交通费报销管理办法

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交通费报销管理办法

交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。

二、适用范围1、因工作需要外出的员工。

2、含有经营任务的公司中高层人员。

三、报销标准及要求1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。

具体报销额度详见表1：2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费.3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。

4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。

5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1。

5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明,实报实销。

三、报销流程及办法1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。

2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费1）完成目标（合同额或利润额）80％以上的(含80％），可按表1金额全额报销；2）完成目标（合同额或利润额)80%以下的，按照实际完成比例*1。

2的系数后予以核销；3）目标完成为零的,根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20％的比例予以报销。

4)如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。

3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。

四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。

对于交通费用报销管理办法

对于交通花费报销管理方法一、目的为了增强企业的账务管理工作，规范财务动作体制，一致企业职工交通花费的报销流程，提升财务管理水平，加大企业花费的控制力度，增强花费使用过程监察、降低不合理花费支出，特拟订本方法。

二、报销标准及要求：1、职工因公出门在市内区间办理公事第一应选择公交车辆、地铁等惯例性公共交通工具作为出行载体，确因特别状况没法或许不便乘坐惯例性公共交通工具时，方可改乘出租车等其余交通工具。

2、交通费的报销依照为有效单据，报销原则是从严审查，据实报销。

的确无法供给正规单据的，一定以可证明实质发生花费的其余凭据作为报销依照，须特别注明有关状况3、在企业车辆没法分配的状况下，私车公用的车辆，应在出门时向企业上司主管部门报批，说明私车公用的状况，若未经过任何报批程序，擅自出门，则由此所产生的全部花费（加油费、过路费、泊车资等）均由车辆全部人自行肩负。

4、交通费应在事发后一个月内达成报销，最长不得超出45 天，当年度发生的市内交通费一定在次年 1 月 10 日前达成报销，不然，一律以自发放弃报销对待。

三、交通费报销流程及单据报销要求1、报销流程以下：经手人（搭车人）——上属部门主管审查署名——总经理审查署名——会计审查署名——出纳处领款2、单据报销要求职工整理交通车票（惯例车票），一定按同一日期逐趟粘贴在一张《交通费显然说明表》（见附表一）后并据实写清出门搭车日期、事由、单据张数、单据金额。

将粘贴好的《交通花费显然说明表》附在花费报销单上，依据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不可以以公事出门，办理公事等取代。

如未据实填写、或未按要求粘贴单据的，一律不予以报销。

本方法属于企业规章制度（职工手册）的增补部分，拥有同样的拘束力。

本方法自宣布之日起推行。

行政部*** 年** 月 ** 日附表一：交通花费明细说明申请人：日期交通费交通工具类型说明（事因）由至金额车资共计。

市内交通费报销办法

市内交通费报销暂行办法
为进一步规范公司费用支出管理，切实做好职工市内交通费报销工作，现结合公司已有费用报销制度，特制订本办法。

一、本办法仅适用公司各项目所在地城市内因工作需要产生的交通费用报销，不适用员工正常上下班通勤。

二、员工因工作需要外出，需提前填写《办公用车审批表》。

在公司车辆无法满足需要的前提下，可以乘坐公共交通工具（含公交车、地铁、出租车和网约车）。

三、员工工作日或节假日延时加班晚8点至-早6点之间，可以乘坐出租车或网约车回家。

四、原则上单程超过50公里以上的外出不得乘坐出租车和网约车。

五、交通费报销按照财务费用报销流程执行。

六、交通费报销应在发票背面注明时间和目的地。

七、员工乘坐公共交通工具外出，应在十五个工作日内完成费用报销，如有遗忘，须附情况说明，由所在项目（总部部门）负责人签字后履行报销手续。

八、监督检查
公司财务部负责对交通费报销进行监督检查。

九、政策解释
此办法由公司行政人事部和财务部负责解释。

十、此办法自颁布之日起执行。

交通费管理办法

交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。

第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。

第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。

第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。

第二章交通费用报销流程第一节出差申请第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。

第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定填写费用预算。

第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况决定是否批准出差申请。

第二节出差报销第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。

第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。

第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。

第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行说明。

第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。

第三章交通费用管理第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用的标准和范围。

第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公共交通工具出行。

第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。

第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。

第四章附件附件一：出差申请表附件二：交通费用报销申请表第五章法律名词及注释⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。

