总经办工作流程图 2
集团年度经营计划制订流程图解
参考/产生的资料和表单
1.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2.总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。
年度经营计划制订流程总经理办公室各部门总经理董事长董事会下达制订年度经营计划命令向各部门发出信息反馈请求综合分析年度经营计划草案外部调研调整审核年度经营计划定稿安排部门工作重点文件下达制定或调整部门年度工作计划yesno12345789101112部门信息反馈表征求各部门意见决议通过6
年度经营计划制订流程图解释
产生部门信息反馈表
5.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。
产生年度经营计划草案
6.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8.董事长审核通过后提交董事会决定。
9.董事会决议通过年度经营计划。
产生年度经营计划定稿
10.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。
产生关于各部门Βιβλιοθήκη 作重点的文件12.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全提出内部调动申请部门负责人审核是填写内部调动申请表行政人力资源部审核是发布内部招聘信息是内部招聘申请审批是面试、考核是确定招聘人员是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理流程：公司根据发展战略进行职能分解和机构设置，经行政人力资源部确定编制并制作职务说明书，经总经理意见后制定薪酬设计和薪酬预算，最后批准实施。
人员编制管理流程：各部门提出编制申请，XXX进行工作量分析，制定具体的人员编制并编制职位说明，经总经理办公会议审议后审核签批，最后执行编制。
增加编制申请流程：各用人部门提出增加编制的申请，XXX审核后进行内部或外部招聘，最终由总经理办公会议审议决策。
用人申请流程：用人部门因调动、流失等原因出现职位空缺，向部门负责人报告后填写用人申请表，行政人力资源部核实后进行招聘流程，最终由分管部门审核并批准实施。
公司内部招聘流程：员工原就任部门提出内部调动申请，部门负责人审核并填写内部调动申请表，行政人力资源部审核后发布内部招聘信息，经内部招聘申请审批后进行面试、考核，最终确定招聘人员。
与员工沟通时，必要时请XXX协调关键人员不应被调离，判定非关键人员应由用人部门、行政、XXX和公司员工共同决定。
在公司外部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否外聘，对内发布招聘启事。
用人部门和人力资源部应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知职员并办理调动手续。
在公司内部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否内聘，对外发布招聘启事。
用人部门和XXX应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知报到并进行入职流程。
在新员工入职流程中，行政人力资源部应配合行政部办理后勤工作、制度培训、签订试用合同等工作，用人部门和人力资源部应配合进行岗前培训、工作关系介绍和工作交接。
劳动合同管理流程中，应按照合同期满或试用期满进行考核、是否续签合同等决定，并在需要时进行辞退流程。
业务流程图(新)
样品申领流程业务部营运部仓储部财务部1、业务样品申请流程1.1 业务人员填写《样品领用需求》表；1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认；1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单；1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；1.6样品拿好后给客户看样品，1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。
价格申请流程业务部总经办财务部营运部①新品报价（含新进场）2.1新品报价（含新品进场）2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》；2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准；2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户；2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价；2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档；2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单；2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。
②促销变价申请2.2促销变价申请2.2.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；2.2.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》；2.2.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；2.2.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。
