免检物料管理流程

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免检管理制度

免检管理制度1．目的：为强化预防为主的质量理念，规范外购零部件免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。

2．范围：本制度适用于所有的外协件。

3．定义：免检产品是供应商提供质量优良的零组件给本公司，并在其生产制程中做好质量管理作业，达到本公司要求的质量标准，本公司不需再经进料检验，即可直接供料使用，所建立的一种管理作业办法。

4．职责4.1 供应商和零部件检验员申请免检需向本公司SQE提出4.2 零部件检验员负责填写《免检物料质量报告》4.3 过程检验员和IPQC负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE4.4 品质部经理负责批准免检物料5．对供方的要求：5.1实施免检的供方必须通过：ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。

5.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件：5.2.1 A类产品必须连续10批上线PPM为零；指产品的主要零部件，如：连接器、线材、电子元件、塑胶、五金、PCB等零配件5.2.1 B类产品必须连续8批上线PPM为零；指产品的次要零部件，如：PVC /PE塑胶料、套管、胶布、包装材料等。

5.2.1 C类产品为特殊管制物料；指锡丝/锡条、松香水/助焊剂、清洗剂、MEK、酒精、胶水、纸张、油墨、油漆、笔等。

5.3在对A、B类外购零配件实施免检供货前，必须制定可行的应急计划（如安全库存、确定潜在供方或第二供方等），没有应急计划不得对该类零配件实施免检；6．特殊管制物料免检要求：6.1 针对C类产品为特殊管制物料，由采购填写《内部免检申请单》向SQE提出申请，并同时必须提供供应商有效的SGS报告，如果没有有效的SGS报告，不得对该类产品申请免检和实施免检。

6.2 SQE根据采购申请的免检物料，进行审查以确定是否满足环保要求，并要求供应商签署环保声明书或环保协议，品质部经理负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》。

供方产品免检管理规范(含表格)

供方产品免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的通过对满足规定条件的产品实施免检，促使供应商不断改进和提升产品质量水平，以满足公司对配套件实物质量的要求，既提高了公司检验效率又能逐步实现公司免去进货检验的长期目标。

2.0适用范围批量正常进货产品。

3.0定义3.1免检：本规定所指免检为符合免检条件的外购、外协产品，在免检有效期内入库或直接上线前免去检验。

3.2甲级免检产品：产品免检期满后,免检期内无任何质量问题或仅出现1次轻微不合格。

3.3乙级免检产品：免检期内，出现1次一般质量问题或累计2次轻微不合格。

4.0工作流程4.1免检条件4.1.1关键重要零部件产品，同时满足以下条件且通过公司质量保证部审核确认。

4.1.1.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，并通过第三方质量体系认证，且运行有效。

4.1.1.2 产品检验和试验设备、手段及标准等齐全有效，且有该行业国家权威检验/实验机构的产品检验/实验报告。

4.1.1.3上年度未出现产品质量问题或出现因包装等原因造成的轻微不合格2次以下或产品一次交检合格率达到99.6％以上。

4.1.2非关键零部件，同时满足下面条件且通过公司质量保证部审核确认。

4.1.2.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，且运行有效。

4.1.2.2 产品检验和试验设备、手段及标准齐全有效。

4.1.2.3上年度未出现产品质量问题或产品一次交检合格率达到99.6％以上。

4.2确定免检产品4.2.1免检产品确认每年进行一次，在每年年底之前完成对下年度供应商免检产品的确认。

4.2.2质量保证部负责，根据供应商产品供货历史质量记录及产品入库检验状况，书面提出《免检产品初选清单》，并注明是否为关重零部件产品物料（质量特性为A/B类）。

4.2.3质量保证部组织采购等相关部门人员对《免检产品初选清单》进行预评审，确认并形成《产品免检清单》，经质量、采购部门主管领导审核后报质量总监进行批准。

免检物料管理流程

免检物料管理流程1( 目的为强化预防为主的质量理念，规范外购外协件免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。

