岗位廉政风险点防控表
岗位廉政风险点排查及防控措施登记表
中
中
召开部学术委员会议严格把关，认真评审进行排位。
教师开课审核
碍于人情安排未能取得资格确定的教师胜任教学工作；
教学委员会审议，部办公会议审核；
教师进修安排；
未严格执行推荐标准和要求；
部办公会议审核；
人才引进考核
1、考核过程走过场，有失公允；2、考核小组论证程序不民主。
中
中
1、未坚持充分论证、公开招标和回避制度；
中
高
1、尽量减少试卷接触人员；
2、对必须接触试卷的人员进行保密安全教育；
3、实行回避制度，严禁因人情关系私自泄露试卷C
学生成绩更改
走后门、拉关系更改考试成绩。
低
高
部大会重申要 查与排位推荐
1、课题申报评审和评优推荐过程不公正。
2、未严格执行推荐标准和要求。
3、课题评审排位过程徇私舞弊。
2.验收和审查不细致，造成设备质量问题；
3.接受投标、代理单位、建设单位宴请及酬谢°
高
中
1.坚持充分论证、公开招标和回避制度；
2.严格、认真、细致落实验收和审查程序，避免造成 设备质量问题；
3.严禁接受投标、代理单位、建设单位宴请及酬谢；4、专人管理，登记入帐，使用人按部规定办理手续领
用；
5、在学校规定的资金额度和范围内采购。
3、推荐结果不公示。
中
高
1、认真制定推荐和评选表彰方案，明确评选条件和范 围；
2、‘严格评选程序，公开透明，阳光操作；
3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。
4、及时公示评选条件、程序和结果。
2、师资队伍建设计划。
主要表现
考试管理
1、试题设计不合理；
个人岗位廉政风险防控登记表
负责人：
年月日
分管领导意见
分管领导：
年月日
组织审定
（盖章）
年月日
注：此表一式3份，由同级纪委监察机关、所在单位和个人各存留1份。
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：卫生院填表时间：20**年06月05日
姓名
部门
医疗组
职务
临床医生
岗位职
主贝
临床医生
风险等级
中级
岗位廉政风险
风险点
风险描述
1、医疗活动
2、药品回收、收受
红包
3、私自行医
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助；
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费二
廉政风险防控措施
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医；
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；
4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
强调员工应遵守职业道德规范，不得 利用职务之便谋取私利。
制度，不 进行违规操作。
制度机制风险防控措施
完善制度体系
建立健全的廉政风险防控制度体 系，确保每个岗位都有相应的制 度约束。
定期评估与修订
定期对现有制度进行评估和修订 ，以适应公司发展和廉政建设的 新要求。
加强制度执行力度
确保员工严格遵守制度规定，对 违反制度的行为严肃处理。
岗位职责风险防控措施
明确职责分工
对每个岗位的职责进行明确规定，避 免出现职责交叉和权力真空现象。
加强重点岗位监管
对重点岗位的廉政风险进行重点监管 ，如涉及财务、采购等敏感领域。
建立岗位轮换制度
定期进行岗位轮换，以降低员工在某 一岗位上可能形成的利益关系。
制度机制风险
总结词
制度不健全、执行不力
详细描述
由于制度不健全或执行不力，可能导致员工利用职权或职务之便谋取私利，如违 规报销、虚报冒领等行为。
岗位职责风险
总结词
职责重叠、监管缺位
详细描述
如果岗位职责存在重叠或监管缺位的情况，员工可能会利用 职权进行权力寻租或谋取私利，如擅自决定资金使用、项目 承接等行为。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作随意
详细描述
如果业务流程存在不规范或操作随意的情况，员工可能会在业务操作中谋取私利，如虚构业务、虚增 成本等行为。
02
岗位廉政风险防控措施
思想道德风险防控措施
01
加强廉政教育
02
树立职业道德
定期组织学习党风廉政建设和反腐败 工作的相关规定，提高员工的廉洁自 律意识。
业务流程风险防控措施
优化业务流程
对业务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节和操作。
廉政风险点及防控措施岗位自查表
廉政风险点及防控措施岗位自查表一、概述随着社会经济的不断发展，廉政建设越来越受到人们的重视。
在工作中，我们要时刻提醒自己，警惕各种廉政风险，加强自我约束，做到廉洁自律。
为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险，我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表，希望能够在工作中起到一定的指导作用。
二、廉政风险点及防控措施岗位自查表1. 经济往来a）风险点：在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。
b）防控措施：严格执行财务制度，禁止私自领取、挪用公款，接受贿赂。
加强对资金流向的监管，确保经费使用合理合法。
2. 权力运行a）风险点：在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。
