iso9001：内部审核资料(物业公司)
ISO9001认证企业内部所需资料
所需资料
1.内审计划、报告、检查表。
2.管理评审计划、管理评审报告、持续改进计划；上一年完成情况；
各部门的管理业绩汇报。
3.质量目标完成情况统计表。
（工艺纪律检查表、重大设备完好表、
主要产品优于国家标准统计表等）
4.上一年的不合格项的整改情况。
5.技术：所有设计产品最大规格的设计资料，包括所有的记录资料；
特殊过程验证情况。
6.质检：所有的生产记录（包括试验报告、排产单）。
7.供应：合格供方的管理（包括名录、管理记录、评价）；采购单；
报检单等。
8.公司办：培训的相关资料；任职评价；办公设施清单；特行证；
特种设备鉴定证；上岗证等。
9.设备：点检记录；维修计划、记录、评价等。
10.销售：合同及评审记录；售后评价、记录等。
11.法兰销售：2份法兰合同及所有的记录。
12.消防器材的有效期。
13.生产现场：标识及现场管理咨询。
ISO9001内部审核资料
××××××有限公司内部审核资料
编制：
审核：
批准：
二O一七年十二月
材料目录
1.内审通知
2.内审实施计划及日程安排
3.内审首/末次会议签到表
4.内部审核检查表
5.不符合项整改资料
6.内审不合格分布表
7.内审审核报告
关于IATF16949-2016质量管理体系年度内部审核的
通知
各部门、车间、库房：
为验证IATF16949-2016质量管理体系运行的适宜性和有效性，确认质量管理体系的各项要求是否被正确、充分、有效实施，以及公司质量方针和质量目标的达成情况，找出体系中存在的不足，为质量管理体系提供进一步改进的机会，从而改善体系运行质量，以确保公司质量管理体系得到持续不断地改进和完善。
根据年度审核计划安排，决定于2017年12月23日~24日进行IATF16949-2016质量管理体系内部审核，请各部门、车间做好迎审准备工作，确保审核计划的顺利实施。
附：内审计划及日程安排
××××××有限公司
二〇一七年十二月十六日
2017 年质量管理体系内部审核计划。
ISO9001：内部审核资料(可编辑).doc
ISO9001：内部审核资料(可编辑)内部审核数据内部审核通知部门、车间:为了确保公司的质量管理体系能够继续良好运行以满足国际标准化组织标准的要求，公司决定从1月至1月进行内部审核。
1月1日上午，第一次内部审计会议将在会议室举行。
公司审核小组将全面检查公司质量管理体系的运行情况，确保发现存在的问题和不足，并及时改进，确保体系符合标准要求。
各部门接到通知后，要做好准备工作，确保检查工作通过内部审核取得良好效果。
办公室:会议签到表时间:会议名称:内审第一次会议地点:办公室序号:部门总经理行政部生产部业务部技术部质量部会议签到表时间:会议名称:上次内审会议地点:办公室编号部门在生产部质量技术部和总经理行政部业务部会议纪要上签字。
编号:TCSQB时间:会议名称:内部审核第一次会议地点:办公室记录员:徐萍会议内容:总经理:公司和前一段时间已经按照国际标准化组织版本变更标准的要求，通过标准实施培训建立了文件化的质量体系。
质量管理体系已经运行了三个多月，但我们仍然不知道质量管理体系的实施是否符合标准要求。
为了完善公司今天和明天两天内进行内部审计的计划，各部门必须通力合作，确保顺利完成。
审核组长:根据质量管理体系的要求，经体系经理、总经理批准，公司决定进行内部审核。
我们的审核小组已按要求编制了审核计划，并已分发给相关人员，要求各部门按要求做好准备。
本次内部审核将根据分配的计划进行。
在审计过程中，审计方法有:检查数据、检查文件、检查记录、提问、检查现场等。
将被收养。
所有部门人员都应按照审核计划中的计划，在各自的岗位上为欢迎检查做好准备，以确保审核过程不会延误时间，并按计划完成。
各部门在内审过程中应积极提供相关文件，内审过程中可能会发现不符合项。
不符合分为两类:严重不符合和一般不符合。
严重不合格是系统性的、区域性不合格。
一般不合格是部分、偶然不合格。
当出现不符合时，内审员会将不符合项发给部门负责人确认并及时纠正。
分钟不。
ISO9001质量管理体系内部审核参考资料
5.5.1管理层
是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？（该问题为审核总经理问题）
本部门职责和权限是什么，实施情况如何？（该问题为审核各部门时问题）
在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了《岗位职责》，对各部门各岗位的职责作出了规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。（以上为审核总经理时记录）
本部门职责主要涉及条款为4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、6.2人力资源，并配合总经理做好管理评审，配合管理者代表做好内部审核工作。本部门严格按质量管理体系文件开展工作，实施情况较好。（以上是审核各部门时的记录，示例为办公室）
5.5.2管理层
是否指定管理者代表？本人是否清楚自己的职责和权限并使其得到有效的执行和落实？
5.6
管理层
是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。
