物流部总仓收货流程
物流收货配送流程
物流收货及配送流程一、目的二、资产三、商品收货及配送流程四、保质期限制五、配送时间六、附件一、目的为了保证商品的安全、合理、迅速流通，提高外埠门店的经济效益，规范商品验收和配送，确保商品在大商超市销售网络的流通。
二、资产●收货办公室●2台电脑●1台打印机●1根电话线●足够的垫仓板和周转箱●液压手推车●文件柜：存放收货部内部文件●收货区信息栏●收货相关保质期规定及政府相关部门颁发的商品质量规定●送货时间告示及送货须知三、收货流程3.1经销商品收货流程图各部门职责：供应商●确认订单信息：单价、税率、条码等●对订单有疑问，及时联系部门●安排能够确认收货数量的送货人员。
营运部●检查商品信息（价格、税率等）●确认订货日、到货期限等●根据销售需要订货●安排员工工作时间●整理仓库，固定仓位收货区●班长核对订单后并在订单上签字；根据到货情况合理安排收货员（有退货或换残应先退再收货）●收货员将供应商领至卸货地点，提供仓板。
●货物在码放过程中，收货员要根据情况开箱检查，抽查标准：10箱以下要全检；属高值商品要全检；10箱---20箱应先开10箱再按20%抽检；20箱要开20%；非标准箱全开，标准箱开箱后有短少，缺一罚十●验货内容依据协议收货标准和收货原则进行验货商品标识是否符合国家规定是否有：合格证、执行标准、厂名、厂址、“CCC”、“QS”认证●商品的验收首先以感观的方法仔细检查；商品条形码、型号、数量、规格、品名、重量，最小销售单位是否与订单相符；定量商品要进行抽检称重是否符合标准；对有生产日期、保质期要求的商品，严格检查生产日期和保质期，并在订单上注明；保质期要求：收货日期不能超过保质期的三分之一，对于生鲜、日配等保质期在7天以下(含7天)生产日期必须为当天、保质期15天为3天。
送货数量是否超出订单数量。
●商品填收货订单边验货边填写数量，唱收唱写，与供货商核对。
●商品收齐后，收货员将填写的订单数量与供应商的送货单上的送货数量进行一一核对，如有差异，再次核对商品，属收货员填写错误，收货员应及时修改并签字；属供货商送货单错误，应及时修改并由供货商签字，直至准确为止。
仓库收货流程90338
收货流程第一条接收准备（一）商品部(仓库）根据公司采购计划,通过与运输部门的联系,在掌握接收货品的品种，数量,到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。
（二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格,数量，收货单位等.仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等,或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清,并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部(仓库）当面点交清楚。
然后由双方办理交接手续，填写《商品托运交接记录单》附表1。
（四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作,当面验收并办理交接手续.如果有差错，做好记录，让送货人签名(签章）,以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（五）商品部(仓库)在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达,接运，交接等各环节的情况。
附表格（接运记录单).第二条核对凭证（一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等)，确认无误后再进行清点.（二）商品部（仓库)检验有关货品入库凭证（收货单位,货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回;一时无法退回,应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。
第三条货品验收（一）商品部(仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。
（二）发现细数不符,如数量多余应按实际数量签收;如数量减少,也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商)处理。
（三）发现质量问题,商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放,及时通知有关部门（如供应商)处理.第四条办理接收（一）货品验收后，商品部(仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。
白联商品部(仓库）自存；红联交公司财务.（二）商品部（仓库)根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的进出业务（三）商品部（仓库)将货品接收入库作业有关资料进行整理,核对存档。
仓库收货作业流程
仓库收货作业流程仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。
小编给大家整理了关于仓库收货作业流程，希望你们喜欢!仓库收货作业流程图仓储作业环节仓储作业过程可归纳为订单处理作业、采购作业、入库作业、盘点作业、拣货作业、出库作业和配送作业七个环节。
(一)订单处理作业仓库的业务归根结底来源于客户的订单，它始于客户的询价、业务部门的报价，然后接收客户订单，业务部门了解库存状况、装卸能力、流通加工能力、包装能力和配送能力等，以满足客户需求。
对于具有销售功能的仓库，核对客户的信用状况、未付款信息也是重要的内容之一。
对于服务于连锁企业的物流中心，其业务部门也叫做客户服务部。
每日处理订单和与客户经常沟通是客户服务的主要功能。
(二)采购作业采购作业环节一是将仓库的存货控制在一个可接受的水平，二是寻求订货批量、时间和价格的合理关系。