2( 范围本制度适用于所有的外协件。

3( 定义无4( 职责3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE 3.4质量部部长负责批准免检物料5(定义无6(对供方的要求6.1实施免检的供方必须通过:ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。

6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件: 6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零6.3在对外购外协件实施免检供货前，必须制定可行的应急计划(如安全库存、确定潜在供方或第二供方等)，没有应急计划不得对该类外协件实施免检;7(免检批准程序7.1内部申请批准流程7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。

7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料，进行审查以确定是否满足6条款相关要求，质量管理部部长负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》7.2供方申请免检的批准流程7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》;7.2.2质量管理部负责审批，流程同7.1。

8(免检物料的实施与管理8.1已批准免检的外购外协件由采购部采购后直接入库。

供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识，IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。

8.2每次到货，供方必须提供一份出厂检验报告，否则将处以不合格品处理。

8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。

8.4上线使用的免检物料发生大批量( 缺陷率>1.5%)的不良时,处理如下: 8.4.1 生产线及时把问题报告班组长与过程检验员, 以查找问题根源。

部品免检、加严、放宽控制程序(管理文件17)

部品免检、加严、放宽控制程序1目的对生产用部品的进货检验实施免检、放宽、加严检查进行规范化管理，使所用部品的品质受控，以提高工作效率，服务生产。

2适用范围适用于王牌电子制造系统对所有生产使用部品的验收活动。

3定义3.1部品：整机生产所需要使用的以及整机销售所配备的各种整件、器件、元件、开关、按键、连接线、导线、接插件、结构件、紧固件、装饰件、标识件、包装材料、印刷品等所有物料的统称。

3.2免检与免检部品3.2.1免检是指制造系统对供应商提供的部品其主要性能实施免检；3.2.2免检部品是指已经批准实施免检的任何部品。

4职责4.1部品部对部品的进货检验及部品免检、加严、放宽控制的初步确认、评估，并对确定部品加严、放宽控制的最终签批。

4.2部品委员会负责对部品免检确定进行最终评估并签批。

5引用标准5.1GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999《计数抽样检验程序》5.2Q/WP320V-1999《品质抽样检查标准》6部品免检控制6.1实施免检的部品对于部品质量稳定获得免检资格的，或者检验资料不完整、没有相应的检验仪器而导致无法进行相关项目检验的，针对此类部品做：核对部品包装状态、物编、数量、供应商、供方合格标识、生产日期、外观等项目确认，其它项目实行免检。

分述如下：a)质量长期稳定的部品，满足我司评估、考核要求，实行免检。

b)对没有正式的物料编码的部品实行免检：直接由PMC部交部品部或设计所等相关部门签署处理意见。

c)对没有任何检验资料或检验资料不完整导致无法检验的项目，实行免检。

提交进货检验不合格报告，由部品部或设计所等相关部门签署处理意见；部品部、设计所提供相关检验资料给IQC，对后续来货IQC按检验资料进行正常检验、测量。

d)对非中文（如俄罗斯文、西班牙文等）印刷类部品，印刷原始资料或菲林由设计所提供，故对内容正确性免检，针对印刷效果、排版等项目进行检验e)对目前的检验仪器、检验手段尚无法进行测量、检验的某些项目，即：检验指导书中没有列出的项目，实行免检。

