工程设备采购流程图.doc
设备采购流程图
设备采购流程图设备采购是企业日常运营中重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
因此，建立一个清晰的设备采购流程图对企业来说至关重要。
下面将详细介绍设备采购流程图的各个环节。
首先，设备采购流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，相关部门需要明确设备的具体需求，包括设备的种类、型号、数量、技术参数等。
这需要与生产、质检、采购等部门进行充分沟通，以确保采购的设备能够满足生产需求。
第二步是设备供应商的选择。
在这一阶段，采购部门需要对市场上的供应商进行调研和比较，选择出符合企业需求的供应商。
这需要考察供应商的信誉、产品质量、服务水平、价格等方面的信息，以确保选择到合适的供应商。
第三步是设备采购合同的签订。
在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，商定设备的价格、交付时间、售后服务等具体条款，并最终签订采购合同。
合同的签订对于双方的权益保护非常重要，可以有效避免后期发生纠纷。
第四步是设备采购付款。
一般来说，设备采购需要支付定金或者全款。
在这一阶段，财务部门需要按照合同约定的付款方式，及时向供应商支付款项，以确保设备的正常交付。
第五步是设备交付和验收。
供应商根据合同约定的时间将设备交付到企业，随后相关部门需要对设备进行验收。
验收的内容包括设备的外观质量、性能指标、配件齐全等方面，以确保设备的质量符合要求。
最后一步是设备的安装和调试。
在设备交付并通过验收后，企业需要安排专业人员对设备进行安装和调试，以确保设备能够正常投入使用。
在这一阶段，需要注意安全和操作规程，以确保设备的正常运行。
综上所述，设备采购流程图包括需求确认、供应商选择、合同签订、付款、交付验收、安装调试等环节。
每个环节都需要相关部门的密切配合和严格执行，以确保设备采购的顺利进行。
只有建立了科学规范的设备采购流程，企业才能够有效控制采购成本，提高生产效率，保障产品质量。
设备采购流程
设备采购流程1、各部门根据生产需要填写“请购备忘”由分管领导申批后呈交采购部采购并抄送工程部备案。
2、采购部门根据询价情况填写采购备忘，单价<2000元的,直接采购；单价>2000元的或总价值>5000元的，提供三家以上报价,由公司办公会讨论确定。
3、采购部确定供应商后签定采购合同，按合同情况执行。
无需调试安装的设备：1）、预付款形式购买：合同注明为预付款项的，由采购人员持“转帐付款申请单”、采购合同、“内部备忘”并由部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请付款。
设备到货后，经使用部门及工程部验收合格，填写“固定资产验收入库单”，采购人员凭上述单据及增值税专用发票到财务部申请支付尾款或核销已借款项（发票有效期180天，最迟在到期日前30天送达财务部）。
2）、货到付款形式购买：合同注明货到后付款的，由采购人员先采购，货到后持采购合同、“内部备忘”、“固定资产验收入库单”、增值税专用发票、“转帐付款申请单”并由部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请付款（发票有效期180天，最迟在到期日前30天送达财务部）。
需调试安装的设备：（付款进度一般为预付款-调试款-尾款进行）。
1）、采购人员持“内部备忘”、采购合同、“转帐付款申请单”经由部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请预付款。
2）、设备到货后,工程部办理“固定资产验收入库单”；设备调试合格后，由使用部门、工程部、分管副总、总经理签署“设备付款会签单”。
采购人员凭上述单据及增值税专用发票填写“转帐付款申请单”经部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请支付调试款（发票有效期180天，最迟在到期日前30天送达财务部）。
3）、设备质保期结束后，由采购人员填写“转帐付款申请单”经由部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请支付尾款。
附：1、内部备忘-请购备忘2、内部备忘-采购备忘3、设备付款会签单4、固定资产验收入库单编号：该份备忘为单价在2000元以下的直接采购时使用，无须另行起草采购备忘记，两项备忘合并使用编号：该份备忘为单价>2000元的或总价值>5000元的时使用，请提供三家以上报价,由公司办公会讨论确定设备付款会签单单位：固定资产验收入库单使用单位：年月日单据编号：此表一式三联,第一联资产管理部门入帐联、第二联财务部门入帐联、第三联使用单位留存联。
工程设备采购制度及流程
工程设备采购制度及流程一、制定采购计划需求分析在项目的初期，项目负责人需结合工程的实际需求，对所需设备的类型、数量、技术参数等进行详细分析，并编制《设备需求清单》。
预算审批根据需求清单，财务部门应进行成本估算，并与项目负责人共同制定设备采购预算。
该预算需提交至上级管理部门进行审批。