③联营售价调整2.3联营售价调整2.3.1业务员将商品明细给业务助理；2.3.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭证》；2.3.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.3.4审批后交给财务部门价格建档；2.3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单；2.3.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。
办公室行政工作流程图
一、主要工作内容
1．公文流转
包括政府有关部门、集团等上级单位来文；股份公司各部室及分、子公司来文。
2．公文起草
包括公司文件、会议纪要、部门请示报告、汇报材料等。
3．参加会议
4．档案管理
5．研究学习
一、管理架构及分工
1．管理架构
2．岗位分工
岗位名称
姓名
分工内容
主任
王红月
负责行政工作的总体管理
负责学习计划的制订
档案管理员
郎智雯
负责公司各种档案的管理
二、工作流程
1．上级来文办理流程
2．内部请示报告送阅流程
2．召集会议流程
4．会后工作流程
5.建档工作流程
6.档案借阅流程
三、相关规章制度
参照公司《会议管理制度》与《档案管理制度》
列席公司会议
行政管理专员
常小虎
负责公文在部门内的初审
负责汇报材料的起草
负责公司领导临时急需材料的起草
负责会前资料的审核并列席公司会议
文秘
于佳
负责起草会议纪要、文件等
负责公文流转
负责会前的资料准备工作并列席会议
公文助理
马静
负责会议书面及录音等资料的整理工作
负责日常资料的收集整理
协助起草会议纪要、文件
负责上级单位来文的领取与报送
总经理办公室工作流程图
培训效果评价
培训测试
监督意见制定 培训评估
培训效果评估 记录培训档案
流程结束
公司领导
审批
DOC 格式
集团人力资源部
流程起始 开具调令
流程 9：调动工作流程
公司办
用人部门
通知执行
本人
获知
报到
办结、开具介绍 信、派遣单
审核、回执
办理交接
报到 流程结束
DOC 格式
总经理 分管副 总经理
流程 10：辞职工作流程
各职能部门
办公室档案员
参会人员通知 会
议
准
材料准备
备 布置会场
会议记录 形成会议纪要
参加会议
流程结束
贯彻落实
归档
处室
流程 3：办公用品、固定资产采购、入库、领用流程
办公室主任
总经理
流程起始
根据需求提出计划 划提出
审核
大宗物品
物资采购
审批
领用
验收入库、登记并 建立台账
流程结束
办公用品、固定资产采购是否划入总经理办公室的职能？？
方案
组织接待
流程结束
审批
落实接待 准备情况
批准
组织接待
与各职能部室有关
办公室文秘
流程起始
流程 7.1：参加外部会议流程
办公室主任
总经理
接到会议 通知
通知参会 人员
审批
重要会议
一般会议
落实参会人员
批准
各职能部门
流程结束
参加会议
DOC 格式
办公室主任
流程起始 通知开会
流程 7.2：组织部会议流程
办公室文秘
订单管控总流程示意图
业务员根据订单的审核情况，答复客户。如订单不能通过审核，则需与客户就相关问题进行协商，协商后情况上报总经办，直至确认订单签订。
订单签订：业务员就订单审核结果或协调结果，与客户协商签订正式订单；无异议成熟订单可用客户的订货单等作为正式订单，但需确认订单签章是否 有效。 订单签订生效后，业务员在1个工作日内把订单传送到采购部及总经办，同时把订单跟进信息传送给跟单员。
工作流程说 明：用于公司
工作程序
责任岗位
接收订单
业务员
订单初审
业务员
订单评估
总经理
订单回复
业务员
订单签订
业务员
采购管控 品质管控 订单跟进
采购员 质检员 跟单员
验收
采购员 质检员
入库
采购员
货款 出货
业务员 跟单员
出货跟进
跟单员
订单管控总流程示意图
流程示意 接收到订单
风险评估 付款方式
订单初审
订单评估
不合格处理：品质部出具不合格通知，告知采购部产品不合格原因。采购部通知供应商，双方协商处理。品质部配合采购 部做好产品的协商处理工作。
市场部：接收到产品验收合格通知，市场部业务员开始安排并跟进货款回款事宜。确认回款无误，通知跟单员出货。 出货安排：跟单员接收到出货通知后，根据订单作好出货安排，记录并更新订单信息。出货前跟单员必须对货物包装、数量等相关信息进行核对，必要 时要求品质再次对货物进行质量检验。 货物出货后，跟单员向采购员提交相关的出库单及订单信息，采购员核对出货数量，更新订单信息。
品质管控：品质部做好相关的质量检验工作安排，确认检验方式方法；确认是否需要做生产过程质量管控，是否需要驻厂监控等。 产品采购过程：采购员、跟单员、质检பைடு நூலகம்对产品交期、质量的跟进与反馈过程。 产品到货：采购部向市场部和品质部传送产品到货通知。
总经办部门职能及岗位职责
4）负责本岗位区域的公共卫生环境、物品摆放整洁及监督保洁员的管理.
5）负责本岗位区域设备的维护维修的申报、水电、门窗安全的管理.(监管1104）
6）负责各类公文/函、文件的起草、整理.
7）负责部门相关档案的管理。
8）各种会议的准备、组织。
9）负责部门文件资料的录入、归类存档、打印、复印工作。
13.协调、督办管理:协助总经理对各部门关系的协调、沟通及各项管理的执行、督办。
14.负责《员工手册》及各项行政管理规章制度、流程的建立、完善、实施。
15。考勤管理：负责各部门考勤的收集、统计及考勤管理制度的落实。
16。卫生环境管理：卫生保持清洁、物品摆放整齐、礼貌待人、公共场所勿大声渲哗等。
17。宿舍管理：负责宿舍的日常管理工作。(员工进出、备品登记）
9)负责各类文件的分类呈送,总经理阅批并转送相关部门处理.
10)负责总经理相关文件的登记、发放、传递、催办、归档工作。
11)负责监督执行公司各项行政管理规章制度、流程的完善、优化、实施.
12)负责总经理办公会议、其他会议的组织工作和会议纪录的整理、呈递审核、发布。
13)协助总经理作好各项管理的督促、检查、落实、贯彻、执行。
8.固定资产的管理：为确保各种设备及公共设施的正常运转，协助财务部定期对固定资产进行登记、盘点及核销工作.
9.企业文化、宣传管理：公司网站等信息的更新、企业文化的宣传、良好公司的形象等。
10.QQ内部交流群管理：内部交流群的日常管理工作.
11.车辆管理:对于公司公务用车的登记、协调、管理工作。
12.其它管理：员工订餐、饮用水、报刊资料等管理.
