督办单及登记表
督查督办单
内容
xxx年x月x日接xx科关于x号处理单（附后）你单位未按时反馈，部分问题仍未处理，移交我局。
现特此督查督办。
督办
时间
完成
时间
督办单位
分管领导
发单
时间
接收人
督办
结果
备注
年
号
XX市XX局督办单 存根№000XX市XX局督办单№000
督办
事项
责任
单位
督办
内容
xxx年x月x日接xx科关于x号处理单（附后）你单位未按时反馈，部分问题仍未处理，移交我局。
现特此督查督办。
督办
时间
完成
时间
督办单位
分管领导
发单
时间
接收人
督办
结果
备注
督办
事项
未按时反馈、部分问题仍未处理
责任
单位
市容市貌监察大队
督办事项登记表全套资料
督办事项登记表全套资料(全套资料，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）附件十五：督办事项登记表附件1：反映问题线索处置情况登记表魏圩小学年级防疫工作登记表永城市中心医院病案借阅登记本病案室医院病历借阅管理制度1、所有借阅病历均要办理登记手续.2、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员、医疗服务质量监控人员及因科研教学需要外,其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历.3、除再次入院患者的旧病历外,其他病历一律不得外借。
借阅者只准在病案阅览室查阅，阅后立即归还,不准泄露患者隐私.4、再次入院的病历可以借出病案室,借出的病历不得随意转借他人。
5、科研病历一律不借出病案室，有特殊需要者，应经医务科批准，并办理有关手续。
6、对出院仍在原出院科室保留的病历，其他科室人员急需应用该病历时，可与病案室联系借用，由病案室提前回收后再办理借阅手续,用完归还病案室.7、病案资料只限相关科室临床医技人员查询、借阅,其他人员须经医务科审批方可借阅.实习、进修医师借阅病案时须经带教老师签字同意后，经病案室核准后，方可借阅。
8、外单位或个人申请查阅、复印病案资料时须单位介绍信或有效证件,填写申请单，经医务科严格审批,方可查阅病案资料，复印国务院卫生行政部门规定可以复印的病历资料。
9、公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或复制病历资料的，在医务科审核公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。
10、患者及家属不得借用病案,如需要可按相关规定办理复印手续。
11、借阅病案过程中,借管双方都应在提交与归还过程中核对病案号与数量是否相符,并签字。
借阅者应妥善保管和爱护病案，任何人不得在原始病案资料上涂改、标注、污损、撕毁或遗失。
不得私自复印、不得超越借阅的目的、不得进行与医疗无关的商业行为。
12、病案室应做好病案借阅、登记、催交工作，借阅后的病案归还时由病案人员审核后放在指定位置，由病案管理人员归档上架。
工作督办(模板)
完成日 期
第三页：落实页面
权限：由主管领导确认是否完成。
权限：由项目责任人填写，可反复修 改；要求每月至少填报一次，可随时填
报 副总及部门主管领导可修改
部门领导确认已完成项目显示灰色， 可不在督办单上展示。没有完成的工 作显示红色，没有确认默认正在落实 。 要求系统在17列【完成日期】前3天
权限：副总根据当 前工作重点或主要 问题对各项工作进 行督办和指导
督办单固定展示页面
第一
权限：由市场片督办员填写，副总可增加或取 消以及修改，其余人员不可修改
权限：由项目责任人填写 副总及部
1
2
序号 工作类别
3 督办事项
4
5
6
督办级别 督办时间 督办来源
第一页：督办页面
Байду номын сангаас
市场片督办单模板及支撑
权限：由项目责任人填写，只可保存，点击保存后不可修改 副总及部门主管领导可修改
发邮件提醒责任人和主管领导。
16
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18
19
落实情况
填报时间
完成标志
公司领导批示
权限：由项目责任 副
完成日期只能从
7 工作目标
8 关键措施
9 主办部门
办单模板及支撑需求
第二页：承办页面
权限：由项目责任人填写，只可保存，点击保存后不可修改 副总及部门主管领导可修改
完成日期只能从系统中选择具体日期，没有填写不能保存
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13
14
15
主管领 导
内部排 序
主办台室
责任人
配合部门及责任人
督办记录表
督办人：刘士友柯华督办时间：2010年4月1日
督办人：刘士友张孝佩督办时间：2010年4月1日
督办人：贺兴军刘士友督办时间：2010年4月2日
督办人：柯华赵丰伟督办时间：2010年4月4日
督办人：樊吉平柯华督办时间：2010年4月5日
督办人：张孝佩柯华督办时间：2010年4月8日
督办人：贺兴军柯华督办时间：2010年7月1日
督办人：贺兴军柯华督办时间：2010年11月17日
督办人：刘士友柯华督办时间：2010年7月5日
督办人：樊吉平柯华督办时间：2010年11月15日
督办人：张孝佩柯华督办时间：2010年11月16日
督办人：张孝佩赵丰伟督办时间：2010年7月6日
