2016年部门预算情况说明
2016年度中宁县商务和经济技术合作局部门决算公开情况说明
2016年度中宁县商务和经济技术合作局部门决算公开情况说明目录第一部分单位概况一、部门决算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 2016年度部门决算数据说明一、部门收支决算总体情况。
二、部门收入决算情况。
三、部门支出决算情况。
四、部门公共财政拨款决算情况五、“三公”经费公开情况第三部分中宁县商经局2016年度部门决算公开表格一、收入支出决算总表（01见附件）二、财政拨款收入支出决算总表（01-1见附件）三、收入支出决算表（02见附件）四、收入决算表（03见附件）五、支出决算表（04见附件）六、支出决算明细表（05见附件）七、基本支出决算明细表（05-1见附件）八、项目支出决算明细表（05-2见附件）九、项目支出决算表（06见附件）十、行政事业类项目收入支出决算表（06-1见附件）十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（07见附件）十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（08见附件）十三、一般公共预算财政拨款支出决算基本支出明细表（08-1见附件）十四、一般公共预算财政拨款支出决算项目支出明细表（08-2见附件）十五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（09见附件）十六、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（10见附件）十七、财政专户管理资金收入支出决算表（11见附件）十八、资产负债简表（12见附件）十九、资产情况表（F01见附件）二十、基本数字表（F03见附件）二十一、机构人员情况表（F04见附件）二十二、非税收入征缴情况表（F05见附件）二十三、部门决算相关信息统计表（CS05见附件）二十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（CS05中，见附件）二十五、政府采购情况表（cs06见附件）第四部分名词解第一部分单位概况一、部门决算单位构成中宁县商经局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。
二、部门职责和机构设置（一）部门职责（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、中卫市和中宁县关于国内外贸易、经济合作与投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、计划、措施建议并组织实施。
江苏信息职业技术学院2016年部门决算说明
江苏信息职业技术学院2016年部门决算说明第一部分部门概况一、部门主要职能学院积极贯彻落实党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，严格遵守法律法规，遵循高等职业教育发展规律，以全日制高职学历教育为主，非全日制学历教育和职业技能培训为辅的办学形式，推动中高职衔接，探索高职本科分段培养，对接行业，立足地方，服务江苏，辐射全国，为经济社会发展培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能人才。
二、部门决算单位构成情况学院实行一级财务核算管理体系。
设有学院行政财务、基建、后勤服务公司三个账套。
编制报表时将行政、基建、后勤服务公司进行了合并，对于内部往来、内部收支相抵后合并资产负债表、收入支出表。
按照决算布置要求，将学院整个收入支出纳入决算报表的编制范围编制报表对外报送。
三、2016年度主要工作完成情况1．重大工作取得实质性突破成功申报国家教学资源库——“职业教育微电子技术专业教学资源库”；牵头成立了“中国职业教育微电子产教联盟”和“中国电子信息行业联合会物联网产教联盟”；与老挝教育部、琅南塔省教育厅签署联合培养留学生的合作协议；获评省“青蓝工程”科技创新团队。
2．人才培养质量稳步提高招生、就业创业工作积极有为；教育教学改革进一步推进；注重学生管理服务及素质养成教育；学生参加各级各类技能竞赛赛项88项，获得奖项144个。
3．教科研及社会服务能力不断增强2016年，教科研申报数量、申报质量均取得新突破，获教育部立项课题1项、省教育厅高校科学技术研究成果科技进步二等奖1项、省市级以上纵向科研项目77项，获省市各类奖励18项，获实用新型专利授权39项。
4．大学文化建设不断焕发生机以“礼敬中华优秀文化”为主题的春秋读书节，为同学们带来一场场文化盛宴；拍摄“出彩苏信人”专题纪录片，展示学校优秀校友事迹；对外宣传进一步拓展，官方微博关注人数达4340人，官方微信关注人数达12237人。
：预决算公开情况说明
附件5：预决算公开情况说明一、2015年决算公开情况：***年政府决算于年月日经人大批准。
***年一级决算单位共家，已有家部门决算提交人代会审议,并于年月日有家经过财政部门批复。
除不纳入检查范围的单位家外，应公开本部门决算的单位共家。
截至目前,已公开家，还有家未公开。
有涉密内容的单位名单如下：（涉密内容由财政部门根据本地区保密部门出具的材料进行认定并作出审核说明）。
应公开而未公开***年部门决算单位名单如下：。
二、2016年预算公开情况：***年政府预算于年月日经人大批准。
***年一级预算单位共家，已有家部门预算提交人代会审议,并于年月日有家经过财政部门批复。
除涉密单位家外，应公开本部门预算的单位共家。