采购信息来源于客户订单、历史销售数据和仓库存货量，所以仓库的采购活动不是独立的商品买卖活动。
采购作业包括统计商品需求数量、查询供货厂商交易条件，然后根据所需数量及供货商提供的经济订购批量提出采购单。
服务于连锁企业的物流中心，此项工作由存货控制部来完成。
(三)入库作业仓库发出采购订单或订单后，库房管理员即可根据采购单上预定入库日期进行作业安排，在商品入库当日，进行入库商品资料查核、商品检验，当质量或数量与订单不符时，应进行准确地记录，及时向采购部门反馈信息。
库房管理员按库房规定的方式安排卸货、托盘码放和货品入位。
对于同一张订单分次到货，或不能同时到达的商品要进行认真的记录，并将部分收货记录资料保存到规定的到货期限。
(四)盘点作业仓储盘点是仓库定期对仓库在库货品实际数量与账面数量进行核查。
通过盘点，掌握仓库真实的货品数量，为财务核算、存货控制提供依据。
(五)拣货作业根据客户订单的品种及数量进行商品的拣选，拣选可以按路线拣选也可以按单一订单拣选。
拣选工作包括拣取作业、补充作业的货品移动安排和人员调度。
仓库收货管理流程,规范仓库所有货物的收货操作流程
仓库收货管理流程一、目的为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。
二、范围本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。
三、定义无四、职责：1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。
2、品质部：负责物料的检验和判定工作。
3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。
五、工作流程：5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。
5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。
5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。
5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。
5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。
5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。
5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片要独立分隔包裹，针对不同语言的产品要求全部分开存放，不得混装，如果混装我司品质未抽查出，导致造成的损失则全部由供应商承担。
仓库收发货流程
仓库收发货流程
仓库收发货流程
一.收货流程：
1.成品入库登记，并及时做好库存入库。
2.店铺退货内必须含退货明细表，仓库收到货品及时核对，（如有发现少货
或多退应及时核对清楚）并存放相应库存一起。
3.做好仓库库存表（保证数据准确）每月月底盘点数量。
4.收货应及时核对，发现错误应及时跟发货核实，核实完整签名确认，（自
收货后7天内核实清楚，7天之后核实无效.收货人自行承担责任）
二.发货流程：
1.接收（客服）到订单货补货单
2.下发配货员配好货品
3.当配货员配好货品进行核实货品（如有货品配货员未找到，应寻找出来
配好）核对库存表数据核实是否有货。
4.核实完整，把配出来的货品发送至（客服）开单
5.仓管结算到清单进行货物清点核对，并装箱封口
6.装箱须放入清单，（在箱子外面写明内有几件货品）
7.装箱完整箱子外面写明（共几件，第几件）
8.联系（客服）货品已经打包好。
9.联系物流公司货司机安排发货。
注意：应及时做好库存数据，发送到（客服），以做好随时清楚库存情况，容易对客户做出相应的答复，发货必须有配货人员以及仓管签名核实。
开单数据必须有3一份客户，一份仓库留底，一份财务核实，。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
物流仓库收货组工作流程
物流仓库收货组工作流程物流仓库收货组工作流程收货上架组1，收货员收到厂家送货后，首先检查与开发生产通知送货内容是否一致，再检查厂家有无质检单，送货单上有无采购单号，通知仓库货架负责人找出该厂家货品摆放仓位后，安排厂家卸货2，收货员同厂家送货员一起清点，核对送货实物与送货单数据是否一致，并抽检30％货品是否有外贴贴纸，若有相关问题，立即给予厂家按收货流程处理（少一罚十）。
（1）供应商没有现场清点数量的，只能签收件数，注明：暂收XX件，数量待点。
（2）上架时实际数量与送货单不符时，立即与供应商联系确认，最长不能超过24小时。
3，安排清点同时，收货员与货架负责人确认好安排的货架仓位，以同数量堆码，开始将货品上架；清点完成后，按实际数量签收工厂《送货单》，写好库存卡，黑板，然后交予进仓文员打《入库单》，并带回广州（交广州物流仓储王勇转交厂家）。
4，文员将送货单入库完成后，收货员在入库文员手中拿到两联入库单，交一份给货架负责人确认，复核数量，并检查丽晶数是否有误；若有差异，报上架组管理确认，并由上架组长为直接责任人填写《过失确认单》。
1、广州仓转东莞仓货品，视同供应商，按照上述流程执行，收货清点后，签收《送货单》直接回传广州仓主管。
以上是厂家来货上架组工作流程。
扩展阅读：物流管理收货流程图与收货作业的管理表格收货流程（配送入库）相关部门：配送中心运输组、收货部配送中心送货投单工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员执行人员：录入员核单工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作外箱辨识相关部门：收货员、理货员、配送中心运输员工作内容：依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。
