煤矿安全生产标准化检查资料清单：附件

煤矿安全生产标准化检查资料清单

一、防灭火资料清单：

1、报告：煤层自燃倾向性鉴定报告（所有矿井）；煤层自燃最短发火期鉴定报告；采空区自燃“三带”研究报告；自燃标志性气体临界值研究报告；火区注销报告。

2、设计：矿井防灭火专项设计；均压工作面防灭火设计；工作面灌浆/注氮设计（根据工作面防灭火措施编制针对性设计）。

3、措施：煤矿井上、下防火措施（或矿井综合防灭火措施。所有矿井）；矿井防治采空区自然发火的封闭及管理专项措施（所有矿井）；采掘工作面防治自然发火技术措施（放顶煤工作面单独详细编制，其它的作业规程中包含即可）；启封火区方案及安全措施；回采工作面推进度慢/预计回收超过45天的防灭火措施；工作面灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶防灭火措施（相关的防灭火措施包含即可）

4、报表：束管监测日报表；均压工作面参数测定日报表；防灭火重点区域统计月报表

5、台帐、记录：灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账；火区管理管理台账（火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录）；三带观测记录；自燃发火预测预报记录（自然发火观测站记录）；井上下消防材料库材料管理台账及监测记录；采煤工作面封闭台账；工作面灌浆计划；地面消防水池检查记录。

6、图纸：防灭火系统图、火区位置关系图

8、是否存在以下重大隐患

防灭火重大事故隐患：

（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；

（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；

（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。

二、抽采

（一）图纸类

1、矿井瓦斯抽采系统图

图纸图例是否齐全、

查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致

查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致

2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图

图纸是否与现场一致

高低压分源管路是否与井下实际一致

3、瓦斯抽采钻孔实际施工图（轨迹图）

查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计

4、抽采钻场及钻孔布置图

查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图

5、泵站供电系统图

（二）报表类

1、瓦斯抽采日报

查测点是否与井下抽采地点一致，浓度是否符合规定，负压是否符合各工作面瓦斯抽采设计要求

2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表

3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表

（三）记录、台账类

1、地面（井下）瓦斯抽采泵站运行记录

2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录

3、地面（井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录

4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录

5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录

查巡查周期是否符合要求，维护是否及时

6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录

查钻孔验收单实际进尺/验收人员入井轨迹/进尺是否完成计划

7、瓦斯抽采钻孔封孔记录

8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部）

9、瓦斯抽采泵（钻机）在册、运行、维护及保养记录

查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致

10、瓦斯抽采泵站巡检记录

11、瓦斯抽采泵房值班记录

12、抽采设备管理台账

查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致

13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录

查药品是否过期，设备数量是否足够

（四）报告类

1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站验收审批文件

查批复文件

2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告

查内容是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合

3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告

（包括工作面各钻场及工作面抽采工程验收报告）

4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告。

5、抽采半径测定报告

6、瓦斯抽采总结与分析报告

（五）设计、措施类

1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站设计批复情况

查批复文件

2、采掘工作面瓦斯抽采设计（包括变更设计、补充设计）

包括工作面抽采设计及各钻场施工设计是否根据工作面实际情况编制/井下实际情况是否与设计一致

3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施

4、地面泵站应急措施（停电、停泵、停水、火灾等）

（六）文件类

1、瓦斯抽采达标规划

2、瓦斯抽采年度实施计划

3、抽采管理制度及各种岗位责任制

4、抽采达标评判体系

5、瓦斯抽采管理办法

（七）是否存在以下重大隐患

瓦斯抽采重大事故隐患：

1、按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；

2、突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；

查泵站实际运行情况及报表

3、采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。

查是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采

达标评判细则》规定符合

三、通风

（一）记录类

1、防爆门检查、维修记录

2、反风设施检查、维修记录

3、外部漏风测定记录

4、巷道失修记录

5、密闭检查、维修记录

7、“一通三防”各部门值班记录

8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥等

9、仪器仪表调校、检验、维修记录

10、通风系统巡查记录

11、主要回风巷维修记录

12、主要通风机有计划停风记录

13、局部通风机有计划停风记录

14、局部通风机切换记录

15、局部通风机风电闭锁试验记录

16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录

17、主要通风机运转情况记录

18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“四定表”

19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报