二、选择供应商市场调研采购部门应对市场上的设备供应商进行全面调研，收集供应商的资质、信誉、价格等信息。
供应商评估通过对供应商的综合实力进行评估，筛选出符合条件的供应商，形成《供应商名录》。
三、编制招标文件文件内容招标文件应包括设备的技术要求、交货期限、付款方式、售后服务等内容，并且要符合相关的法律法规。
审核确认招标文件在编制完成后，需要由项目负责人、法务部门和财务部门共同审核确认。
四、公开招标发布公告通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标公告，确保招标过程的公平、公正。
接收投标在规定的时间内接收供应商的投标文件，并对投标文件的合规性进行检查。
五、评标与定标评标委员会组建评标委员会，由技术、财务、法务等部门的代表组成，确保评标的专业性和公正性。
开标评审在公开透明的环境下进行开标，评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行评审，选出最优供应商。
六、签订合同合同谈判与中标供应商就合同条款进行详细谈判，明确双方的权利和义务。
合同签订在双方达成一致后，正式签订设备采购合同，并进行法律备案。
七、执行与监督设备交付按照合同约定的时间和地点，供应商交付设备，采购方进行验收。
质量监控在设备使用过程中，对设备的运行状况进行监控，确保设备性能达到预期标准。
付款结算根据合同条款，完成设备的验收后，进行款项的支付。
八、后期管理售后服务确保供应商按照合同提供必要的售后服务，包括维修、保养等。
性能评估定期对设备的性能进行评估，为后续的设备更新或维护提供依据。
设备采购流程图
设备采购流程图(共7页)邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
设备采购流程图
设备采购流程图设备采购是组织和企业进行正常运营所必需的重要环节。
本文将为您详细介绍设备采购的流程，并使用流程图的形式进行展示，以便更直观地理解整个采购过程。
设备采购流程图如下：[插入设备采购流程图]以下是对设备采购流程图中各个环节的详细介绍：1. 需求确认：首先，组织或企业需要明确自身的设备需求。
这可以通过与相关部门或业务负责人进行沟通来实现。
需求确认的关键是了解设备的具体型号、数量、功能要求以及预算限制等。
2. 市场调研：接下来，采购团队将进行市场调研，寻找符合需求的设备供应商。
市场调研的方法可以包括查看商业目录、参观展览会、浏览供应商网站等。
该环节旨在收集多家供应商的信息，以便后续评估和选择。
3. 供应商评估：在市场调研之后，采购团队将对潜在的供应商进行评估。
评估的标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、售后服务等。
评估结果将被用于选择最具竞争力的供应商。
4. 投标邀请：选定潜在供应商后，采购团队将向其发送投标邀请函。
该邀请函包括设备规格、数量、质量要求、投标截止日期等详细信息。
供应商将根据邀请函准备和提交投标文件。
5. 投标评审：收到供应商的投标文件后，采购团队将对其进行评审。
评审内容包括价格、技术方案、交货期等。
通过评审，可以筛选出满足要求且报价合理的供应商。
6. 合同谈判：接下来，与最终选定的供应商进行合同谈判。
在合同谈判中，双方将商定设备价格、支付方式、交货期、保修条款等具体细节。
谈判的目标是确保合同条款符合双方的利益，并能够顺利执行。
7. 合同签订：在谈判达成一致后，采购团队将与供应商签订正式的设备采购合同。
合同中将明确设备型号、数量、价格、付款方式、交货期等重要条款。
签订合同后，双方都需要严格履行合同内容。
8. 交付与验收：在合同签订后，供应商将按照合同约定交付设备。
在接收设备时，采购团队需要进行验收，确保设备与合同约定的规格和质量相符。
若发现问题或差异，需要及时与供应商进行沟通并解决。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
材料、设备购买方案流程
采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1)材料、设备购买方案流程表 (2)（一）编写采购计划3（二）对分供方评价3（三）签订采购合同4（四）入库验收 (4)附表1《采购计划》 (5)附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6)附表3《合格供方名录》 (7)附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)控制环节控制点材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程1•编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。
2. 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。
3. 签订采购合同：合格供方确泄，要与其签订材料、设备采购合同。
4. 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检査或监督检验。