截至目前,已公开家，还有家未公开本部门***年预算。
有涉密内容的单位名单如下：（涉密内容由财政部门根据本地区保密部门出具的材料进行认定并作出审核说明）。
应公开而未公开***年部门预算单位名单如下：。
三、2016年决算公开情况：***年政府决算于年月日经人大批准。
***年一级决算单位共家，已有家部门决算提交人代会审议,并于年月日有家经过财政部门批复。
除不纳入检查范围的单位家外，应公开本部门决算的单位共家。
截至目前,已公开家，还有家未公开。
有涉密内容的单位名单如下：（涉密内容由财政部门根据本地区保密部门出具的材料进行认定并作出审核说明）。
应公开而未公开***年部门决算单位名单如下：。
四、2017年预算公开情况：***年政府预算于年月日经人大批准。
***年一级预算单位共家，已有家部门预算提交人代会审议,并于年月日有家经过财政部门批复。
除涉密单位家外，应公开本部门预算的单位共家。
截至目前,已公开家，还有家未公开本部门***年预算。
有涉密内容的单位名单如下：（涉密内容由财政部门根据本地区保密部门出具的材料进行认定并作出审核说明）。
应公开而未公开***年部门预算单位名单如下：。
五、2018年预算公开情况：***年政府预算于年月日经人大批准。
昌平区社会办2016年度部门预算编制说明【模板】
XX区社会办2016年度部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
根据中共XX市委、XX市人民政府批准的XX市XX区人民政府机构改革方案和《XX市XX区人民政府关于机构设置的通知》（昌政发〔2009〕20号），设立XX市XX区社会建设工作办公室（简称区社会办）。
区社会办与中共XX 市XX区委社会工作委员会（简称区委社会工委）一个机构两块牌子。
区委社会工委是负责本区社会建设工作的区委派出机构。
区社会办是负责本区社会建设工作的区政府工作部门。
区委社会工委和区社会办机关行政编制12名，机关工勤编制2名。
（二）部门预算单位构成
XX市XX区社会建设工作办公室本级。
二、2016年收入支出预算总体情况说明
2016年收入预算1317.76万元（全额为财政拨款收入），支出预算1317.76万元。
三、2016年度收入预算情况说明
2016年度本年收入预算合计1317.76万元，具体情况如下：财政拨款收入1317.76万元。
四、2016年度支出预算情况说明
2016年度本年支出预算合计1317.76万元，其中：基本支出269.00万元；项目支出1048.76万元。
具体情况如下：
一般公共服务支出282.62万元，其中基本支出268.86万元，项目支出13.76万元；教育支出0.14万元为基本支出；社会保障和就业支出1035.00万元为项目支出。
1。
2016年部门预算编制说明范本
2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
福海县纪检委2016年部门
福海县纪检委2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责县纪委、县监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，负责在全县开展党风廉政建设工作和反腐败工作，监督检查重大决策部署落实情况。
我单位为共产党机关，是独立核算编制机构。
2016年末共有在职干部31名，其中行政在职27人（其中2人为工勤），事业在职4人。
第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况福海县纪检委2016 年度收入总计408.36万元, 与2015 年度决算相比，收入增加72.03万元，主要原因是:人员工资增加，新增县委巡察办经费；支出总计410.34万元，与2015 年度决算相比，支出增加75.48万元，主要原因是:人员工资增加，巡察经费增加。
（一）收入总计408.36万元。
1．财政拨款收入408.28万元，为财政当年拨付的资金。
包括：（1 ）基本支出410.34万元，含人员经费291.91万元、日常公用经费118.44万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目0万元，含Xx 项目0万元。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．其他收入0.083万元，主要为银行存款利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余5万元。
（二）支出总计410.34万元。
包括：1．一般公共服务（类）395.79万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2．外交（类）0万元。
3．国防（类）0万元。
4．公共安全（类）0万元。
5．教育（类）0万元。
6．科学技术（类）0万元。
7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。
8．社会保障和就业（类）14.56万元，主要用于机关事业单位养老保险支出等。
23.债务付息（类）0万元。
24．结余分配0万元。
25．年末结转和结余3.02万元。
其中财政拨款结转和结余3.02万元，主要包括：（1 ）基本支出结转3.02万元，结转的主要原因：地区要求统一安装的专网本年度未安装。
2016年部门决算报表的说明