b）防控措施：严格遵守相关规定，不得利用职权谋取私利，公平公正地处理各项事务。
加强对权力运行的内部监督，防止滥用职权。
3. 便民服务a）风险点：在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。
b）防控措施：严格执行收费标准，不得违规收费或变相收费。
加强对便民服务行为的监督，保障公民合法权益。
4. 执法管理a）风险点：在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。
b）防控措施：严格遵守法律法规，不得包庇违法犯罪行为，公正执法，依法处理各类案件。
加强对执法行为的监督，加大惩治违法行为力度。
5. 审计监督a）风险点：在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。
b）防控措施：加强对审计信息的保密工作，禁止私自泄露审计信息。
严格落实审计整改措施，提高审计监督的效力。
6. 信访工作a）风险点：在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。
b）防控措施：及时受理信访事项，依法依规处理信访工作。
加强对信访工作的督查，消除裙众信访的滋生土壤。
7. 公共资源分配a）风险点：在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。
b）防控措施：公开透明地分配公共资源，保障各方利益均衡。
加大对公共资源分配的监督力度，确保分配公正。
8. 社会帮扶a）风险点：在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表
个人廉政风险点和自我防控承诺表。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支，乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。
4、岗位职责方面，重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视，“一岗双责”履行不到位，忽视班子和队伍建设；利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责；工作中越权或推诿责任；放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面，可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，造成权力滥用的风险；是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面，重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象；违反有关规定，超标准接待、宴请，超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等；单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善；单位方面制度（核心关键制度）不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。
银行岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)
银行岗位廉政风险点查找和防控措施表
(样本)
一、业务流程风险点查找
二、风险防控措施
放款审批岗
1. 建立审批制度，确保多人审批机制，防止一个人独揽放款权限。
2. 建立严格的利益冲突管理制度，禁止审批人员与利益相关方
有私人关系。
3. 加强对审批人员的廉政教育和监督，提高他们的廉洁意识。
外汇交易岗
1. 建立外汇交易监控系统，实时监测交易行为，发现异常情况
及时报备。
2. 加强对员工的职业道德培训，提高他们对内幕交易的识别能力。
3. 加强内部信息的保密措施，限制员工获取非必要的内部信息。
理财销售岗
1. 审查理财产品的风险评估报告，确保销售的产品风险可控。
2. 加强对销售人员的监督，防止他们强行搭售风险较高的产品。
3. 推行理财销售岗位的轮岗制度，提高员工对不同产品的了解程度，降低搭售的可能性。
以上措施仅为风险防控的样本，具体根据银行的业务特点和实际情况进行定制化设计。
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表为加强和规范个人在岗位上的廉洁自律行为，避免个人在公职岗位上滥用权力、谋取私利，特制定个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，以明确个人在岗位上可能存在的廉政风险，并提出相应的防控措施。
一、个人(岗位)廉政风险确认1. 是否存在利用职权获取私利的风险？2. 是否存在违反组织纪律、国家法律法规的风险？3. 是否存在与亲属、朋友利益输送相关的风险？4. 是否存在利用职权为他人谋取私利的风险？5. 是否存在违规干预市场经济活动的风险？6. 是否存在其他可能违反廉政纪律和法规的风险？二、个人(岗位)廉政防控措施确认1. 加强廉政教育，提高廉政意识，树立正确的权力观念和利益观念；2. 严格执行组织纪律和国家法律法规，不得违规为他人谋取私利；3. 注意个人行为的公正公开，避免利益输送和利益冲突；4. 遵守市场经济规则，不得违规干预市场经济活动；5. 主动接受监督，向组织和社会公开个人财产状况；6. 建立健全个人廉政档案，记录个人廉政表现和廉政风险防控情况。