（一）编写采购计划1. 根据所需要求，查询相关资料，确左所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。
2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。
3. 采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。
（二）对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确左购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。
对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调査表》（附表2）.2. 对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉：（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉：（3）对英提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规左的供方，应对供方许可资格进行确认。
二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。
三、建立合格供方名录确泄合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质疑记录等企业资质及信誉等证明资料。
工程设备采购流程图[优质文档].doc
![工程设备采购流程图[优质文档].doc](https://img.taocdn.com/s3/m/f3110320a76e58fafbb00322.png)
工程设备采购流程图[优质文档]1（仁泰地产）工程设备采购流程图注：特殊情况：1、卫生洁具等区域代理保护产品；2、独家经营产品；3、设计、工程等部门指定产品。
设备采购管理制度目录1、工作签保单填写制度2、工作签报单需求部门审批制度3、设备询价制度4、工作签报单成本控制部审批制度5、工作签保单分管副总审批制度6、工作签保单总经理审批制度7、材料采购及签订合同制度8、材料入库制度1、需求人填写工作签保单：需求人填写工作签报单，在工作签报单中明确所需设备品牌、规格、数量及所用区域等详细情况。
2、部门经理核准：需求人将填写好的工作签报单上报其部门经理，由部门经理对其进行核实确认。
3、采购员邀请3家以上单位进行询价并上报工作签保单（特殊情况除外）：采购员在收到需求部门的工作签报单后，根据签保单内容联系3家以上供应商进行询价，选择最优供应商，确认设备所采购设备总价。
(特殊情况：如采购卫生洁具、卫浴五金及开关面板等区域代理保护、独家经营及设计、工程指定的产品，则只能选择一家供应商进行洽谈议价)。
4、部门经理会签：采购员将填写好询价结果及询价资料的工作签报单报于部门经理处，由部门经理进行审核。
5、分管副总审核：经成本控制部审核过的工作签报单上报分管副总处，由分管副总进行再次进行审核确认。
6、总经理审批：经分管副总确认过的工作签报单上报至总经理，由总经理进行最终核准确认。
7、采购员采购：经总经理核准确认后的工作签报单返回至成本控制部，采购员根据核准的工作签报单的内容进行采购。
（根据金额及设备的实际情况，有必要签合同的必须签订合同）。
8、需求人办理入库手续：。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款.结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字，(结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表).否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
11
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
设备采购流程
设备采购流程1、总则1.1为了规范公司的采购行为，确保材料（设备）质量，控制投资成本，保证公司开发项目正常施工，提高对供应商的研判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
1.2 本制度由总则、工作准则、职业规范和罚则、附则六部分组成。
2、工作准则2.1所有设备供应商必须是纳入中创水务供应商信息库的。
2.2入库供应商的选择：采购部必须会同工程部、总工办等部门对供应商进行综合考评，对其公司规模、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以文字形式书面上报公司批准，方能纳入供应商信息库。
2.3采购方式2.3.1单件3000元以下的材料可以由项目部委托施工单位采购，3000元以上的材料和所有设备都由采供部统一采购（特殊情况经董事长批准也可以委托施工单位采购）。
2.3.2具体采购方式在项目部提交材料清单时确定。