单交录入员注意事项：因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可执行人员：录入员工作依据：收货员已做收货动作的配送出库单工作要求：录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章系统操作：在系统中录入执行部门：录入员检验商品数量、品质录入系统打印配送入库单工作要求：在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认系统操作：打印配送出库单执行部门：收货员、理货员签名复核工作依据：已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单执行部门：录入员工作依据：已签名复核的配送入库单文件归档工作要求：给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“执行人员：录入员相关部门：收货部、门店财务工作要求：①收货资料及时审核；②收货资料当日装订并及时移交财务附件(五)收货结束收货流程（直送订单）相关部门：供应商供应商送货投单工作依据：传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口核单执行人员：收货员工作依据：供应商所投商品直送订货单（传真件）工作内容：核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号外箱辨识相关部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认检验商品数量、品质相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的直送订货单工作要求：录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用录入章执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的送货验收单打印送货验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单并保存执行部门：收货员、营运人员、供应商签名复核工作依据：已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员文件归档工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“相关部门：收货主管、录入员、财务部收货结束工作要求：①收货资料及时审核。
仓库收货流程
仓库收料流程
一、供应商来料
对于大批量送货：仓库接收到供应商来料的信息后，安排人员配合供应商卸货，并将物料整齐码放在踏板上，四角对齐不歪斜，方便清点及入库摆放。
卸货完毕后，与供应商一同核实物料信息，包括编码、数量等。
无误后在送货单上签字确认。
对于少量送货：督促供应商将物料合理的码放在踏板上，送货到仓库区域后，收料员与供应商一同核实物料信息，包括编码、数量等。
无误后在送货单上签字确认。
收料员索要一联单据进行复印，一份交品质部出入检检验，另一份交相关仓管员；供应商将收料后的单据交采购做入库处理。
二、退料
任何部门的退料，都必须要有相应的退料单据，经其部门主管级以上人员签字后，方可退料。
收料员接到退料时，与退料人员核对所退物料的详细信息，包括编码、数量等，不得混料。
需要二次使用的还要核对其包装是否完好等信息，以不影响二次使用为原则。
无误后在退料单据上签字确认，一联留存，将物料交相关责任人保管。
三、送料
收料员将品质部出入检检验合格的物料，及时送往相应仓管员处进行保管。
收料员要做好与相关部门、人员的交接工作。
货物接收流程,货物进场、接收检查、账目登记的工作程序 - 仓库管理流程
流程说明：
1. 到货通知：须有统一的信息传递方式和信息载体，如通知单，采购单，物项接收计划等，以实现仓库接收货物有依据。
2. 货物进场：包括货运人员、车辆的入场办理等事宜，具体要求和管理责任不一定在仓库，但也是影响仓库货物接收流程顺畅运转的一个节点。
3. 装卸检查和检验：不同的货物检验要求和详细处理情况不一致，可按照实际编制相应的检查清单进行核验。
4. 接收检查记录：过程中的相关检验记录和接收清单等文件建立统一模板，统一填写标准，统一管理职责，以便实现记录的统一管理和可追溯，为流程中众多过程实现流程表单化信息化提供基础。
接货检验：
1.数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货
物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
2.质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检
员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
3.批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，
并做好相关记录。
由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。
4.包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根
据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。
5.二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。
物流部总仓收货流程
物流部总仓收货流程一、收货预备工作1. 准备收货区域：确保收货区域干净整洁，货物摆放有序，方便接收和处理。
2. 货物分类与标识：根据货物属性和特点，对货物进行分类和标记，以方便后续的存储和管理。
3. 测量和记录货物数据：对货物的尺寸、重量等关键数据进行测量和记录，用于后续的配送和运输安排。