三、定期复核和报告根据个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的内容，个人应定期进行廉政风险复核和防控措施的落实情况，并向组织和监督部门报告。
通过个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，可以帮助个人及组织对个人在岗位上可能面临的廉政风险有一个清晰的认识，有针对性地提出相应的廉政防控措施，从而有效地预防和遏制个人在公职岗位上的廉政风险，提高个人廉洁自律意识，维护组织的形象和声誉。
廉政风险是一个组织管理中的重要问题，也是一个涉及多方面、多维度的复杂课题。
在个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的基础上，需要进一步探讨廉政风险的特点、防范措施的具体实施以及监督管理的有效性等方面的内容，以此加强对于廉政风险的认知和控制。
一、廉政风险的特点1. 多样性：廉政风险具有多样性，可能涉及到不同的行为、人员和环境等多种因素。
2. 隐蔽性：有些廉政风险往往具有隐蔽性和不易察觉性，需要从细微之处加以防范和识别。
个人岗位廉洁风险防控登记表模板
处室名称：填表日期：2022年8月17日
姓名
职务
职权
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松政治理论学习和世界观改造，行为失范。
中级
加强政治理论学习，树立正确的人生观、世界观和价值观，筑牢思想道德防线。
岗位履责风险
未及时处理来电来文，不正确履行“一岗双责”。
中级
增强工作责任心，不断提高各项工作水平；自觉遵守廉政准则和廉洁自律规定。
业务流程风险
。
中级
规章制度风险
中级
外部环境风险
中级
科室负责人初审意见
年 月 日
分管领导核查意见
年 月 日纪检监察部门审源自意见年 月 日廉政风险防控领导小组意见
年 月 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
3.表格请双面打印。
廉政风险识别和防控表
廉政风险识别和防控表一、岗位信息。
岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。
# （一）思想道德风险。
1. 风险表现。
有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。
工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。
2. 风险成因。
受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。
缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。
# （二）制度机制风险。
1. 风险表现。
单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。
项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。
2. 风险成因。
制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。
对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。
# （三）岗位职责风险。
1. 风险表现。
在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。
人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。
2. 风险成因。
岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。
缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。
三、廉政风险防控。
# （一）思想道德风险防控。
1. 防控措施。
定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。
建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
填表时间：2014年6月20日
备注：1、本表一式四份建管局、项目办纪委、公司党委、自存各一份;
2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类;
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
填表时间2014年6 月20 日
备注：1、本表一式四份市局、县纪委、局党委、自存各一份;
2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类;
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
填表时间： 2011年5月12 日
备注：1、本表一式四份市局、县纪委、局党委、自存各一份;
2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类;
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
填表时间：2011年5月17日