督办人：柯华赵丰伟督办时间：2010年11月26日
督办人：柯华张孝佩督办时间：2010年11月26日
督办人：贺兴军及中心领导班子督办时间：2010年11月26日。
督查督办管理制度(含编号及相关表格)
第一节目的第一条强化工作落实，提高工作效率,促进督察工作制度化、程序化、规范化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。
第二节适用范围第二条集团公司重要部署、重大决策的落实情况;第三条集团公司领导办公会议定事项的推进情况;第四条集团公司主要领导交办事项的处理情况；第五条各部门重点工作需要横向督办协调的.第三节责任分工第六条集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察,及时反馈情况。
第七条集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。
第四节督办流程督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。
第八条登记：在接到督查督办事项之后,运营部进行登记，包括承办部门、承办时限和工作要求等。
其中重大和复杂事项,应征求有关部门的意见。
登记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。
督查督办事项编号构成：YZ（集团)+总序号+部门类别+序号.部门类别分（共15个）：人事行政部(HR）、运营部(YY）、法务部（FW）、财务中心（CW）、城市项目公司(YX)、城市项目公司(HX）、成本部（CB）、装饰部（ZS）、设计部(SJ)、工程部(GC）、采购部(CG）、拓展部(TZ）、营销部（YX）、城市商管公司(SG)、物业管理公司（WG）第九条交办：运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门,交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。
第十条催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。
第十一条调整：确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等）不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续,未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚;集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由.第十二条办结:承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。
月专项工作督办督查情况登记表
朱敏
童世和
何文富肖毅敏
新闻中心改造市设计院施工图纸已经完成，原设计单位（华东设计院）已出审图意见，第三方设计院（机电部设计院）正在审核
2008年11月20日产业系统人力资源专题办公会
（179期）
制定产业系统人力战略规划
产业公司人力资源部牵头负责，09年年初提交方案
产业公司
人力资源部
朱敏
何文富
正在进行
2008年8月20日广电大厦后期建设及搬迁工作专题办公会
（135期）
广电大厦电视新闻中心总体和技术方面的工作进度及目标
9月1日前完成土建及装修方案；10月1日启动土建工作，明年7月内完成土建和室内装饰；技术部门同期进行前期工作09年6月技术部门全面进入，9月完成各类设备的调试，10月1日开始搬迁
基建办
2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会
规范公务用车和办公用房的市场化
行政后勤中心
陈正
杨渝生
郭庆
李波
规范公务用车阶段性工作已完成；办公用房市场化方案已完成，待实施
2008年8月20日广电大厦后期建设及搬迁工作专题办公会
（135期）
制定广电大厦后勤管理到位进程表
行政后勤中心
杨渝生
李波
正在进行
2008年8月20日广电大厦后期建设及搬迁工作专题办公会
2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会
积极推进产业公司的上市工作，力争一个企业上市方案获得批准，并力争进入实施期
产业公司
朱敏
何文富
五家公司已经剥离出产业公司，现正进行广告和薪酬成本测算。
2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会
完成大足项目总体规划、控制性详规及“欢乐龙水世界”修建性规划及报批，力争开工建设
督办通知单1
编号：
领导交办任务： 主办部门/单位/ 责任人 协办部门/单位/ 责任人 办理时限
办理情况：
督办通知单
具体承办事项：
日期：
主办部门责任人签字： 协办部门责任人签字： 督办人员签字：
年月 备注
日 1、此督办单根据实际情况，主办部门、协办部门各一 份。 2、督办工作结束后，各责任人、督办人需在所有督办 单上签字。各部门分别留存。
序 督办 号 编号
督办立项登记表
督办事项
办公 主办部 协办部 结办 结办情
室/
门/责任 人
门/责
时间况督办人 Nhomakorabea任人