2.3.3统一采购主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。
2.4在采用招标方式采购中，评标小组由项目经理、采供部、总工办等相关部门人员组成2.5开标结果出来后以文字形式书面上报公司，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。
2.6采购人员在采购某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。
如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。
2.7设备单宗采购总额预计在2万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。
2.8公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。
五不购：2.8.1没有提供书面采购计划且未经公司批准不购；2.8.2材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；2.8.3无材质证明和产品合格证的不购；2.8.3凡考评不合格的产品不购；2.8.3现场、仓库能够代用的材料不购。
三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。
2.9在采购招标过程中必须坚持以下原则：2.9.1在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。
设备采购流程图
采购之事务： 1.对需求设备核查，确认是否需开发新供应 商。 2.如果需要則走供应商开发流程。 3.如果是成熟产品，則直接询比议价。 4.制定询比议价单，经核准后下采购订单。 5.对交期跟踪，制定时程表。 6.收货后，进行请款作业。
财会之事务： 1.对预付款、进度款和账期款项依据采购 提交的相关文件进行付款作业。
附件二、设备采购作业流程图
供应商 请购需求单位 签呈 采购 核实 无 供 应 商 供应商开发流程 财会
请购单
有 供 应 商
询比议价
核准
采购合同
交期跟踪 制定时程表 检验 不 合 格 入库 固定资产验收单 请款作业
设备
合 格
退货
付款作业 （预付、进度、账期款）
供应商在采购过程中所承担之事务： 1.供应商及价格确认后，采购员需下采购订 单于供应商，双方签字盖合同生效。 相关 2.确保设备在交期内准时到达，供应商对采 部门 购设备进度进行及时回馈。 事务 3.若设备检验不合格， 供应商应予退货处 理。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
工程材料、设备采购、询价操作细则流程指引
工程材料、设备采购、询价操作细则流程指引
一:报送财评材料（设备）询价申请、定价及报送审核流程1、询价申请及报审流程
2、询价成果审批流程
3、财评报审审批流程
备注：评审委员会人员构成：总裁、集团分管领导、总经理、副总经理、总工程师、工程中心负责人、采购中心负责人、项目部负责人；
二:材料（设备）采购、询价计划、定价报审流程
1、材料（设备）采购、询价计划报审流程
2、采购、询价成果审批流程
备注：评审委员会人员构成：总裁、集团分管领导、总经理、副总经理、总工程师、工程中心负责人、采购中心负责人、项目部负责人；。
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工程设备采购流程图1
（仁泰地产）工程设备采购流程图
注：特殊情况：1、卫生洁具等区域代理保护产品；
2、独家经营产品；
3、设计、工程等部门指定产品。
设备采购管理制度
目录
1、工作签保单填写制度
2、工作签报单需求部门审批制度
3、设备询价制度
4、工作签报单成本控制部审批制度
5、工作签保单分管副总审批制度
6、工作签保单总经理审批制度
7、材料采购及签订合同制度
8、材料入库制度
1、需求人填写工作签保单：
需求人填写工作签报单，在工作签报单中明确所需设备品
牌、规格、数量及所用区域等详细情况。
2、部门经理核准：
需求人将填写好的工作签报单上报其部门经理，由部门经理对其进行核实确认。
3、采购员邀请3家以上单位进行询价并上报工作签保单（特殊情况除外）：
采购员在收到需求部门的工作签报单后，根据签保单内容联系3家以上供应商进行询价，选择最优供应商，确认设备所采购设备总价。
(特殊情况：如采购卫生洁具、卫浴五金及开关面板等区域代理保护、独家经营及设计、工程指定的产品，则只能选择一家供应商进行洽谈议价)。
4、部门经理会签：
采购员将填写好询价结果及询价资料的工作签报单报于部门经理处，由部门经理进行审核。
5、分管副总审核：
经成本控制部审核过的工作签报单上报分管副总处，由分管副总进行再次进行审核确认。
6、总经理审批：
经分管副总确认过的工作签报单上报至总经理，由总经理进行最终核准确认。
7、采购员采购：
经总经理核准确认后的工作签报单返回至成本控制部，采购员根据核准的工作签报单的内容进行采购。
（根据金额及设备的实际情况，有必要签合同的必须签订合同）。
8、需求人办理入库手续：。