物料管理流程

物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。

特制定此规章。

一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。

2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。

3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。

4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。

5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。

6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。

如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。

8、劳保材料：劳动保护用品。

如手套、口罩、洗衣粉等。

不设损耗，按计划购买。

三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。

（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。

2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。

3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。

免检物料指引

免检物料指引在企业的生产和运营过程中，物料的管理是至关重要的一环。

为了提高工作效率、降低成本，同时确保产品质量，对于某些符合特定条件的物料实行免检是一种常见的管理策略。

本指引旨在明确免检物料的定义、适用范围、判定标准以及相关的管理流程和注意事项，以帮助企业有效地实施免检物料制度。

一、免检物料的定义免检物料，顾名思义，是指在一定条件下，经过评估和审核，无需进行常规质量检验即可直接投入使用或进入下一生产环节的物料。

二、适用范围并非所有物料都能被列为免检物料，通常以下几类物料可能适用：1、长期稳定供应且质量记录良好的供应商所提供的特定物料。

这些供应商经过长时间的合作，其产品质量始终保持在较高水平，且在过往的检验中很少出现问题。

2、标准件和通用件，如常见的螺丝、螺母、垫圈等，其质量通常由行业标准严格规范，且市场上供应的产品质量相对稳定。

3、对于生产过程影响较小，即使出现质量问题也容易被及时发现和纠正，且不会对最终产品质量造成严重影响的辅助性物料。

三、判定标准要确定一种物料是否可以免检，需要综合考虑以下几个关键因素：1、供应商的资质和信誉供应商应具备良好的质量管理体系，如通过ISO 9001 等相关认证。

供应商在过往的合作中，能够按时、按质、按量交付物料，且未出现重大质量事故。

2、物料的质量稳定性对该物料的历史质量数据进行分析，如过去一段时间内的检验合格率、不合格批次的情况等。

如果其质量表现稳定，且不合格率在可接受的范围内，则可以考虑免检。

3、行业标准和规范物料符合国家、行业或国际通用的标准和规范，且这些标准和规范能够有效保证其质量。

4、物料的重要性和风险程度评估物料对产品质量的影响程度，如果其对产品的关键性能和安全性影响较小，则更有可能被列为免检物料。

四、管理流程1、申请与评估由采购部门或相关需求部门提出免检物料的申请，并提供相关的供应商信息、物料质量数据等支持性资料。

质量部门负责对申请进行评估，包括对供应商的审核、物料质量的分析等。

进料检验控制程序

5.2.6不合格之原材料由IQC人员通知采购，并依“不合格控制程序”、“纠正预防措施控制程序”及“采购控制程序”处理。
5.2.7采购于接到品管判定不合格通知时应了解：
5.2.7.1是ห้องสมุดไป่ตู้急用
5.2.7.2经挑选或处理后是否可以使用
5.2.8如经资材部确认是急料或挑选后是可以使用，依“特采管理办法”处理。
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1、目的：
为确保采购进料之产品品质符合本公司之要求;进而降低制程及售后服务的成本。
2、范围：
适用本厂所有进料产品之检验以及与本程序有关单位或个人。
3、定义：
无。
4、职责：
4.1仓库部：原材料之核对及点收。
6.2产品标示与追溯管理办法
6.3特采管理办法
6.4抽样计划作业办法
6.5不合格品控制程序
6.6采购控制程序
6.7仓储控制程序
6.8纠正预防措施控制程序
6.9免检物料清单
7、引用表单：
7.1特采申请单
7.2进料检验报告
7.3进料品质月报表
7.4品质异常处理报告
5.2.13 免检物料，供应商送货后，收料员依相关“免检物料清单”，
确认是否为免检物料，如物料为清单中的物料则免检。
5.2.14 合格供应商提供免检物料出现问题时，后续来物料需进行送验IQC检验，IQC针对此物料连续三批
进行检验，如连续三批无品质问题时才能重新进行免检。
6、相关文件：
6.1物料检验规范

物料管理的流程图

1. 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2. 适用围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。

3. 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。

4. 相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5. 物料管理的流程/职责和工作要求相关文件/记录流程职责工作要求办理入库手续1r储f存收料员/IQC仓管员/记账员仓管员1. IQC借料检验；2. 检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3•经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。

《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退货单》1. 核对品名、规格、数量。

2. 料单相符：办理入库手续；3•料单不符：――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；--- 数量不符，需由收料员确认后改单；3. 清点数量、做好标识；4. 填单、记账并返单给电脑记账员；5. 记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。