交通费管理办法

交通费管理办法第一章总则为规范和管理交通费的使用和报销，提高交通费使用的效率和合理性，保证财务预算的合理运用，制定本办法。

第二章适用范围本办法适用于单位内所有人员在执行公务期间产生的交通费用的管理和报销。

第三章交通费的范围和标准第一节交通费的范围交通费包括公共交通费、汽车费、出租费以及其它与出差、公务行为相关的费用。

第二节交通费的标准1. 公共交通费：按照实际发票金额报销，需提供发票原件。

2. 汽车费：根据实际行驶里程和油价计算，按照预设标准报销。

3. 出租费：按照市场行情以及出差距离进行综合考虑，报销金额不得超过实际费用。

4. 其它费用：出差期间因公务需要产生的其它交通费用，需提供合理的费用明细和相关证明材料。

第四章交通费报销程序第一节交通费报销申请1. 参与交通费报销的人员应在出差任务完成后的15个工作日内向单位报销部门提交交通费报销申请，申请表格应包括出差地点、日期、费用明细等项。

2. 交通费报销申请需附上相关发票、证明材料等。

第二节交通费报销审核1. 单位报销部门应在收到交通费报销申请后的5个工作日内进行审核。

2. 审核时需核对申请表格与相关材料的一致性，如发现问题需及时向申请人进行沟通并解决。

第三节交通费报销审批1. 经单位报销部门审核通过后，需提交给相应的财务部门进行审批。

2. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内进行审批，若审批通过则进行付款操作。

第四节交通费报销付款1. 交通费报销付款应按照申请人提供的银行信息进行转账。

2. 财务部门应在审批通过后的15个工作日内完成付款。

第五章交通费管理的责任第一节单位负责人1. 单位负责人应加强对交通费管理办法的宣传和执行。

2. 对交通费管理存在的问题，单位负责人应及时进行整改。

第二节相关人员1. 参与交通费报销的人员应按照办法规定的流程和标准进行操作。

2. 对于交通费管理中的不规范行为，相关人员应配合单位的改进措施进行整改和整顿。

第六章附则本办法由单位财务部门负责解释和修订，自颁布之日起生效。

财务制度关于交通费报销的规定

财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。

第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。

第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。

第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。

第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。

第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。

第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。

第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。

第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。

第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。

第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。

第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。

第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。

第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。

第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。

交通费报销财务制度

交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。

第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。

第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。

第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。

第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。

第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。

第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。

第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。

第十条公司对本制度拥有最终解释权。

第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。

第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。

第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。

第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。

第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。

第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。

关于交通费用报销管理办法

关于交通费用报销管理办法一、目的为了加强公司的账务管理工作，规范财务动作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督、降低不合理费用支出，特制定本办法。

二、报销标准及要求：1、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

2、交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况3、在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。

4、交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，不然，一概以志愿放弃报销看待。

3、交通费报销流程及票据报销要求1、报销流程如下：经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——总经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款2、票据报销要求员工整理交通车票（常规车票），必须按统一日期逐趟粘贴在一张《交通费明显说明表》（见附表一）后并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《交通费用明显说明表》附在费用报销单上，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得暗昧其辞，不能以私事外出，管理公务等替代。

如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一概不予以报销。

本办法属于公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。

本举措自公布之日起实行。

行政部***年**月**日附表一：交通费用明细说明申请人：日期交通费。

交通费报销制度

交通费用报销管理办法1. 目的为了加强公司的财务管理工作,规范财务运作机制,统一公司员工交通费用的报销流程,提高财务管理水平,加大公司费用的控制力度,加强费用使用过程监督,降低不合理费用支出,特制定本办法;2. 归口管理部门费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部3. 交通费定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等;4. 交通费的报销原则员工因公外出包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销;公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间时间段、地点、事由及次数等,经部门主管或经理签字,公司总经理签字后报销;公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门;公司管理人员,凡因公外出且没有使用公司车辆,外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的,应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由,经总经理签字同意,到财务部办理相关手续报销;报销出租车费时,应在票面上勾注实际支付金额;正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段,应该额外注明外出原因、及业务事项;对出租车票面费用存在疑问的,财务部有权按出差地里程核实报销;5．公司车辆交通费管理规定：公司规定,因公使用公司车辆外出公务的管理人员,应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表,注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准,方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数,申请人员用车后,由财务部核算费用,并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”;本办法属公司规章制度员工手册的补充部分,具有同等的约束力;本办法自公布之日起实行;本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同;。