查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？
查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？
出示了《管理评审控制程序》，编号为QM/B—56—1，计划于2003年4月10日进行第一次管理评审。
5.3
管理层
组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？
公司的质量方针为：
科技创新追求高纯品位
适应发展恪守服务承诺
总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。
并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。
5.4.1管理层及各部门
物业公司ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
容？
11 环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单
”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境 因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素
人员了解，有对其进行识别和控制
的评价是否合理？
危险源辨 12 识、风险
评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别
是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险 评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安
询问负责人，是否确定人员所需的能力（包括
识别环境因素和危险源）？如何评价其控制下
7.2
的人员具备所需的能力？是否建立员工绩效考 核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
人员了解，有对其进行识别和控制
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司 7.3 的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是 人员了解，有对其进行识别和控制
要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准 和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观
人员了解，有对其进行识别和控制
察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当
的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进
行状态标识？
22 知识
7.1.6
23 能力
7.2
7.2
24 意识
7.3
7.3
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪 些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到 人员了解，有对其进行识别和控制 保持和更新？
20
过程运行 环境
7.1.4
21
监视和测 量资源
7.1.5
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相 关规定，确认公司管理体系过程运行环境如 人员了解，有对其进行识别和控制 何？是否满足过程运行的需要？
ISO9001：内部审核资料(物业公司)
南京宝阳物业有限公司
内部审核材料
内部审核通知
各部分.车间：
为确保本公司质量治理体系可以或许中断运行优越,以知足ISO9001尺度的请求,经总司理同意,公司决议于8月15~16日进行内部审核,8月15日上午8：30在会议室召开内审初次会议,周全的由公司审核小组检讨公司质量治理体系的运行情形,以确保发明消失的问题和缺少,抓紧改良,确保体系相符尺度请求.
各部分在接到通知后,抓紧时光,做好相干预备工作,确保经由过程内部审核的检讨工作,取得优越的后果.
办公室：吕兰英
会议签到表
会议签到表
会议记录
会议记录
年度审核筹划
审核实施筹划
审核实施筹划
内部审核陈述
不相符陈述
不相符陈述
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表。
ISO9001：内部审核资料(物业公司)
南京宝阳物业有限公司之袁州冬雪创作
外部审核资料
外部审核通知
各部分、车间：
为确保本公司质量管理体系可以持续运行杰出，以知足ISO9001尺度的要求，经总司理批准，公司决议于8月15~16日停止外部审核，8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和缺乏，抓紧改进，确保体系符合尺度要求.
各部分在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过外部审核的检查工作，取得杰出的效果.