1. 做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；2. 掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。

3. 对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3 个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“ R'记号。

物料免检管理制度

物料免检管理制度一、总则为了规范物料免检管理工作，提高物料免检管理水平，保证产品质量，减少不合格产品进入下道工序或成品库，提高企业经济效益，制订本制度。

二、适用范围本制度适用于物料免检管理工作。

三、免检物料的确定1. 免检物料的确定需由相关部门经过评审和批准。

评审需要考虑以下几个方面：物料种类和特性、物料供应商资质、物料生产工艺和工厂生产环境等。

2. 免检物料是指在进入生产过程前，不再进行收货检验、进货检验和过程检验的物料。

3. 免检物料的品种和数量应事先确定，并有相应的记录和备案。

免检物料的种类和数量应该根据生产实际需求不断调整和确定。

四、管理程序1. 申请工艺工程部门根据生产需要提出免检物料的申请，并说明免检物料的种类、数量和使用范围。

2. 评审质量部门、供应商管理部门和生产部门共同对免检物料的申请进行评审，根据物料的质量特性、供应商质量管理水平、使用范围进行评估，并形成评审意见。

3. 批准总经理办公会根据评审意见进行批准，明确免检物料的种类、数量和使用范围，并签订批准文件。

4. 实施供应商管理部门负责与供应商签订免检物料使用协议，明确供应商的质量责任和承诺。

生产部门负责在实际生产中按照批准文件的要求进行免检物料的使用，并做好相应的记录和备案工作。

5. 监控质量部门对免检物料进行定期的抽样检验，确认免检物料的质量稳定性。

生产部门负责对免检物料使用情况进行监控，及时发现问题并作出相应处理。

五、责任1. 工艺工程部门负责免检物料申请的提交和申请文件的准备工作。

2. 质量部门负责对免检物料的评审工作，并及时提交评审意见。

3. 供应商管理部门负责与供应商签订免检物料使用协议，加强对供应商的质量管理和监督。

4. 生产部门负责按照批准文件的要求进行免检物料的使用，并做好相应的记录和备案工作。

六、记录和备案1. 各部门应做好免检物料申请、评审、批准和使用等过程的记录和备案工作，包括免检物料申请表、评审意见、批准文件、免检物料使用记录等。

SMP-10020-00物料免检管理规程

1 目的本规程免检物料的管理。

2 适用范围适用于公司免检物料的审批和放行审核。

3 职责3.1QC检验员：负责免检物料的申请；3.2QC主任管：负责对免检物料的申请进行初步审核；3.3生产技术部经理：负责对申请成为免检物料的合理性进行确认；3.4QA主管：负责对免检物料的申请进行评估；负责填写、发放免检物料评估结果通知单，并负责免检物料的批放行；3.5质量部经理：负责对免检物料的批准；3.6物料管理员：负责严格按照本规程对免检物料进行管理。

4 内容4.1.前提与原则4.1.1.免检物料一般为工艺助剂、对人体有伤害的物料、剧毒的物料、转移至公司控制范围内的其它部门的物料、特殊物料（比如需要非常特殊的测试仪器或方法的物料）、其它申请免检的物料，并经过评估和批准。

4.1.2.申请成为免检物料的前提是该物料是我公司通过合法的供应商审计程序审计合格的供应商所提供的，并提供制造商的分析报告，证明这些物料符合规定的规格标准。

物料进入公司应经过严格的审核和评估。

4.2.免检物料的分类4.2.1.工艺助剂：工艺助剂包括工艺过程中用的催化剂（如钯炭）、干燥过程中用于吸收水分的辅助用品（如五氧化二磷）。

4.2.2.对人体有伤害或剧毒的物料：如溴甲烷、溴化氰等强挥发性并且对人体伤害较大、致死吸入量较小、剧毒的物料。

4.2.3.转移至公司控制范围内的其它部门的物料。

4.2.4.消毒液（如甲酚皂、苯扎溴铵溶液）。

4.2.5.需要非常特殊的测试仪器或方法的特殊物料（如氢气）。

4.2.6.其它申请成为免检物料的物料。

4.3.操作程序4.3.1.免检物料的申请4.3.1.1.QC检验人员填写《物料免检审批记录》，内容包括物料的品名、规格、执行标准、供应商名称、供应商地址、用途并写明申请成为免检物料的理由等相关内容，交QC主管、生产技术部经理、QA主管进行审核。