2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》，设立西林区交警大队，为区政府工作部门。
一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。
二、机构设置及人员构成根据上述职责，区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。
年末机构实有人数15人。
第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件）第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元，其中：本年收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算收支总额与2015年相比，减少7.77万元，同比减少48%。
（一）2016年度本年收入8.4万元，其中：财政拨款8.4万元，占100%。
（二）2016年末结转和结余0.3万元。
（三）2016年度本年支出8.4万元。
按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出8.4万元，占100%；按照支出性质分类：基本支出8.4万元，日常公用经费8.4万元，占总支出100%。
按照支出经济分类：商品和服务支出8.4万元，占100%。
二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
（一）年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。
（二）本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。
（三）本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。
日常公用经费8.4万元。
（四）年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设臵的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设臵依据。
四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
2016年度部门决算
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市人民政府办公室的主要职责是：1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
开平区档案馆2016年决算情况说明
开平区档案馆2016年决算情况说明按照《决算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2016年部门决算公开如下：一、本部门职责及机构设置部门职责：主要负责本区域内档案人员培训，开展档案工作交流，推广档案管理先进技术，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案，参与档案的编研和全区大事记的编写工作。
机构设置：单位内设2个科室，具体科室如下：部门机构设置情况部门职责-工作活动绩效目标三、政府采购预算情况我馆2016年政府采购决算数为15万元。
2015年政府采购决算数为0万元，较2015年增加额15万元。
增加原因：我馆2016年购置一套“八九”数字档案管理系统软件。
四、国有资产信息2016年末固定资产金额为45.27万元，具体占用情况及增减变动详见下表：2016年我馆新增一套“八九数字档案管理系统软件”列入无形资产核算。
五、有关事项说明1、预算执行情况分析⑴、收入决算情况说明我馆2016年财政拨款收入93.71万元，2016年预算收入137.58万元，比预算数减少43.87万元。
2015年财政拨款收入88.69万元，比2015年决算增加了5.02万元。
较2016预算减少原因：财政拨款部分经费没有拨付我局。
较2015年决算增加原因：工资套改后，人均工资普遍上调。
各项保险基数全部上调。
⑵、支出决算情况说明我馆本年支出共计93.99万元，2016年预算支出137.58万元，比预算数减少43.59万元。
2015年财政拨款支出89.90万元，比2015年决算支出增加了4.09万元。
较2016年预算减少原因：财政拨款部分经费没有拨付我局。
较2015年决算增加原因：工资套改后，人均工资普遍上调。
各项保险基数全部上调。
2、机关运行经费情况说明机关运行经费总计4.8万元，其中办公费1.03万元，邮电费0.32万元，福利费0.2万元，公务车运行维护费1.06万元，其他交通费2.19万元。
较2016年预算减少2.09，较2015年决算减少0.61万元。
2016年预算编制说明
2016年预算编制说明2016年是十三五规划的开局之年，预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础和支撑作用；全面落实县委的决策部署，保持财政收入稳定增长；调整优化支出结构，推动经济转型升级、城镇化建设和民生改善，促进社会和谐稳定；加强绩效管理，提高财政资金统筹力度，清理专项，盘活存量。
根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2016年预算（草案）安排如下：（一）一般公共财政预算2016年全县一般公共财政预算收入安排49000万元，比上年决算数增长12%。