备注：1、本表一式四份市局、县纪委、局党委、自存各一份;
2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类;
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
填表时间：2011 年 5 月 17 日
备注：1、本表一式四份市局、县纪委、局党委、自存各一份;
2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类;
安徽省精细化工基地管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表安徽省精细化工基地管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
单位：安庆市建设委员会填表时间：2012 年10月附件3-1
单位廉政风险及等级
注：此表2013年3月10日前完成并报公司纪委;。
岗位(个人)廉政风险识别防控表
岗位（个人）勤政风险鉴别防控表党委书记岗位名称党委、人大正职姓名王金陵职务人大主席一岗位职责负责均村乡党务、人大全盘工作，主管招商引资，干部人事工作岗双勤政职责依法依规执行党务书记及人大主席的职能责1 、违反规定进行重要事项决策、重要人事任免、重要项目安排风险级别和大额资本使用；主要风险点2 、违反上级党政的目标政策，搞上有政策、下有对策。
A 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位名称一岗位职责岗双勤政职责责主要风险点岗位（个人）勤政风险鉴别防控表政府正职姓名黄承辉负责均村乡政府全盘工作，主管财贸工作依法依规执行行政管理职能1 、拟订不科学的规划、出台不的确质的政策；2 、不的确执行公共管理和服务职能，行政不作为；3 、违反规定推行项目、安排和使用资本。
党委副书职务记、乡长风险级别A级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名张继唐职务人武部长一岗位职责负责全乡的武装、民兵、征兵和交通工作，协管计划生育工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责风险级别主要风险点1 、违反规定在征兵工作中征关系兵；2 、违反规定在交通工程中搞人情发包。
B 级3 、违反规定擅自降低标准征收社会抚养费。
主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名李欣职务宣传委员一岗位职责负责全乡的宣传、统战、新农村建设工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责1 、违反规定搞虚假宣传；风险级别主要风险点2、违反规定安排和使用或套取新农村建设资本。
B 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。
岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
，检查合同的履行情况；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”
；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。 重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
严格遵守业务工作流程，按制度规 定办理。
1、定期梳理、补充、完善各项制度 规章，促进更具有实用性、可操作 性。 2、经常对制度的执行情况进行检 查，确保各项制度落实贯彻。
注重小节， 管好自己的八小时之外， 纯洁自己的生活圈。
合同管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同授权委托、洽谈、承办、会签、订
岗位风险点
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于 形式，容易产生偏离宗旨观念。 2、对具体业务了解不够全面，产生对业务 工作的指导存在主观意识。 3、对整个系统的业务工作指导检查较少。 4、业务开拓意识较差，强调客观较多。 5、落实责任制不够彻底，不能够起到奖勤 罚劣的效果。 1、具体工作中存有畏难情绪，怕得罪人， 工作中不能争创一流。 2、在发展党员过程中不能够全面平衡下属 企业发展对象情况，有可能降低党员标准。 3、对具体业务工作存在应付思想，导致有 些工作存在表面，不够深入。 4、工作中往往停留在传达表面，开拓意识 较差。 1、不能科学合理制定工作计划。 2、业务工作不精通。 3、开展工作按经验去办理。 1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉 政建设责任制。 2、对经营管理责任制制订不够完善，操作 性不强。 3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力 和监督力。 4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成 有效的规范化管理等。 5、对制度的落实情况监督检查不够，不能 够充分发挥出应有的作用。 1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作 效率。 2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯 的事情也是听之任之。 3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八 小时以外。 4、不结交不三不四的朋友。