4.3.2.免检物料的审核4.3.2.1.QC主管对物料免检的申请进行核实，确认其是否符合免检物料申请的条件。

物料免检管理制度3

1目的为鼓励供应商建立有保证品质体系，提升公司质量管理水平和供应链管理水平，同时也为提高来料检验的工作效率，降低公司质量成本，特制订本制度，以确定免检物料的纳入、退出评价标准，规范免检物料的操作流程。

2范围适用于杭州XXXXX有限公司所有的原材料。

3定义3.1检验：为确定产品或服务的各特性是否合格，测量、检查、测试或量测产品或服务的一种或多种特性，并且与规定要求进行比较的活动。

3.2 样本：取自一个批并且能提供该批信息的一个或一组产品。

3.3正常检验：当过程平均优于接收质量限时，所使用的一种能保证批以高概率接收的抽样方案的检验。

3.4 加严检验：使用比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的一种抽样方案的检验。

3.5 放宽检验：使用样本量比相应正常检验抽样方案的样本量小，接收准备和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的一种抽样方案的检验。

3.6 免检：对符合规定条件的产品免于产品外观性能检验的质量检查的活动。

3.7转移得分：正常检验情况下，用于确定当前的检验结果是否以允许转移到放宽检验的指示数。

4职责与权限4.1品质部：4.1.1 负责确定免检物料，形成《免检物料清单》，并定期组织评审更新；4.1.2 负责发出《物料免检资格取消申请》，以取消供应商的物料免检资格。

4.2 采购部：4.2.1 负责提出免检申请4.2.2 负责组织相关部门对供应商进行评审。

4.3 研发中心：4.3.1 负责参与免检物料的评审。

4.4 生产部4.4.1 负责提供生产中物料不良状况数据，并参与免检物料的评审。

4.5生产副总：4.5.1 负责对《物料免检纳入/取消申请》和《免检物料清单》的批准。

5实施细则5.1 我司来料检验形式分为正常检验、加严检验、暂停检验、放宽检验、免检五种检验方式5.2 来料检验转换方式供应商开始批量供货后，物料抽样检验正常检验，根据抽样结果抽样方式可以转换为加严检验、放宽检验、暂停检验和免检，其转移规则如下表1所示：表1 检验方式转移规则5.3 各检验方式抽样方法5.3.1 正常检验、加严检验和放宽检验的抽样方式按检验指导书中规定的抽样方案执行。

免检物料管理办法

5.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规
定要求可列免检清单。
5.3 IQC检验员根据仓管提供的“送货单”，对免检物料确认规格、型号、厂家等无误即可入
库。
5.4 对于已列入免检清单的材料IQC必须对物料的外观、数量、标签及有效期进行确认，确认
合格后，按照IQC来料检验流程进行操作，并在标签上注明其为免检物料。
5.5对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现异常，则取消其
免检资格，转换成必检材料,对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定。
5.6列入免检清单的化学类物料，由供方提供 “品质保证书”或供需双方共同认可的相关
资料。
5.7对于我司购进的电感、ＩＣ等电子料我司条件限制无法检验，可根据供需双方的品质协议，作为列入免检清单。
初定
郑家林
2013-4-6
编制
审批
批准
管理者代表
发行章/日期
审核
编写
郑家林
1. 目的
降低检验成本，保证物料畅通，建立以供方品质保证为前提的物料验证方式.
2. 范围
适用于本公司因特殊原因无法实施进料检验而给予免检的物料。
3. 职责
3.1品管部负责“物料免检清单”的制定与追踪及相关验证。
3.2工程部负责“物料免检清单”的确认。
文件封页
文件种类
□QEM品质手册□QP/DR/QEP程序文件■三级作业指导
修改类别
■新发放
□更改版次
□作废-取代檔
发放部门
□管理者代表□销售部□总经办 □财务部
□ 行政人力资源部□生产部■品管部 □工程部
□研发部□售后服务□PMC□采购部■DCC