二、收货流程1. 货物验收：a) 首先，货物送达总仓后，运输车辆应停靠在指定的收货区域，并等待工作人员的指示。
b) 工作人员核对货物送达单和实际收到的货物的数量、规格和品质。
如发现货物有破损或缺货情况，需要及时记录并与供应商或相关部门联系。
c) 对于符合要求的货物，工作人员将其放置在指定的存储区域，并进行进一步处理。
2. 货物入库：a) 按照事先设定的仓库管理系统，工作人员将货物标识与系统匹配，确保正确录入货物信息。
b) 使用仓库内设备（如叉车、手推车等）将货物移至指定的存储区域，按照货物属性进行分类存放，并按照系统规定的标签进行标识，以便后续查找和管理。
3. 货物检查：a) 在货物入库后，应进行货物的初步检查，确保货物符合质量和规格要求。
如发现问题，需及时向相关部门或供应商报告并进行记录。
b) 对于需要进一步检查或测试的货物，工作人员应按照相关流程进行安排，并确保所有检查和测试结果与要求一致，以保证货物的可用性和质量。
4. 货物上架：a) 针对已经通过检查的货物，工作人员将其上架，确保货物的正确存放位置，并在系统中更新存储位置的信息。
b) 在上架过程中，应当遵守先进先出原则，确保库存管理的合理性和高效性。
5. 货物记录：a) 工作人员应及时更新仓库管理系统的库存记录，包括货物的入库时间、位置和数量等信息。
b) 如有必要，还需记录货物的批次、质量证明文件和保质期等附加信息，以满足后续的追踪和管理需求。
6. 货物报告：a) 在货物入库完毕后，工作人员需要向相关部门或上级报告入库情况，以便及时调整和协调后续的物流和供应链工作。
仓库标准操作流程(图)仓库收货、配货、出货、退货流程
3.5 采集器扫描
3.4.1 核对数字
3.5.1 核对数字
3.4.2 扫 描正确
3.4.3 扫 描差异
3.5.2 数据上传
3.4.4 查找，更正
3.5.3 保存
3.4.5 保存
3.5.4 扫 描正确
3.5.5 扫描差 异
3.5.6 查找，更正
3.6 审核
3.7 箱上填写相关信 息
3.8 打印装箱单，明细 单
5.1 每日会定时查找零捡货位缺货情况， 一种是根据当天配货单捡货信息，一种 是人工查看架位空缺情况 5.2 查找需补货款号后，查看库存系统， 整箱货品的库存及摆放位置 5.3 整箱区货品落架前，先要核对款号， 颜色及尺码有无问题 5.4 将落地款号正确放在零捡货位 5.5 补货环节操作结束后，场地清洁整理 好
1.2.3 财务通过后，打印出配货单 1.3 文员将配货单交予给配货组组长 2 配货单有两种，一种是店铺日常销售 及特卖的配货单 。一种是客户及自营区
仓库文员
域开季的新品配货单
2.1 零捡货区，通常是在货架的最底层， 有两到四层货位
2.1.1 配货组组长根据发货时间表，合理 配货组 将配货单分配给员工
串款，串色，串尺码。并调整到正确。
3.6 扫描正确，核对无误后，审核
昂哭文员
3,7 零捡货，需在外箱上填写店名，日期，
箱号，数量等相关信息
3.8 打印扫描后单店的装箱单及明细单 仓库文员
（三联或四联单）
4、包装
4 扫描后的外箱需要包装封箱
配货组
4.1 封箱 4.2 堆板 4.3 核对
5、补货
5.1 缺货货位查找 5.2 系统查询 5.3 核对 5.4 货品补货 5.5 补 货 操 作 结 束
仓库收货流程
仓库收货流程一、收货准备。
在进行收货之前，仓库管理员需要做好相应的准备工作。
首先，需要对收货区域进行清理和整理，确保货物可以顺利进入并存放在指定位置。
其次，需要检查收货所需的相关设备和工具，如叉车、手推车、电子称等，确保设备正常运转。
最后，需要准备好相关的收货文件和记录表格，以便及时记录收货信息。
二、货物验收。
当货物到达仓库后，仓库管理员需要进行货物验收工作。
首先，需要核对货物清单与实际到货货物是否一致，包括货物种类、数量、规格等信息。
其次，需要对货物的外包装进行检查，确保货物没有损坏或漏发现象。
最后，需要对货物本身进行抽检，确保货物符合质量要求。
三、入库操作。
经过货物验收合格后，需要进行入库操作。
首先，需要对货物进行分类和编号，以便于后续的存储和管理。
其次，需要填写入库记录，包括货物名称、数量、生产日期、供应商信息等，确保入库信息准确无误。
最后，需要将货物按照分类和编号放置到指定的存储位置，并做好相应的标识。
四、信息录入。
在完成入库操作后，需要将相关的入库信息录入到电脑系统中。
首先，需要在仓库管理系统中录入货物的基本信息，包括货物名称、规格、数量、生产日期、保质期等。
其次，需要更新库存信息，确保系统中的库存数据与实际库存保持一致。
最后，需要生成入库报告和相应的统计分析，以便后续的库存管理和业务分析。
五、收货记录。
在完成收货流程后，需要对整个收货过程进行记录和总结。
首先，需要对收货过程中的问题和异常情况进行记录，以便后续的问题处理和改进。
其次，需要对收货数据进行分析，包括货物种类、数量、供应商质量等方面的统计分析。
最后，需要总结收货过程中的经验和教训，以便提高日后的收货效率和质量。
六、收货流程优化。
在完成收货记录后，需要对收货流程进行优化和改进。
首先，需要分析收货过程中存在的问题和瓶颈，找出改进的方向和措施。
其次，需要制定相应的改进计划和措施，包括流程优化、设备更新、人员培训等方面的措施。
最后，需要实施改进计划，并对改进效果进行评估和总结，以确保收货流程的持续改进和提高。
仓库收货流程步骤
仓库收货流程步骤收货及验收场所:收货应在待验区或收货台进行,验收应在专用待验区进行,退货验收应在专用退货区进行。
小编给大家整理了关于仓库收货流程，希望你们喜欢!仓库收货流程一、准备1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。
2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。
3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。
二、验收1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。
不符合的仓管员可拒收。
