注
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
备注：1.示范区开放合格线为85分，各项分值来源于各职能评分； 2.各验收项中的应有内容缺失(含未完成)均按照不合格计算，即进行扣分； 3.物业、客服涉及其他职能可管控的关注内容直接纳入各相关专业评价中； 4.风险：引用开盘前风险检查得分进行折算，当风险检查得分＜60分时得0分、≥85分时得满分、60~85分间得分线性计算； 5.整改：整改分数在年底示范区正式评分前确认，现场仅确定允许整改追分的项目和总分数； 6.追罚：①按约定时限整改合格不追罚；②若未按时保质完成整改，追罚分数为未整改完成项所扣分数，若在示范区开放前仍为完成的，
追罚2倍未完成项所扣分数。⑥在年度示范区评分确定前应进行年度目标成本回顾，对于示范区成本超标的情况做专项处罚，罚分由集团成本管理组确认。
7.分批次开放：对于分批次开放的示范区，首开分期在示范区启动会中确定验收次数，其他分期在启动会中确定。其得分公式如下： a：分期示范区现场得分；x：分期示范区得分系数；n：参评示范区个数（含单独开放的样板房）（a1*x1+a2*x2+a3*x3+……+an*xn）/n

建筑工程施工质量安全动态风险跟踪表

建筑工程施工质量安全动态风险跟踪表
B.0.1 动态风险跟踪表
动态风险跟踪主要记录已识别的风险清单中各个风险事件变化情况、风险事件表征值的变化情况和过程中采取的风险预控措施及落实时间，由项目实施单位的技术人员填写，见表B.0.1。

主要要求如下：
1初始状态主要记录风险事件开始跟踪时的状态，包括风险等级、风险表征形式、风险表征值（如果可量化）等信息；
2当前状态主要记录风险事件跟踪过程中的阶段状态，包括风险等级、风险表征形式、风险表征值（如果可量化）等信息；
3风险事件描述主要记录风险事件的发展情况、等级变化情况等信息；
4风险预警信号描述主要记录风险是否达到了预警指标、预警等级等信息；
5风险控制措施主要是指针对风险的变化情况、风险等级变化情况和预警等级情况采取的针对性的技术和管理措施要求。

表B.0.1 动态风险跟踪表。

保利地产2017项目质量风险评分表(住宅项目)

有防水要求区域如卫生间、露台、外阳台等部位楼板不应出现裂缝、渗漏现象，裂缝应及时根据裂缝成因编制专项方案进行处理。
卫生间、阳台应按设计要求设置降板，且降板高度应不低于设计要求（如设计无降板则该项不进行检查）
1、有防水要求区域如沉箱式卫生间内不得使用普通螺杆； 2、屋顶、露台结构板面上200mm高度不得采用带PVC套管的穿墙螺杆； 3、外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求；内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封堵密实；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。
1、砌筑墙面需使用机械切割开槽，严禁人工剔凿开槽，且水平开槽长度不应超过500mm、管槽开设深度不低于管径+15mm，宽度不低于管径+30mm，抹灰前应将管槽用细石砼灌实； 2、砼墙面管线应预留，严禁后开槽；预埋管线不应露筋或损坏钢筋；抹灰前应将管槽灌实； 3、严禁出现先进行线盒固定后进行灰饼施工等明显工序不合理行为。 1、构造柱支模时应设投料斗、应设穿过柱身的对拉螺杆，支模时不应穿透砌块；构造柱应一次浇筑到顶，确保浇筑密实，不应出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋； 2、大于300mm的洞口上部应设置过梁；过梁入墙长度应不低于250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时，应采用植筋及现浇的方式进行施工。过梁应浇筑密实，不应出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋、断裂、浇筑不密实等现象
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于设计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切除，外侧使用聚合物砂浆封堵密实。 1、止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施工规范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢固。 2、预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，止水环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。 1、填土完成面以下部位不应存在砌体挡土情况，且砼应随主体一次浇筑，未一次浇筑时应留设止水钢板； 2、地下室侧墙、顶板应按规范设刚性防水套管；刚性防水套管止水环应双面满焊到位，套管预埋密实，周边不得出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料应卷入50mm；穿墙管与内墙角的距离应大于250mm，相邻穿墙管间距≥300mm； 3、出地下车库烟风道泛水高度范围内不应存在砖砌体；烟风道泛水高度浇筑高度比完成面高出不少于250mm。 1、防水施工前基层应处理平整、砼表面缺陷应提前处理、基层应清理干净，Байду номын сангаас筋头外露、孔洞、模板拼缝错台等应提前处理； 2、基层冷底油应涂刷均匀，涂刷前基层应处理到位； 3、基层阴阳角部位应施工R角； 4、防水材料应直接涂敷在砼基层上，防水材料与砼基层之间严禁施工找平层（砼局部缺陷修补找平除外）。 1、防水施工前基层应干燥； 2、防水卷材施工：应对阴阳角、变形缝、穿墙管道及薄弱部位加强处理，后浇带接缝处两边各延500mm做加强附加层；防水卷材搭接长度不应小于100mm；采用多层卷材时应错开1/3幅宽且不得相互垂直铺贴；卷材禁止出现破损、扭曲、空鼓、折皱、起泡问题；卷材收口措施应牢固到位。 3、防水涂料施工：应与基层粘结牢固，表面平整、均匀、不得有流淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷，涂料禁止一次成型，先涂刷转角、穿墙等加强部位后进行大面积涂刷；同层相邻搭接宽度不得小于100mm。 4、回填之前保护措施应齐全，靠近防水层1m范围内回填土内不应有大于20cm的硬块，且回填之前防水层不允许出现泡水； 1、钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求； 2、钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械连接质量应符合规范要求。 3、钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋。 1、后浇带的留设位置应符合设计要求，后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求，防水薄弱部位及底板上不应留设施工缝，墙板上如必须留设垂直施工缝时，应与变形缝相一致；施工缝新旧混凝土应结合完好，不应出现清理不净等问题。 2、后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除；施工期间不得在后浇带悬臂构件上堆放物料；所有后浇带支撑必须从基础开始设置；