交通费管理办法

交通费管理办法交通费管理办法1. 概述本文档旨在规范和管理公司员工的交通费用报销事宜，确保公平、合理、高效地管理和使用交通费用。

该管理办法适用于全体员工，包括全职员工、临时员工和外包人员等。

2. 交通费报销范围2.1 火车票费用- 全程火车票费用，包括硬座、硬卧、软座、软卧等。

- 动车、高铁、特快、普快等各种火车类型的车票费用。

2.2 飞机票费用- 公司出差或工作需要所购买的飞机票费用。

2.3 汽车费用- 公司员工用私家车出差产生的加油费、停车费等相关费用。

2.4 公共交通费用- 公司员工坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具所产生的费用。

2.5 出租车费用- 公司员工乘坐出租车所产生的费用。

3. 报销申请流程3.1 员工填写报销申请表- 员工在报销申请表中填写出差目的地、出差时间、交通工具类型等必要信息。

3.2 提交报销申请表- 员工需将填好的报销申请表提交给所属部门负责人审核。

3.3 部门负责人审核- 部门负责人对员工填写的报销申请进行审核，核实相关信息的准确性和真实性。

3.4 财务部门审批报销- 财务部门对审核通过的报销申请进行审批，确保报销事项符合公司政策和规定。

3.5 报销款项发放- 经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工的指定方式进行发放。

4. 报销标准和限制4.1 报销标准- 火车票费用：原则上报销票价的100%，不包含其他费用。

- 飞机票费用：原则上报销机票全额，不包含行李超额费等其他费用。

- 汽车费用：根据公里数和公司相关政策报销汽车使用费。

- 公共交通费用：根据公共交通工具票价报销应付费用。

- 出租车费用：根据出租车费用票据报销费用。

4.2 报销限制- 非公司业务所产生的交通费用不得报销。

- 超过公司规定时间范围的出差交通费用不得报销。

- 超过公司规定标准的交通工具使用费不得报销。

5. 报销凭证要求5.1 火车票费用- 需提供原始火车票作为报销凭证。

5.2 飞机票费用- 需提供原始飞机票作为报销凭证。

交通费管理办法

交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。

员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。

2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。

3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。

员工因工作需要租用车辆所发生的费用。

三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。

出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。

2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。

飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。

轮船：按照实际票价报销。

3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。

租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。

四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。

2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。

3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。

4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。

五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。

2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。

3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。

六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

交通费管理办法

交通费管理办法
交通费管理办法
一、背景介绍
随着城市交通的快速发展，许多机构和企业都有管理员工出行的需求。

为了有效控制和管理交通费用，制定了交通费管理办法。

二、适用范围
该管理办法适用于所有需要报销交通费用的单位和机构，包括但不限于公司、学校、政府机构等。

三、交通费用的范围
交通费用包括但不限于以下内容：
公共交通费用：如地铁、公交车、出租车等费用。

自驾车费用：如汽油、停车费等。

飞机、火车等交通工具费用。

四、交通费用报销流程
1. 出差前填写交通费用预算表，明确预计的交通费用。

需领导审批通过后方可出差。

2. 出差期间按照实际发生的交通费用进行记录。

3. 出差结束后，填写交通费用报销单，附上相关票据。

4. 报销单由申请人提交财务部门审核，财务部门审核无误后进行报销。

五、交通费用的限制
为了控制成本，交通费用有以下限制：
1. 公共交通费用一般限制在经济舱标准内。

2. 自驾车费用限制每公里费用在公司规定范围内。

3. 餐饮费用不包括在交通费用内。

六、管理办法的执行
1. 所有员工必须遵守交通费管理办法的规定，如有违规行为将受到相应处罚。

2. 财务部门负责执行交通费管理办法，并对申请人提出的报销单进行审核。

3. 部门领导有权对交通费的预算进行调整和审批。

七、变更与更新
如有需要，本交通费管理办法可以根据实际情况进行调整和更新，变更需经过部门领导同意后执行。

以上为交通费管理办法内容，希望各位员工能够严格遵守，做到合理使用公司资源。

车改办法-交通费报销办法

车改办法
交通费报销管理办法
为了把单位车改工作落实到实处，严格管理交通费报销，杜绝各种违规、违法和违反单位车改管理办法的行为，特制订本办法。

一，每个月的第一个星期，各部室统计核算本部室交通费实际费用，携带填写的《部室交通费报销申请表》、报销单、有效单据等，到后勤处审核登记，在规定的时间到财务部报销。

二，本月未达到本部室核定交通费补助金额的，存转下月报销。

三，单位后勤处对公用私车审核后，核发中石化加油卡，一车两卡，替换充值。

每次充值2000元。

四，单位后勤处核发的中石化加油卡报销时，只报销实际支付金额（3000元）的百分之九十，在报销交通补助费时扣除。

另外百分之十由持卡人自行负担。

五，领取单位后勤处核发的中石化加油卡的持卡人，按照规定填写《单位领用油卡车辆登记表》。

加油卡丢失或损毁需赔付200元。

六，凡持有单位后勤处核发的中石化加油卡的持卡人，如没有特殊原因（停驶、出险等）每月内有五天不能驾车上班或者办公，自次月起停止加油卡充值，按车改管理办法中规定的无车办法办理。

七，持有单位后勤处核发的中石化加油卡的持卡人，调离本单位或者不符合享受持卡条件时，收回已发出的加油卡。

八，公交一卡通持卡人，按照单位核定金额，凭有效票据每月的第一个星期随部室报销。

九，各部室严格考勤；对内部人员外出、借调等不能享受交通费补助的，应及时在《部室交通费报销申请表》中表现。

不得瞒报谎报。

一旦发生此类事情，交经理办公会处理。

十，退休返聘人员按一般管理人员在所在部室享受交通费补助报销办法。

长期在外地工作的人员不享受交通补助。

交通费管理办法

交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为了规范公司内部交通费的管理，合理使用交通资源，降低运营成本，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司所有员工在工作期间发生的交通费支出。

