(提报版V1)工作分解-总经办、综合办工作流程手册

管理
察工作
39
公共行政 季度档案盘
管理
点工作
40
公共行政 会议设备使
管理
用管理
41
公共行政 会议设备检
管理
查维护
42
公共行政 会议安排使
管理
用管理
ZJB-04 会议室管理
43
ZJB-04 会议室管理
公共行政 部门物资请
管理
购工作
44
公共行政 部门物资领
管理
用分发
45
公共行政 部门资产管
管理
理工作
46
宿舍入驻管 理工作
114
后勤管理
宿舍行李寄 存管理
115
后勤管理
宿舍设施设 备管理
116
后勤管理
客房卫生清 洁工作
117
后勤管理
客房消耗用 品清点
ZJB-22
洗衣工
118
后勤管理
衣物清洗记 录管理
119
后勤管理
洗衣机房设 备管理
120
后勤管理
后勤卫生清 洁管理
121
后勤管理
企业绿化管 理工作
122
ZJB-23 后勤主管
开始--制定环评检查计划--按计划对各部门卫生分管区域进行检查-
-形成卫生检查记录表--相关部门核实确认--对不合格区域进行整 改，验收合格--总办秘书发起《月度监督检查流程》--相关部门流
即时
程--结束
2h
01.下发及时性 02.内容准确率
2h
01.文件整理及时性 02.内容准确率
01.检查及时性 8h 02.检查全面性
106
后勤管理
雅间物料管 理工作
107
后勤管理
餐厅食材质 量管理
108
后勤管理
厨房业务管 理工作
ZJB-16
厨师长
109
后勤管理
厨房卫生清 洁管理
ZJB-16
厨师长
110
后勤管理
餐厅菜品管 理工作
111
后勤管理
洗浴室交接 班管理
112
后勤管理
浴室卫生清 洁工作
113
ZJB-21 浴室管理员
后勤管理
后勤管理
后勤设备鉴 定工作
123
后勤管理
后勤设施设 备监察
124
后勤管理
消防设施管 理工作
125
后勤管理
净水系统监 察工作
126
后勤管理
空调系统巡 查工作
ZJB-2 后勤管理员
127
后勤管理
污水处理系 统监察
ZJB-2 后勤管理员
128
后勤管理
净水设备维 护工作
129
后勤管理
发电机维护 保养
130
即时 01.出车出错率
开始--车辆行驶到维保里程数，小车驾驶员上报总办主任--申请通 过--车辆保养（到车辆制定保养地点）--保养结束后，核对保养结 算单--结算单据上交总办主任核对--核实通过--结束（转报销流 程）
即时
开始--制定车辆安全管理条例--上报审核--审核通过--组织培训并 下发执行--制定年度培训计划--上报审核--审核通过--方案执行-制定车辆安全管理监察台账--有关人员按照要求规范填写--总办主 任按计划进行检查--检查合格--归档--结束（不合格--整改督办-二次检查--合格--结束）
03.检查合格率
开始--制定员工行为监察标准规范--相关部门进行有关培训--总办 秘书依照标准进行检查--检查结果纳入月度监督检查台账--总办秘 即时 书发起《月度监督检查流程》--相关部门流程--结束
开始--制定宿舍管理标准/宿舍检查计划--餐宿主管每日对宿舍进行
相关检查--形成检查日志--将不合格宿舍拍照发送至相关部门负责 人--部门核实确认--各部门内部员工处罚决议--相关员工确认--部
1次/ 月
开始--收到接待申请--确认接待时间--总办会议室管理员、秘书根 据来访时间提前准备接待场所及所需物品--询问是否就餐--是（通 知餐宿主管安排就餐）--否（是否住宿）--是（总办秘书安排酒 店）--否（结束）
即时
7D 01.车辆保养及时率
即时
01.培训及时性 02.检查及时性
8h
01.接待及时性 02.任务出错率
01-部门信 息
序号 部门 编号
部门
02-岗位信息
岗位编号
岗位
1
03-职能信息
职能 编号
职能
该职能细分 工作事项
事项 任务 编号
公共行政 制度下发核
管理
查工作
2
公共行政 会议决议管
管理
理工作
3
内部行政 环境卫生管 监督检查 理工作
4
内部行政 员工行为监 监督检查 察管理
5
后勤管理
员工宿舍管 理工作
6
每日
门发起《员工处分流程》--相关部门签收--结束
开始--制定餐厅管理规范和标准/员工餐厅内部检查计划--餐宿主管
每日对餐厅进行检查--形成检查日志--将整改内容发送至有关人员-相关人员确认整改--餐宿主管二次检查--合格：结束--不合格：计
每日