办公室：吕兰英
会议签到表
会议签到表
会议记录
会议记录
年度审核计划
审核实施计划
审核实施计划
外部审核陈述
不符合陈述
不符合陈述
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表
外部审核检查表。
ISO9001 内部审核全套资料
ISO9001 内部审核全套资料内部质量审核实施计划为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。
本计划的审核依据包括审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部和业务部。
审核时间表详见内审检查表附录。
内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、日期和检查记录等。
在审核过程中，将召开首次会议和末次会议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。
审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以及纠正预防纠正报告等。
本内部质量审核实施计划的编制人为XXX，批准人为XXX。
审核时间为2017年2月18日。
公司的质量管理体系采用PDCA循环原则进行管理。
相关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。
总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会议等形式将其传达给员工。
总经理认为以顾客为关注焦点非常重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。
为了确定顾客要求，公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要求。
公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。
公司对方针以会议文件形式贯彻实施。
此外，公司制定了质量目标，包括产品一次检验合格率98.5%和顾客满意率81%以上。
在制定时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司现状。
公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。
公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录等文件，体现持续改进的要求。
公司已经明确了部门和人员的职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人清楚。
管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。
公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，部门间通过品质会议进行沟通。
ISO9001质量管理体系年审准备材料
1SO9001质量管理体系年审审核准备资料■组织机构代码证(有效年审)■业执照副本(有效年审)■公司的质手册程序文件,三阶文件一套■公司总目标的达成情况(一年度的）■管理评审计划或通知■各部门管理评审资料■管理评审总结报告或会议记录■公司内部审核的计划或通知及审核具体安排(如审核行程表,审核计划表)■各部的内部审核记录■内部审核不符合的改善记录■内审员证书■内部审核总结报告■不同产品的客户订单及订单评审记录■客户反馈处理记录，如客户报怨处理报告等■客户财产清单，如样品模具等■客户满意度调查表及总结报告■仓库物料及产品的进出记录，账卡记录。
盘点记录■公司主要人员的任职要求，如学历，经验等■公司的定期培训计划，如每年或每季度等■公司各部门的培训记录及考核记录■公司法规规定的特定岗位人员资质证书,如电工，叉车,锅炉工等■公司的文件清单如质量手册，程序文件，作业指导书,外来文件等■公司的记录清单■公司的文件分发及回收记录■公司的量测仪器清单，如卡尺等测量仪器■公司的量测仪器的校验计划及外部校正记录■公司的主要原材料的检验记录■公司的制程检验记录，如首件记录，巡检记录■公司的产品出货检记录■公司不合格品的处理记录，如挑选、报废、返工、特采等■公司的异常改善报告如进料异常制程异常客户报怨等■公司的生产设备清单■生产设备的日常及定期保养记录■生产设备的维情记录■国家特种设备的检验报告，如空压机，电梯叉车等■公司产品的生产流程图■公司产品的生产计划，如生产排程表，生产通知单等■公司产品的生产记录■特殊工序的参数监控记录，如焊接,热处理，注塑等。
ISO9001-2015全套内部审核及管理评审资料25页
ISO9001:2015
全套内部审核及管理评审资料
目录
1.内部质量管理体系审核方案
2.内部质量审核计划
3.首末次会议记录
4.内部审核检查表
5.内部审核记录表（现场）
6.内部审核不符合项报告
7.内部审核报告
8.管理评审计划
09.管理评审记录
10.管理评审报告
原创为word文档，其他格式都是盗版
年度内部质量管理体系审核方案
编号：
1、审核目的：审核质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合
ISO9001:2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。
2、审核范围：ISO9001:2015所要求的相关活动及有关职能部门
3、审核准则：ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
4、审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
内部质量审核计划
内审首次/末次会议签到表
ISO9001:2015版内部审核检查表
表格编号：Q3-HR-008 B/0 ISO9001：2015内部审核记录表（现场）
表格编号：Q3-HR-009 B/0 内部审核不符合项报告
表格编号：Q3-HR-010 B/0 内部质量审核报告
表格编号：Q3-HR-011 B/0 管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审报告