第三条交通费包括但不限于公共交通费、出差交通费等。

第四条交通费应当合理使用，符合公司节约成本的原则。

第二章交通费的报销第五条凡需报销交通费的员工，应于发生费用后的10个工作日内向财务部门提交报销申请，并提供以下资料：1.交通费用的发票或票据；2.出差期间和地点的证明文件；3.交通费用的具体明细表。

第六条财务部门应在收到报销申请后的15个工作日内审核并批准报销。

第七条报销金额应按照公司规定的标准进行核定，并结合实际情况进行适度调整。

第八条经批准的交通费报销将以现金形式或转账形式发放给员工。

第九条若员工提交的交通费报销申请存在虚报、重复报销或其他违规行为，公司将予以严肃处理，并追回已发放的费用。

第三章其他规定第十条公司鼓励员工使用公共交通工具出行，减少私家车使用。

第十一条如需使用私家车出行，员工应事先向主管部门提出申请，并得到批准。

第十二条公司将向员工提供交通补贴，具体标准由公司人力资源部门制定，并根据市场行情进行适度调整。

第十三条公司会定期评估和更新交通费管理办法，以适应公司发展和外部环境变化。

附件：1.交通费报销申请表格2.公司交通补贴标准表注释：1.交通费：指员工在工作期间因出差或其他工作需要发生的交通费用。

2.公共交通费：指乘坐公共交通工具所需支付的费用。

3.出差交通费：指因员工出差需要而发生的交通费用。

交通费管理制度公司

交通费管理制度公司
一、目的和原则
为了合理分配和使用公司的交通费用，确保员工出差、公务用车的合理性和经济性，特制定本制度。

本制度以公平、合理、节约为原则，旨在通过规范管理，减少不必要的开支，提高资金使用效率。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，在执行公务或出差时发生的交通费用报销均应遵循本制度的规定。

三、交通费报销条件
1. 员工在执行公务或出差时，应选择性价比最高的交通工具。

2. 员工应提前规划行程，尽量避免非工作时间的出行。

3. 对于超出预算的交通费用，员工需提供充分的说明，并经过上级主管批准后方可报销。

四、报销流程
1. 员工应在出行前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点及预计费用，并由直属主管审批。

2. 员工出差归来后，应在规定时间内提交《出差报告》及相关费用凭证，包括但不限于车票、机票等。

3. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并对符合规定的费用进行报销。

五、费用标准与限额
1. 根据不同级别的员工和不同的出差地，公司设定了相应的交通费用标准和限额。

2. 特殊情况下，如有超出标准的费用发生，员工需提供合理解释，并经相关部门评估后决定是否予以报销。

六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、扣减报销额度或其他纪律处分。

七、其他事项
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知全体员工。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。

八、附则
本制度最终解释权归公司所有，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况作出调整和补充。

交通费管理办法

交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范公司内部交通费的使用和管理，提高公司运营效率，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司全体员工，在公司经营范围内发生的交通费支出。

第三条交通费指员工在公务出行或公司相关活动中发生的车辆租赁、公共交通费、加油费等费用。

第四条公司将根据需要设立交通费专项预算，用于支付公司内部交通费用，具体预算金额由财务部门确定。

第二章交通费申请与报销第五条员工在进行公务出行或公司相关活动前，需准备交通费申请报告，报告内容包括出行目的、出发时间、预计费用等。

第六条交通费申请报告需提前提交给所属部门主管，经主管审核同意后，方可进行出行安排。

第七条出行结束后，员工需填写交通费报销申请表，附上相关费用凭证，并经所属部门主管审核后，提交财务部门。

第八条财务部门收到交通费报销申请后，将核对凭证与申请表，如符合规定，则安排相应费用的报销。

第三章交通费的管理目标第九条公司的交通费管理目标是提高交通费使用效益，控制不必要的费用支出。

第十条公司将加强对交通费的审计与监督，确保费用的合理性与合法性。

第十一条公司将鼓励员工使用公共交通工具出行，减少公司的用车需求。

第四章管理措施与奖惩机制第十二条公司将组织岗位相关培训，提高员工对交通费管理的意识与知识。

第十三条员工在交通费使用中，应遵守公司的相关规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。

第五章附件附件一：交通费申请报告样本附件二：交通费报销申请表样本注释：1-公务出行：指员工因工作需要，进行公务活动所产生的出行行为。

2-公司相关活动：指公司组织的与业务相关的各类活动，如会议、培训、拓展等。