学校岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)
学校岗位廉政风险点查找和防控措施表
(样本)
1. 岗位廉政风险点查找
2. 防控措施
2.1 校长
- 加强岗位职责培训，提高岗位责任意识；
- 审查和授权行政决策，避免滥用职权；
- 建立监督机制，定期进行岗位廉政风险评估。
2.2 行政人员
- 完善财务管理制度，规范经费使用；
- 强化内部审计，加强对资金流向的监督；
- 建立奖惩机制，激励廉洁行为。
2.3 教师
- 推行教师廉洁教育，增强廉政意识；
- 加强教师管理，确保教研活动合规及公正；
- 建立课堂监督制度，防范贪污受贿行为。
2.4 学生会干部
- 加强学生会管理，建立规范化运作机制；
- 定期进行学生会资金审计，防止违规使用；
- 强化纪律教育，提高干部遵纪守法意识。
以上是关于学校岗位廉政风险点查找和防控措施的样本表格，具体应根据实际情况进行调整和补充。
通过加强廉政意识和建立监督机制，学校可以有效防范廉政风险，建立廉洁的教育环境。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
岗位廉政风险点防控表
岗位廉政风险点防控表1. 背景介绍廉政风险是指在组织中存在的违反廉洁纪律、失职渎职等不良行为的潜在风险。
对于一个企业或组织而言，加强岗位廉政风险点的防控是非常重要的。
本文档旨在列举一些常见的岗位廉政风险点，并提供相应的防控措施，以帮助企业和组织更好地管理和预防廉政风险。
2. 岗位廉政风险点和防控措施列表2.1 招标采购岗位风险点：•异常低价中标风险•违规操作导致不公平竞争•滥用职权和受贿行为防控措施：•严格制定招标采购流程并进行公示•引入第三方监督机构进行评审•建立完善的采购决策机制，确保多人签字、意见反馈等环节•建立举报制度，鼓励员工举报违规行为，并保护举报人的权益2.2 财务审计岗位风险点：•财务数据造假风险•财务审计人员与被审计对象勾结•审计结果泄露防控措施：•建立健全的财务管理制度和审计程序•加强审计人员的培训和考核，提高专业素质和职业道德•限制审计人员的权限和操作范围，实行分工与协作•加强对审计结果的保密工作，并制定相关的保密措施2.3 人事管理岗位风险点：•职位录用、晋升和调整不公平•职工信息泄露和滥用•人事管理人员受贿行为防控措施：•严格执行招聘流程，确保公平竞争机制•建立职位晋升和调整的标准化评估体系•对人事信息进行严格的管理和权限控制•加强人事管理人员的培训，提高他们对廉政风险的认识和防控能力2.4 接待和礼品管理岗位风险点：•滥用公款进行接待和礼品赠送•受贿行为防控措施：•制定明确的接待和礼品管理制度•加强对接待和礼品支出的审核和监督工作•建立合理的接待和礼品预算，并进行实际支出的核对和报告•加强与供应商的合作管理，防范受贿行为的发生2.5 信息技术管理岗位风险点：•信息泄露和滥用•系统漏洞被利用进行非法活动•私设网络设备和软件防控措施：•建立信息安全管理制度和技术规范•对员工进行信息安全教育和培训•加强对系统的安全测试和漏洞修复工作•实施严格的设备和软件审查制度，防止私设网络设备和软件的使用3. 结论岗位廉政风险点的防控是保障组织正常运转和员工廉洁行为的重要措施。
岗位廉政风险点与防控措施(表)
作条例》，督促相关股室对重
要事项如人、财、物、资金等
情况定期报告或公示，增加工
作的透明度，接受内外监督。
负责文电、会务、机要、人事、安 1.履行党风廉政建设责任制和 1.加强学习，提高自身水平和
全保密、档案管理、精神文明建 “一岗双责”不到位，在分管 驾驭分管工作的能力；加强廉
设、普法教育、公共节能减排、财 工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
局党组 成员、 区纪委 XXX 主持派驻纪检组工作。 派驻纪 检组长
事人宴请或收受当事人好处， 干预案件查处，有案不查，大 案小查，使被调查人不受或受 到较轻处分。（中） 3.办案中不坚持原则，办人情 案、关系案，跑风漏气。
防变防线，从根本上防止腐败 现象的发生。 2.加强自律，率先垂范，信访 核查、违纪违规案件的处理等 工作严格按程序和原则办事， 线索处置严格执行集体排查和
工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
大失误，分管部门出现重大违 筑牢拒腐防变防线，从根本上
负责妇幼健康、计生药具管理、出
法违纪行为。（高）
防止腐败现象的发生。
委党组
生医学证明管理、计划生育家庭发
2.管理、监督不力造成分管股 2.坚持民主集中制原则，加强
成员、 XXX 展和奖励扶助等方面工作；负责卫
风险。（中）
7.人员招聘事先制定工作简章
7.在公开招聘过程中，对报考 和方案，严格按照简章方案进
人员的资格条件审核不严，招