截至目前，上级预告知2016年一般性转移支付补助88268万元，专项转移支付0万元。
2015年结转311万元，政府性基金统筹调入1616万元。
按照收支平衡、略有节余的原则，2016年公共财政预算支出安排139195万元。
具体安排上，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则统筹各项资金，集中财力办大事。
各项支出具体安排情况如下：——一般公共服务方面安排19126万元，主要用于各机关事业单位运行支出。
——安全稳定方面安排20277万元，主要用于公检法司等部门人员基本支出，办案及业务经费，各部门维稳经费等支出。
——教科文方面安排70253万元，主要用于教科文机构人员工资及运行经费，义务教育生均公用经费、伙食补助，中小学校舍安全、加固改扩建工程以及标准化建设达标，科技三项费、文化体育与传媒等支出。
——社会保障医疗卫生方面安排12898万元，主要用于社会保障及医疗卫生机构人员工资及机构运转等基本支出。
——农林水事务方面安排11237万元，主要用于农林水机构人员工资及运行经费，美丽乡村建设，“一事一议”财政奖补，农民家庭“一揽子”保险，政策性农业保险补贴资金，农田水利基础设施建设等支出。
——城市经济建设方面安排4524万元，主要用于城市基础设施建设，住房保障，利民实事，重点项目建设等支出。
通江沙溪初级中学2016年部门决算编制说明
通江县沙溪初级中学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：实初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。
（二）2016年重点工作完成情况：一年来，在主管局和地方党政的领导下，全面贯彻党的教育方针，以“构建学生健全人格，奠定学生发展基础”的办学理念，紧紧围绕“争创质量沙中、特色沙中、活力沙中、人文沙中，办人民满意的学校”的办学目标，通过全校师生的共同努力，集大家的汗水和智慧，可以说收获很多：1.春学期，在全县中学生田径运动会中荣获第四名。
2.春学期，在全县中学生足球比赛中荣获第二名。
3.春学期，在全市中学生足球比赛中荣获第四名。
4.在沙溪镇举办的“庆七一”歌咏比赛中荣获一等奖。
5.我校参与拍摄的微电影《我把我寄给你》参加全国中小学校园影视作品大赛，获得一等奖。
6.秋学期，我校创作的微视频《爷爷奶奶的“小棉袄”》获“恒风杯”首届全国“影视小屋”微电影、微视频铜奖。
7.秋学期，在全县中学生篮球比赛中荣获第二名。
8.秋学期，在全县中学生足球比赛中荣获第一名。
9.秋学期，我校拍摄的作品参加巴中电视台“红色记忆”摄影展荣获一等。
10.我校获全国禁毒教育宣传先进典型。
11.我校依法治校经验交流材料——《山沟里的鞭炮声》是全县教育系统唯一入选的全省依法治省典型案例。
二、部门概况我单位系独立核算的公益事业单位，无下属二级单位。
三、收支决算总体情况2016年沙溪中学全年收入合计1649.08万元，其中：财政拨款收入1649.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年沙溪中学全年支出合计1649.08万元，其中：基本支出1007.75万元，占61.1%；项目支出641.33万元，占38.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况沙溪中学2016年度财政拨款收支总决算1649.08万元。
南宁工商业联合会2016年部门决算收支增减变化情况说明
南宁市工商业联合会2016年部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出预算执行情况分析评价（一）收入预、决算对比分析年初预算收入443.43万元, 决算收入485.49万元, 比年初预算收入增加42.06万元, 差异率为9.49%。
在决算收入中, 年初结转结余4.09万元, 本年收入481.40万元, 本年收入比年初预算收入443.43增加37.97万元, 差异率为8.56%。
（二）在本年收入中, 非财政拨款收入（即其他收入）0.04万元, 财政拨款收入481.36万元, 财政拨款收入比年初预算收入443.43增加37.93万元, 差异率为8.55%。
（三）收入预、决算存在差异的主要原因一是2016年发放的直机关绩效考评奖, 增加预算收入49.91万元。
二是公务用车改革, 财政减少我会公务用车运行维护费预算收入14.77万元, 三是2016年工资调整增加等原因共同导致决算收入大于年初预算收入。
（四）支出预、决算对比分析年初预算支出443.43万元, 决算支出485.40万元, 比年初预算支出增加41.97万元, 差异率为9.47%。
其中:基本支出年初预算353.7万元, 决算数352.69万元, 比年初预算减少了1.01万元, 差异率为-0.28%, 其中, 财政拨款基本支出年初预算353.70万元, 决算数352.69万元, 比年初预算减少了5.06万元, 差异率为-1.43%；项目支出年初预算89.73万元, 决算数132.7万元, 比年初预算增加了42.97万元, 差异率为47.89%, 其中, 财政拨款基本支出年初预算89.73万元, 决算数132.7万元, 比年初预算增加了42.97万元, 差异率为47.89%；支出预、决算对比评价指标存在差异主要原因是2016年增加了原工商业者慰问金经费、原工商业者档案整理和机关档案室设备购置费、“美丽南宁”乡村建设活动专项经费、办公楼房屋日常维修费用专项经费以及二层事业单位专项经费等项目支出。