入月度部门员工评分表--结束
01.制定标准及时性 8h 02.检查全面性
开始--总办主任收到接待申请--确认来访时间--反馈至总办秘书-总办会议室管理员、秘书准备接待场所--通知相关领导接待来访客 户--总办秘书做好会议记录--询问是否就餐--是（通知餐宿主管安 排就餐）--否（结束）
即时
即时
01.接待及时性 02.任务出错率
开始--总经办主任制定年度走访计划--上报总经理审核--审核通过-
-制度规范/通知--分管副总审批--审核通过--制度类（董事长审 阅）/通知类（总经办审核下发）--总经办主任审核--总经办秘书将
即时
有关通知转入钉钉公告--归档--结束
开始--总经办秘书会议资料整备（含音频资料）--形成会议纪要/会 议决议任务明细表--上报总办主任审核--总办秘书发起BPM流程（文 件下发审批流程）--相关部门确认--总办秘书对有关任务追踪有关 即时 进程--是否合格--合格：结束--不合格：重新整改--再次验收--结 束
雅间卫生管 理工作
98
后勤管理
雅间设施设 备管理
99
后勤管理
就餐服务管 理工作
ZJB-14 服务组长
100
后勤管理
雅间固定资 产管理
101
后勤管理
雅间培训指 导工作
102
后勤管理
雅间安全管 理工作
103
后勤管理
分管区域卫 生清洁
104
后勤管理
餐前服务准 备工作
ZJB-15
服务员
105
后勤管理
雅间用餐服 务流程
理工作
14
公共行政 公务接待管
管理
理工作
15
公共行政 外联走访工
管理
作
16
公共行政 廉政建设管
管理
理工作
17
公共行政 会议安排管
管理
理工作
18
行政管理
邀约管理工 作
T03
19
公共行政 领导日程管
管理
理工作
20
公共行政 票务信息管
管理
理工作
21
公共行政 礼品接纳管
管理
理工作
22
公共行政 来访接待管
管理
即时
01.方案编制完整性 02.方案编制及时性 03.验收合格率
开始--制定后勤设备台账明细/设备监察排期表--后勤主管按计划进 行有关检查--形成监察日志和月度设备检查报告/设备维护保养明细 即时 表--对需维保设施设备发起维保申请--总办主任审核--结束
01.制定明细表及时性 2h 02.检查及时率
管理
理工作
31
公共行政 部门考勤管
管理
理工作
32
公共行政 节假期间班
管理
时管理
33
公共行政 文件档案交
管理
接工作
34
公共行政 管理
部门内部文 件归档管理
工作
35
公共行政 合同交接归
管理
档工作
36
ZJB-03 档案管理
公共行政 档案借阅管
管理
理工作
37
公共行政 档案销毁管
管理
理工作
38
公共行政 档案月度监
ZJB-11
工程项目管 理员
ZJB-11
工程项目管 理员
80
工程管理
工程道路平 整检查
81
工程管理
工程质量质 检工作
82
工程管理
进度阶段验 收工作
83
工程管理
工程变更签 证工作
84
工程管理
工程阶段验 收结算
85
工程管理
隐蔽工程验 收工作
86
工程管理
竣工的预验 收工作
87
后勤管理
厨房原材料 的采购
88
-方案执行--物资准备--下发有关部门确认、执行--走访结果汇总-上报总办主任审核--审核通过--资料归档--结束（不合格--整改--
即时
二次审核--审核通过--资料归档--结束）
1h
01.走访及时性 02.走访真实性
开始--工会制定廉政建设管理办法--下发各部门--部门确认--总办 主任列入日常检查计划--对于风险点制定预控措施--每月定时召开 部门廉政建设会议--对员工进行培训--每月检查部门风险点是否存 在问题--是（进行整改）--二次验收--否（结束）
活动室管理 员
公共行政 活动器材请
管理
购入账
55
公共行政 活动器材维
管理
护管理
56
57 ZJB-07 小车司机
58
59
02
总经 办
60 61
ZJB-08 项目管理
公共行政 活动室的使
管理
用监管
公共行政 出车服务接
管理
待工作
公共行政 车辆维护保
管理
养工作
项目管理
政策信息收 集工作
项目管理
项目管理工 作
项目管理
资质许可办 理工作
62
项目管理
项目调度材 料提报
63
项目管理
项目档案管 理工作
64
工程管理
工程项目立 项管理
65
工程管理
招标文件审 核工作
66
工程管理
决标中标审 核工作
67
工程管理
工程进度阶 段验收
ZJB-10 工程主管