免检物料管理制度

东莞璇爱电子科技有限公司
免检物料管理制度
文件编号：
版本：A/0
生效日期：2019-3-25
页次：1 OF 1
1、目的
为更好的加强质量管理，确保检验工作顺利进行；
2、适用范围
本制度适用于品质部检验工作；
3、部门职责
PMC部：仓管负责进料的数量核对与点收；
品质部：IQC负责免检物料的核准与标示、记录；
4、参考标准
ISO9001：2015《质量管理体系要求》
ISO14001：2015《环境管理体系要求》
5、操作内容：
5.1凡属下图来料，均可视为免检物料：
5.2对单一料号来料由我司IQC在供货商连续三个月质量月评定为A级并放宽检验状况下连续50批
不发生质量问题的物料,由品质主管提出,经公司经理核准后，此物料可做免检处理；
5.3免检物料如果发生质量问题,则视问题严重性进行处理,处理方式为抽样检查和取消免检资格,抽样检验工作由IQC负责施.6.免检产品的标识
免检物料,IQC在进料验收单上注明”免检”字样；
编制
审核
批准

免检物料管理办法

品管部：1.负责制订及修改本管理办法，根据物料免检变更状况，对《免检物料一览表》进行更新；
2.负责物料免检的提出、确认。
仓务部：负责免检物料回厂的收货、贮放、发放门：负责因工作或产品质量需要对免检物料变更时的提出。
5.0工作内容
5.1品管部根据我司产品特点及组成产品的材料性质，编制《免检物料一览表》，经部门经理审核，管理者代表批准后分发相关单位。
5.4各相关部门在工作中，因产品质量保证或工作本身要求需要改变物料检验性质的，可以提出物料免检变更申请，经部门经理、品管部经理、生产部经理会签确认后，可交由品管部更改《免检物料一览表》。
5.5对于我司未列入《免检物料一览表》的物料，其质量一直较稳定，且部份轻微不良可通过后续全检分选的，IQC可提出物料免检申请，经品管部、生产部经理会签确认后，由品管部更改《免检物料一览表》。
1.0目的
为了有效指导免检物料的提出、确认及物料免检变更等过程，以区别于需检验物料，特制订了本管理办法。
2.0适用范围
适用于我司免检物料相关处理过程。
3.0定义
免检物料：a.组成产品的辅助材料，对产品质量不构成影响的物料；
b.材料质量较稳定，对于部份物料轻微不良的可通过生产过程中全检分选。
4.0职责
5.2当新回厂物料对我司产品质量不构成影响，且为组成产品的辅助材料时，IQC可提出物料免检申请，同时填写《物料免检申请单》，经品管部、生产部经理会签确认后，该物料可列为免检，同时由品管部在《免检物料一览表》上增加此物料。
5.3属《免检物料一览表》上的物料在回厂后由仓务部直接安排收货，贮存和发放，不用再进行送检。
5.6在申请及变更免检物料时，涉及文件更改的，具体流程按《文件控制管理程序》执行。
6.0相关文件