2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。
当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。
低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。
3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。
4、供应商送货数量大于实际申购数量时(原则上不可超过申购数量的10%)，应以采购单数量为准进行验收;特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。
5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书;包装有无破损、物料是否完好。
如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。
6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放;7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。
8、一切确认无误后，仓管员签名收货。
三、确认1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
仓库收货流程
收货流程第一条接收准备（一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。
（二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。
仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。
然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。
（四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。
如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。
附表格（接运记录单）。
第二条核对凭证（一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。
（二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。
第三条货品验收（一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。
（二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。
（三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。
第四条办理接收（一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。
白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。
仓库收货流程90338
收货流程第一条接收准备（一）商品部(仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力,准备物力,安排仓位准备接收货品。
（二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等.仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的,作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理.（三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部(仓库）当面点交清楚。
然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。
（四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。
如果有差错，做好记录,让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（五）商品部(仓库)在完成货品接运工作的同时,应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况.附表格（接运记录单）.第二条核对凭证（一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称,规格数量等），确认无误后再进行清点。
（二）商品部(仓库）检验有关货品入库凭证(收货单位,货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。
第三条货品验收（一）商品部(仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后,应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。
（二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收;如数量减少,也应按实际数量签收,同时联系有关部门(如供应商）处理。
（三）发现质量问题,商品部（仓库)应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理.第四条办理接收（一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。
白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。