共 3 页第 2 页。
ISO9001 内部审核全套资料
√
3
5.2以顾客为关注焦点
总经理如何理解以顾客为关注焦点？
总经理理解以顾客为关注焦点：公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。
√பைடு நூலகம்
怎样确定顾客要求，通过什么形式？
公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，以订单、合同明确顾客要求。
审核采购部（5.4.1/5.5.1/7.4）
B
15：00-17：00
审核业务部（5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1）
B
17:00-17：30
召开末次会议（各审核人员及受审部门主管均需参加）
AB
5、跟踪日期： 2017年2月20日
6、内审不符合结案总结时间：2017年2月20日
7、记录：
首次会议记录/未次会议记录/结案报告/内审记录/纠正预防纠正报告
8、附件：审核条款分布表
编制人：陈 *批准人：___张 三___
日 期：2017.02.15日期：__2017.02.15
内审检查表
受审部门
内审员
张 三
日期
2017.02.18
序号
涉及条款
检查内容
检查记录
符合性
1
4.1总要求
公司新建立的质量管理体系是按什么标准要求而进行的？
按ISO9001:2008标准实施
内
部
质
量
审
核
编制：
审批：
2020年02月20日
内部质量审核实施计划
1、目的：
为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。
物业ISO9001认证的审核要点
物业ISO9001认证的审核要点物业ISO9001认证的审核要点?物业ISO9001认证的审核与传统行业有许多不同的地方，无论从审核依据，还是从文件审核和现场审核都不一样。
这一方面要求审核员有较强的物业管理知识，另一方面也要有实践经验。
下面简单谈谈。
一、物业ISO9001认证审核依据1．ISO900 1：2008质量管理体系标准。
2．物业管理公司的质量方针、质量目标及相关的质量管理体系文件。
3．适用于物业管理公司的法律、法规和其他要求，如：建设部1994年3月颁布的33号令《城市新建住宅小区管理办法》、建设部1995年发布的《全国优秀管理住宅小区标准》、1996年3月起施行的《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》以及各地方政府主管部门发布的房屋及其设备维修标准、物业管理服务基本要求，如《深圳经济特区住宅区物业管理条例》等。
二?、物业ISO9001认证审核要点与取证方法根据物业管理服务的基本要求，依据ISO9001：2008标准进行认证审核时，应注意以下几点：?（一）文件审查。
文审检查质量管理体系文件与ISO9001：2008标准的符合性和充分性，应注意审查剪裁的合理性，如7．3，假设某高级公寓一位业主要求物业管理公司的管家为其孩子策划一场在会所里的生日晚宴，那么恐怕菜单的设计以及整个活动过程的设计都不能删减；另外，应特别注意对质量方针和目标的评审，如对质量方针保持持续改进的承诺，为质量目标的制定提供框架以及对质量目标的量化等要注意其是否满足标准要求；还有，文审的目的之一是为制定审核计划提供依据，因此，文审应考虑受审核方的规模、是否有多现场、现场规模及复杂程度、以及外包过程的识别和控制，如：绿化外包、停车场外包等。
?现场审核时还需对质量管理体系文件的适宜性和可操作性进行进一步的审查。
（二）现场审核。
首先，编制审核计划应体现过程方法，ISO9001：2008强调系统地识别和管理组织所应用的过程，包括产品实现过程和其支持过程（即管理过程），特别强调这些过程之间的相互作用，因此，审核计划可按部门来编写，但应注明相应的活动或过程，应注意把专业小类审核员安排在产品实现过程和产品或过程的测量过程的审核上，以确保审核有效进行。
物业公司ISO9001审核要点
序
号
主要过程
对应标准
的条款
审核要点和取证方法
涉及法律法规
的要求
12
物业服务提 供过程
6.3
7.5.1
7.5.2
1.基础设施管理
1）实现物业服务符合性活动所需的基础 设施包括：
岗位的职责以及人员的要求
配备必要的资源，包括人力资源和基 础设施。
制订服务规范、服务提供规范和服务
质量控制规范
附录A中第3、
18、32、35条
9
顾客要求的 评审
7.2
识别顾客的需求，包括明示的、隐含
的及法律、法规的要求
1.与产品有关的要求的确定。
a）在合同期限内，明确管委会与物业公司 的责、权、利关系。
管理项目的确定及各项制度的编制
服务项目的确认及规范要求
项目的进度安排，各项目负责人员的 职责和权限、专业人贝的能力要求 资源的配备、资金投入的预算
有关评审、验证、确认的记录
12
物业服务提 供过程
5.5.1
5.4.1
7.5
8.2.4
8.3
8.5
物业服务提供过程包括采购、基础设 施管理、收费、绿化、保洁、保安、消防、 防疫、能源供应等等。对这些过程的审核 要遵循过程方法和PDCA方法，达到持续 改进的目的。
a）道路、绿地、地下管网，运行设施，工 作场所等；
卜面针对每个过程中的服务工作规 定其审核要点及取证方法
7.4
物业采购应分为三类采购：
1）设施采购
2）物资采购
3）外包过程
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内部审核资料内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年8月15~16日进行内部审核，2017年8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
办公室：吕兰英
会议签到表
会议签到表
会议记录
编号：TCS-QB
会议记录
编号：
年度审核计划
编号：
审核实施计划
编号：
审核实施计划
编号：
编制：吕兰英审批：吴宝发内部审核报告
审核日期2017年8月15~16日编号：
不符合报告
编号：
不符合报告
编号：
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表
编号：
内部审核检查表。