项目全周期主要风险一览表

如：面积指标、分区、等级、异地建设等有无突破人防规范，出入口设置
有无重大影响成本和验收的环保要求如：中水、污水排放标准、周边不利因素、土壤环保检测等如：绿化率、绿地率、覆土厚度以及屋面覆土是否实施等
水、电、气、暖报批报建方式及要求如：保温材料、门窗选型、是否绿建、太阳能、墙体材料等具体要求，以及费用返还风险形象进度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承诺
赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
5.10 其他
表述以上子项未涉及的项目风险及当地特殊事项、要求给项目带来的风险
1.3
土地出让合同及土地证
如：代征绿地、土地性质、土地权属、土地证与后期规证、施工证的关系，与投融资的要求是否匹配及其他风险
1.土地风险 1.4 拆迁风险
如：高压线、建筑物、苗木迁移及补偿、坟墓、地上地下管线、鱼塘等，以及周围是否存在市政、地铁施工占用我方土地的移交
1.5
代建、托管或代征项目
如：幼儿园、学校、变电站、公园、绿化、消防站等相关的代建、代征、托管协议及风险状况
表述以上子项未涉及的项目风险及当地特殊事项、要求给项目带来的风险
如：批复内容、项目名称、可研、投资文件等是否已完成并满足相关要求如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送、立面要求、保障性用房品质等如：防火分区、消防车道（宽度、是否隐形）、扑救面、消防设施设备、保温材料、防火材料等有无突破消防规范
1、防渗漏风险 2、裂缝、空鼓、极差等其他质量通病风险如：各总分包招标形式和进度与工程进度要求的匹配；合同条款、协议附件在工程实施过程中出现的风险；索赔风险；以及因为可能发生运营节奏变化带来的成本风险