技术人员资格评审工作；组织开展 卫生和计划生育管理干部岗位培训 工作。 6.组织指导卫生和计划生育工作领 域对外交流、合作、援外及其他外 事工作的国际交流与合作；开展与 港澳台地区和海外侨胞的交流与合 作，负责协调国际合作和援助项目 的实施。 7.负责委机关离退休干部工作，指 导直属单位的离退休干部工作。 8.具体拟订卫生和计划生育事业中 长期发展规划，承担统筹规划与协 调优化全市卫生和计划生育服务资 源配置工作。 9.指导区域卫生和计划生育规划的 编制和实施，促进优质医疗资源纵 向流动，规划和指导卫生计生公共 服务体系建设；实施乙类大型医用 装备规划及配置管理办法；拟订卫 生计生基础设施建设规划和年度建 设计划，承担区直属卫生、计划生 育基本建设项目及其重点建设项目 的管理，参与拟订和落实人口发展 规划； 10.维护党的章程和其他党内法规， 检查党的路线、方针、政策和决议 的执行情况，协助驻在部门党组加 强党风廉政建设和组织协调反腐败 工作。 11.监督检查驻在部门领导班子及其 成员维护党的政治纪律，落实党风 廉政建设责任制，推进惩防体系建 设，贯彻执行民主集中制和廉政勤 政等情况。 12.按照《中国共产党纪律检查机关 案件检查工作条例》、《中华人民 共和国行政监察法》等有关规定， 初步核实和参与调查违反党纪政纪 的问题和案件，对违反党纪的党员 提出处理建议，对违反政纪的行政 监察对象做出处理或提出处理建 议。
部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
一、职位廉洁风险点
1. 职权滥用
- 员工利用职务之便，以个人利益为主导，滥用工作职权。
2. 贪污行为
- 员工在工作过程中接受贿赂、受贿、侵占公款或财物等贪污行为的风险。
3. 信息泄露和滥用
- 员工通过泄露部门内部信息，给予他人非法利益，或者滥用信息为自己谋求私利。
4. 违反行业规定
- 员工可能存在违反行业规定、规章制度、公司制度等廉洁风险点。
二、防控措施排查表
1. 职权滥用防控措施
- 实施严格的内部监督机制，确保员工职权的合理行使。
- 定期开展职务操作审计，及时发现职权滥用的行为。
2. 贪污行为防控措施
- 建立反贪污机制，强化员工的廉洁意识和道德教育。
- 加强对财务活动的监督，确保资金使用的合理性和透明度。
3. 信息泄露和滥用防控措施
- 建立健全的信息保护制度，加强对敏感信息的保密措施。
- 加强对员工的培训，提高信息安全意识和保密意识。
4. 违反行业规定防控措施
- 加强对员工行为规范的宣传和培训。
- 建立举报机制，鼓励员工积极举报违反行业规定的行为。
以上是部门职位廉洁风险点与防控措施排查表，通过采取相应的防控措施，可以降低廉洁风险的发生，并确保部门的工作正常进行。
岗位廉政风险点查找和防控措施登记表
2
备注：1、本表应用于个人风险点查找和防控措施初步填报。2、 填表范围为各乡镇、 各单位副科级以上领导干部及重要岗位的一般干 部。3、填写内容空间不足可另附页。4、本表经各乡镇、各单位（企 业）主要领导审核把关后于 8 月 31 日前报区预防腐败工作联席会议 办公室。 领导审核 ： 填表时间：2012 年 8 月 20 日
严于纪律、保持良好的品行和高 尚的情操；
1
陇南市武都区岗位廉政风险点查找和防控措施登记表（表二）
个人防控措施承诺
单位建议采取的防控措施
廉 政 风 险 防 控 措 施
1、加强政治理论和业务学习，提高政治 素质， 增强做好党史区志工作的责任感、 加强学习，注重综合能力的培养， 自信心和意志力； 提高廉洁自律的能力，加强思想道德建 2、认真贯彻党的路线、方针和政策，坚 设，不断提高修养。 持以正确的立场和科学的态度来研究、 编纂党史区志，充分发挥史志资政、存 史、育人的作用，让史志研究宣传更好 地为区委、区政府中心工作服务。 3、严格按照《地方志工作条例》和上级 有关规定，对相关单位的第二轮区志撰 写工作进行指导， 并依法进行审查验收。 4、第二轮区志撰写工作中，对各供稿单 位在撰写稿件过程中的业务咨询，要及 时答复和指导。不能及时答复的，必须 在承诺的期限内予以答复。
潜 在 廉 政 风 险
岗位职责 风 险
业务流程 风 险
进一步加强学习党史区志工作规 章制度和地方志工作条例，严格 业务流程。
制度机制 风 险 社会环境 风 险
按照办公室各项规章制度和业务 增强各项规章制度的执行力和约 流程办事的执行力不够，容易产生 束力。 对党史区志工作的原则把握不够。
受社会不良风气影响，容易产生坐 不住，静不下心，消极悲观情绪的 风险。
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以身作则，加强法纪意识、责任意识、廉政意识和大局意识。 以身作则，加强法纪意识、责任意识、廉政意识和大局意识。
风险描述
宗旨观念不牢固，服务意识不强， 宗旨观念不牢固，服务意识不强， 廉政自律要求不高。 廉政自律要求不高。
防控措施
开展理想信念教育， 开展理想信念教育，廉政警示和风险 教育，增强风险意识， 教育，增强风险业务技能培训，提高自身业务素 质，完善相关业务流程，提高抵御风险能 完善相关业务流程， 力。
岗位廉政风险点防控表
责任人签字： 责任人签字： 姓 职 名 务 乔 队 忠 长 主管领导签字： 主管领导签字： 部 门 填表日期：2011.12. 填表日期：2011.12.8 劳动保障监察执法大队 低风险
风险等级
岗位职责 一岗双责 廉政职责 风险类别 思想道德风险内容及形式
遵守各项规章制度，尽职尽责、开展工作，认真做好辖区的劳动监察工作。 遵守各项规章制度，尽职尽责、开展工作，认真做好辖区的劳动监察工作。
岗位职责风险内容及形式
违反廉政自律规定，违反相关法律法规。 违反廉政自律规定，违反相关法律法规。
备注： 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份单位存档，一份科（室存档），一份报单位廉政风险管理工作领导组办公室； 本表一式四份，一份公示，一份单位存档，一份科（室存档），一份报单位廉政风险管理工作领导组办公室； ），一份报单位廉政风险管理工作领导组办公室 2，填写内容如有需要，可另附页。 2，填写内容如有需要，可另附页。