物料检验管理制度,进料检验规则,进料检验注意事项

1.目的为强化对生产用原材料及辅助材料的质量管理，确保进料质量符合标准，防止不合格品入库，特制定本制度。

2.适用范围适用于所有企业生产用原料、辅助材料和外协加工品的检验工作。

3.定义进料检验又称来料检验，是企业防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

来料检验由品质管理部进料检验专员具体执行。

4.使命4.1品质管理部负责本制度的起草、建立和执行；4.2采购、仓管员按本制度要求制定采购计划并及时通知品质管理部来料信息；4.3品质管理部进料检验专员包括QA和QC各1名，QC负责来料的检验、结果的记录，QA负责按本制度进行抽样、送检、复核、数据统计和不合格品的管理。

5.内容5.1进料检验的规则5.1.1明确进料检测标准(1)进料检验专员在对来料进行检验之前，首先应了解该物料的进厂检测内控标准，如存在不明之处，应及时向上级主管了解，确保对检测质量指标清楚明了。

(2)在必要时，进料检验专员可从来料中随机抽取两件样品，交上级检验主管检验，并附相应的质量检测说明，不可在不明来料检测项目、检测方法和同意水平的状况下进行验收。

5.1.2影响来料检验方式、方法的因素(1)来料对产品质量的影响程度。

(2)供应商的质量控制能力及信誉。

(3)该类货物以往常常出现的质量异常。

(4)来料对本企业运营成本的影响。

(5)客户的要求。

5.1.3确定来料检验的项目及方法(1)外观检测一般用目测、手感等方法进行验证。

(2)尺寸检测一般用符合精密度要求的卡尺、千分尺等量具进行验证。

(3)结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器等工具进行验证。

(4)特性检测如检测来料的电气、物理、化学和机械特性，一般采纳检测仪器和特定方法进行验证。

5.1.4来料检验方式的选择(1)全数检验适用于来料数量少、价值高、不同意有不合格的物料，或企业指定进行全检的物料。

(2)免检适用于大量低值辅助性材料，或经认定的免检来料，以及因生产急用而特批免检的材料。

关于后者，进料检验专员应跟踪其生产时的质量状况。

原材料免检管理规范(含表格)

原材料免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之检验成本。

1.2提高供应商品质系统与制程管制，全面贯彻其品质保证责任，提高产品品质。

1.3配合减少JIT物料在我司的储存时间及周转时间，实现真正的JIT。

2.0范围2.1 被本公司列入合格供应商名录中之材料供应商2.2 经审核通过列于免检原材料及耗材之材料2.3 客户提供之材料或客户指定协力厂商提供之材料，可申请列入免检。

3.0定义STS：(Ship To Stock). 直接出货到仓库。

是指将公司 IQC的检验方式复制或移转到供应商处。

通过对供应商品质体系的培训，辅导，考核，和对供应商检验员的培训，考核合格后指定检验员按公司的检验方式对物料进行检验。

而通过供应商的检验后的物料直接出货至公司后不再检验的过程。

JIT（Just in Time）物料：钣金，散热器，电感，包材，变压器等适合做及时入料的物料。

4.0职责4.1 采购部：采购部负责协助推进免检工作，配合品质部对供应商的甄选，管理和稽核。

以及针对JIT（）物料需求的提出。

4.2 品质部：4.2.1品质部负责此程序的制订，修改与执行，SQE工程师负责依据供应商来料品质状况对供应商免验资格的取消及恢复提出申请。

4.2.2品质部主导免检工作的推行/管理/监控，追踪免检材料上线之品质状况。

4.2.3品质部协助供应商建立健全的品质系统，并协助其持续推展推行。

4.2.4主导处理材料异常品质状况，并追踪至供应商改善OK。

4.2.5 材料免检申请、材料免检取消及恢复申请需由品质部最高负责人批准，方可生效。

4.2.6 品质部负责提供免检物料清单给K3系统维护员对K3系统进行维护。

4. 3 仓库：4.3.1对于免检物料，仓库在收料时直接办理收料，入库、发料及退货作业，而无需再经IQC检验。

4.3.2仓库负责原材料之收发，并确认外箱之相应标示。