68
ZJB-10 工程主管
工程管理
工程竣工验 收工作
69
工程管理
设计图纸审 核工作
1次/ 月
开始--部门负责人接到领导通知--负责人将通知反馈至秘书--确定 会议目的、参会人员、时间、议程--制定签到表--安排会议室、落 实参会人员--拟定会议通知（按照公司文件格式）--审批会议通知 并下发--会前准备（相关文件及设备调试）--会中服务（协助放映 即时 PPT，关注场内情况，记录会议纪要）--整理会议纪要--在管理干部 群下发相关会议纪要--督促执行决议--执行情况反馈--不定时监督 检查--结束
03.检查合格率
开始--制定后勤维修台账--后勤主管按计划进行有关检查--形成检 查报告--上报审核--发起《维修鉴定流程》--联系维修人员进行维 即时 修--维修结束后相关部门确认验收--结束
2h 01.维修台账执行及时性
开始--接到指示，登记用车安排--通知驾驶员--驾驶员确认--司机 检查车辆状况--前往接车地点--正常出车--行程结束--车辆停至指 即时 定位置--检查车辆、行程信息记录--定期汇总上报总办主任--结束
后勤管理
员工餐厅管 理工作
7
内部行政 园区绿化管 监督检查 理工作
8
ZJB-01 总经办主任
后勤管理
后勤设备监 察管理
9
后勤管理
后勤维修维 护工作
10
公共行政 行政用车管
管理
理工作
04-SOP 任务信息
11
公共行政 行政车辆维
管理
保工作
12
公共行政 车辆安全管
管理
理工作
13
公共行政 商务接待管
管理
后勤管理
厨房设施设 备管理
89
后勤管理
厨房安全管 理工作
90
后勤管理
食品安全检 查工作
91
后勤管理
餐厅接待管 理工作
ZJB-13 餐宿主管
92
后勤管理
餐厅员工培 训工作
93
后勤管理
公共餐厅卫 生清洁
94
后勤管理
宿舍卫生清 洁管理
95
后勤管理
员工餐卡管 理工作
96
后勤管理
餐厅结账管 理工作
97
后勤管理
后勤管理
消防器材维 护工作
131
后勤管理
电气线路维 修工作
ZJB-26
电工
132
后勤管理
电气设备维 修工作
04-SOP 任务信息
任务库与指标库建设各部门职能工作分解明细汇总表--初版
该项任务标准化SOP处理程序（处置步骤）
频次 作业工时 该项任务评估指标
开始--内容拟定上报审核--部门审核--企管信息部审核--审核通过-
理工作
23
公共行政 行政指令任
管理
务管理
24
ZJB-02 总经办秘书
公共行政 行政文件起
管理
草报审
25
公共行政 日常文件归 管理 档检查工作
26
公共行政 行政资料文
管理
件管理
27
公共行政 政策信息汇
管理
总管理
28
公共行政 月度行政监
管理
察工作
29
公共行政 邮箱收文管
管理
理工作
30
公共行政 邮箱发文管
公共行政 部门费用报
管理
销工作
47
公共行政 责任区域卫
管理
生清洁
48
公共行政 文印设备维
管理
护保养
49
ZJB-05 文印室管理
公共行政 文印设备维
管理
修处置
50
公共行政 文印物资请
管理
购办理
51
公共行政 文印费用管
管理
控工作
52
公共行政 责任区域卫
管理
生清洁
53
公共行政 图书盘点管
管理
理工作
54
ZJB-06
70
工程管理
工程合同签 订工作
71
工程管理
工程例会组 织工作
72
工程管理
工程进度保 障工作
73
工程管理
工程采购执 行工作
74
工程管理
工程物资采 购验收
75
工程管理
邀标标书编 制工作
76
工程管理
工程档案管 理工作
77
工程管理பைடு நூலகம்
工程竣工验 收结算
78
工程管理
质保金的验 收结算
79
工程管理
施工现场三 通检查
03.检查合格率
01.检查及时性 1h 02.检查全面性
03.检查合格率
0.5h
01.检查及时性 02.检查全面性 03.检查合格率
开始--制定园区绿化示意图/园区绿化管理计划--园林绿化公司询比 、价--确认--上报审核--审核通过--签订维保协议--总办制定园区 绿化维保检查计划--园区绿化作业展开--后勤主管根据检查计划进 行检查--记录--检查合格--检查结果上报总办主任审核--审核通过- 即时 -根据协议执行付款计划--归档--结束（检查不通过--整改--复查-记录--检查合格--检查结果上报总办主任审核--审核通过--根据协 议执行付款计划--归档--结束）