项目风险管理规范表格

项目风险管理规范表格
1. 背景介绍
项目风险管理是确保项目能够顺利完成的重要环节。

通过识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施来降低风险，可以有效地提高项目的成功率。

本文档旨在规范项目风险管理的过程，以确保项目能够按时、按质量完成。

2. 流程概述
项目风险管理包括以下几个步骤：
2.1 风险识别
在项目启动阶段或者项目执行过程中，通过分析项目的背景、目标和相关因素，确定可能存在的风险。

2.2 风险评估
对识别出的风险进行评估，包括确定其概率和影响的程度。

可以采用定性或定量的方法进行评估。

2.3 风险控制
在评估风险后，制定相应的风险控制措施，以降低风险的概率或影响程度。

措施可以包括避免、转移、减轻或接受风险。

2.4 风险监控
在项目执行过程中，密切监控项目风险的变化。

及时调整风险控制措施，以确保项目的顺利进行。

3. 风险管理表格
为了方便记录和管理项目风险，可以使用风险管理表格。

表格中包括以下内容：
4. 结论
通过使用规范的项目风险管理流程和风险管理表格，可以帮助项目团队更好地识别、评估和控制潜在的风险，从而提高项目的成功率。

项目经理应负责确保项目风险管理的有效实施，并密切监控项目风险的变化。

房地产项目现场管理表格统要求明细

权限：项目经理、现场管理人员、监理人员等有权限使
用
范围：适用于项目现场管理、进度控制、质量控制、安全
管理等方面
限制：不得擅自修改、删除表格内容，必须按照规定格
式填写
保密：表格内容涉及项目机密，不得泄露
给无关人员
填写要求：表格必须按照规定格式填写，不得随意更改审核流程：表格填写完毕后，需经过相关部门审核，确保信息准确无误存档要求：审核通过的表格需及时存档，便于日后查询和管理保密要求：表格中涉及敏感信息的部分，需严格保密，不得泄露
信息缺失：及时补充缺失信息，确保数据完整性
更新不及时：定期更新表格，确保数据时效性
• 归档内容：项目名称、项目编号、项目负责人、项目时间、项目地点、项目类型、项目规模、项目预算、项目进度、项目质量、项目安全、项目环保、项目验收、项目总结等
• 归档目录：项目名称、项目编号、项目负责人、项目时间、项目地点、项目类型、项目规模、项目预算、项目进度、项目质量、项目安全、项目环保、项目验收、项目总结等
现场管理流程：包括项目启动、施工准备、施工过程、竣工验收等环节规范要求：包括施工安全、工程质量、进度控制、成本管理等方面现场管理表格：包括施工日志、质量检查表、进度计划表、成本预算表等现场管理表格填写要求：清晰、准确、及时，便于查阅和统计分析
评价标准：根据项目实际情况制定具体评价标准
考核内容：包括工程质量、进度、安全、环保等方面
考核周期：定期进行考核，如每周、每月等
评价结果：根据考核结果进行评价，如优秀、良好、合
格、不合格等
填写人员：项目经理、现场管理人员、施工人
员等
职责：项目经理负责审核表格内容，现场管理人员负责填写表格，施工人员负责提

文旅地产风险速查表

H03
生物性危险、有害因素
H03.00
致病微生物
H03.01
细菌、空气传播的病菌、破伤风菌、毒蘑菇
H03.02
病毒、狂犬病病毒、军团菌
H03.03
其他致病性微生物等
H03.10
传染病媒介物；宠物、蚊蝇、蟑螂、老鼠、污染的水
H03.20
致害动物；攻击性动物、带病动物、河豚、毒蛇
H03.40
致害植物；曼陀罗、烟草、巴豆、夹竹桃
H15.01
食物有异物，铁丝、铁钉、曲别针、大头针、沙石、创可贴、牙签、瓷片、纸张
H15.02
食品有生物，菜虫、蟑螂、蚊蝇、老鼠
H15.03
添加剂过量
H15.04
食物酸腐
H15.05
食物中毒
H15.06
食物过期
H16
行走的危害
H16.01
摔倒
H16.02
绊倒
H16.03
滑倒
H16.04
碰撞
H16.05
其他电危害等
H01.30
噪声危害
H01.31
机械性噪声
H01.32
电磁噪声
H01.33
流体动力性噪声
H01.34
其他噪声等
H01.40
振动危害
H01.41
机械性振动
H01.42
电磁性振动
H01.43
流体动力性振动
H01.44
其他振动危害等
H01.50
辐射
H01.51
电离辐射，包括X射线、γ射线等
H01.52
气压过高
H01.125
气压过低
H01.126
高温高湿
H01.127

工程现场风险动态管理表

工程名称：更新时间：
序号
工程现场施工进度计划阶段
风险因素
时态
状态
损失的后果
发生的概率
风险等级
（1-5）
责任单位、责任部门
风险对策、应急预案
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
轻度
中度
重大
高
中
低
44
九、专项验收、竣工备案验收
验收的条件不具备
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45
竣工验收资料不齐全
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46
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47
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48
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49
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50
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51
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
二、主体结构
施工
台风、雨雪天气状况变化
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12
政府交通管制、道路禁运
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13
夜间不能施工
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14
施工技术和方案不合理
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15
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16
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17
三、样板区示
范区施工
装修、景观施工单位未确定
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18
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19
四、外立面
施工
承包商不合理低价中标
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20
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21
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22
29
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30
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