2017年度内部质量审核报告

2017年度内部质量审核报告

二○一七年十一月

内部审核报告

JPD/CX11-1 编号：01

2017年度内审计划

JPD/CX11-2 编号：01

编制：日期：批准：日期：

本次内部审核计划实施

审核组长：组员：

注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调

日期：共页，第页

1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。

2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015

企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件

3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。

4、审核时间：2017年11月18日至11月19日

首次会议时间：11月18日上午8:30

末次会议时间：11月19日下午15:30

5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

首次内审工作会议

会议时间：2017年11月18日上午8:30

会议地点：公司会议室

会议主持：

会议记录：

会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。

2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。

总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准

GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。

管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求，我

首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

审核员：

审核员：内审查核表JL/CX12-03

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