xx县住房公积金中心2016年部门决算编制说明【模板】
xx县住房公积金中心2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
（职能参照省政府批准的三定方案）1.编制、执行全县住房公积金归集、提取、职工个人住房贷款等使用计划；2.负责记载全县职工住房公积金的缴存、提取、职工个人住房贷款发放和归还等使用情况；3.负责全县住房公积金的营运、核算及保值、归还、安全；4.审批全县住房公积金的提取、职工个人住房贷款等使用；5.编制全县住房公积金归集、提取、职工个人住房贷款使用计划执行情况的报告；6.承办县政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.强化住房公积金政策宣传，不断提高知晓率。
2.加大归集力度，扩大归集覆盖面。
3.大力加强住房公积金贷款业务。
4.提高住房公积金提取使用力度，发挥其惠民作用。
5.全面防范资金风险。
二、部门概况本管理处无下属管理单位三、收支决算总体情况2016年本年收入合计235.12万元，其中：财政拨款收入235.12万元，占100%。
2016年本年支出合计235.12万元，其中：基本支出125.12万元，占53.22%；项目支出110万元，占46.78%。
四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算235.12万元。
与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加59.26万元，增长33.70%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出235.12万元，占本年支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加59.26万元，增长33.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出235.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出83.71万元，占35.60%；教育支出2万元，占0.85%；社会保障和就业支出12.96万元，占5.51%；医疗卫生支出6.93万元，占2.95%；住房保障支出129.52万元，占55.09%。
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2016年部门预算情况说明
兴国县市场监督管理局是组织市场监督管理与质量技术监测工作的县政府正科级部门.
一、主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术等方面的法律法规和政策；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责管理计量及特种设备的安全监察工作；依法承担对各类市场经营秩序监督管理责任；依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理的产品（商品）质量监督检查工作；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作等。
二、2016年市场监督管理局工作的重点与任务是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委县政府“主攻工业”战略，牢固树立“大市场、大监管、大服务”理念，不断强化大局意识、争先意识、责任意识、服务意识，紧抓“创业创新”这一制高点，推进六项重点工作，破解六大监管难题，创新六个特色亮点，上下一心，锐意进取，努力开创兴国县市场监管工作新局面。
抢占制高点，高扬创业创新旗帜全力服务发展; 抓住重点，大力推进六项重点工作; 聚焦热点，着力破解六大监管难题; 创新亮点，有力推进六项特色工作.
兴国县市场监督管理局现编制数207人，其中事业人员69人、行政人员138人；实有人数：其中在职人员139人（行政122人，事业17人）离休3人，退休143人，临时人员4人，聘用人员2人。
部门预算收支情况说明：
一、收入预算情况
2016年收入预算总额为1491.6万元，其中财政拨款收入1491.6万元，占收入预算总额的 100 %，包括财政拨款收入1425.69 万元，纳入预算管理非税收入66万元。
二、支出情况
支出预算总额为1491.69万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1475.69万元，占总支出的98.92%，包括工资福利支出804.08万元、商品服务支出94.54万元、对个人和家庭支出577.07万元，项目支出 16万元，占总支出的1.08%。
按支出功能划分：一般公共服务支出518.81万元，占支出预算额的34.78%，社会保障和就业809.88万元，占支出预算总额的54.3%，医疗卫生支出163万元，占预算总支出的 10.92%，
三、财政拨款支出情况
2016年财政拨款预算支出1491.69万元，占总预算的100%，具体为一般公共服务支出518.81万元，占财政拨款的34.78%、社会保障和就业支出809.88万元，占财政拨款54.3%，医疗卫生支出163万元，占财政拨款的10.92%
四、非税收入成本性支出情况
2016年非税收入总额为66万元，占总支出预算的4.42%，具体为一般公共服务支出66万元，占总非预算支出的100%。