8)负责公司网站、QQ群的信息更新及日常管理工作。
公司各部门工作流程图
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
/
生产部
副主管
生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效措施控制交货风险性因素的发生。
/
生产部
副主管
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。
/
〈物料入仓单〉
财务部
仓管员
（采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。
/
财务部生产部
仓管员
组长/主管
将根据当日〈生产任务单〉，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。
公司总经办运作手册模板
1.1牵头完善合同管理制度,协助审查公司合同管理细则,梳理与确定合同管理, 组织推进合同管理的信息化建设;
1.2公司的合同管理,包括起草、 审核、 修改、 编号、 存档、 协助谈判、 合同检查与履行跟踪, 重点梳理与督查重大合同;
1.3审核公司重大合同, 指导与监督公司其它合同管理事务;
7、 领导财务部、 人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度, 组织制定财务政策, 审批重大财务支出; 领导建立健全公司人力资源管理制度, 组织制定人力资源政策, 审批重大人事决策。
任职资格:
基本要求:
男性, 年龄30-45岁, 男身高1.70米以上;
教育背景:具有企业管理、 战略管理、 市场开发管理、 人力资源管理、 财务管理等相关专业知识,管理和相关专业, 大专以上学历
8、熟悉办公软件;
工作条件:
工作场所: 办公室
工作设备: 办公桌椅、 电脑、 空调、 其它办公用品;
任职者签字: 日期:
上级主管签字: 日期:
行政人事处审核: 日期:
岗位: 总经办-总经理助理 编号: GM-ZZ-002
职位概要:
在总经理领导下, 协助制定、 组织实施公司中长期发展规划, 拟定公司各项制度流程, 协调内外关系, 确保按照公司各部门按照正常流程操作。
30、 做好总经办文件、 资料、 记录的保管与定期归档工作。
31、 负责总经理室的办公用具设备设施的登记、 保管和报损报失工作。
32、 负责管理总经理室的环境卫生。
33、 保守公司秘密。
34、 完成总经理交办的其它事宜。
任职资格:
基本要求: 男女不限, 年龄25-35岁,形象气质好, 管理相关专业大专以上学历。男身高1.70 女1.60米以上;
企业运营流程图表
工作（运行）流程图表目录：一、管理流程1.决议2.执行3 .调动服从调动全体人员二、制度流程1、行政部监管2、总经办督察3、部门内部制度制度（行政部）反馈出台监管部门公司执行全体人员三、运营流程1、市场运营（市场部运营）2、业务运营3、公司部门运营监察监管运营下属配合监督管理区域监控校园（渠道）四、财务流程1、股东监察总经办管理2、财务运作管理监督抽查总经办下发监管审批核实部门报账财务经费五、人事流程1、管理2、部门股东会任命控制任命管理人事部负责考核监管组织人事招聘、面试、培训部门管理人员六、决议流程1、公司职务股东会下发总经办商议组织下发管理层会通知行政部下发执行监督部门管理执行人员七、会议流程1、股东会议（董事长组织）2、管理会议（行政部组织）八、考勤流程1、行政部监管，总经办督察2、部门内部总经办督查督查行政部监管考勤实施公司执行遵守部门人员九、市场流程1、市场部执行2、业务渠道总经办反馈行政部下发通知市场部监督执行区域（渠道）下发执行人员十、业务流程1、市场部执行2、财务部记录3、总经办监察办理流程：业务员对接业务主管下划总经办(监察）汇报业务流程：业务主管（接待）准备资料（填分期资料表、身份证、对接银行卡、学生证）业务部（办理）下划渠道部（产品对接）财务部（开发票、记录）。
总经办部门职能
总经理工作部职能部门名称：总经理工作部直接上级；分管领导、总经理下属部门：基建项目部、人力资源部、宣传部、行政部部门性质：调研、监察、监督、管理、执行、传达、协调、服务职位设置：主任、副主任、科员、文秘、办事员管理权限与义务：经总经理授权，有审批签发文件的权限，对办公费用开支的审核权，对公司管理架构有调整权，对公司审批权限有制订权，对公司印章使用的审核权，对各职能部门有督导权、计划权、调度权、建议权，对商标使用有审核权，对工商营业执照使用有审核权。
管理职能：1）对总经理日常工作安排负责。
2）对公司年度生产经营计划的完成负组织协调责任。
3）对公司中、长期发展规划负组织、推动责任。
4）对公司重大接待活动负责任。
5）对公司各职能部门的监察、督办、协调。
6）因调研信息严重失真、影响公司重大决策给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。
主要职能：一、制度与流程建设与管理制定、审核与公司有关的各种制度。
二、、计划与规划1）组织汇编公司的发展规划，经上级批准部署实施。
2）组织公司年、月、季度生产经营计划，经审批后监督、协调各部门执行。
三、业务运营1）协助总经理处理日常工作（总经理工作日程安排的策划、公章使用、文件合同审核、上传下达、督办、检查落实、组织会议并记录、信息收集并分析、资料管理、办公室管理等）。
2）对总经理资料的管理、注册商标、营业执照、机构代码、登记证、荣誉证书等的管理。
3）对各部门工作的监察。
4）与各管理部门的沟通协调，信息交流。
6）对人力资源部工作的检查。
7）对办公设备、办公用品的维护、购置和安排的管理。
8）对公司电脑资料使用情况的检查。
9）对公司财产、车辆等保险的购买。
10）对车辆管理及维修费用的审核，对驾驶员管理及费用的审核。
11）对管理人员基本工资及绩效工资的审核。
12）对行政办工作的检查、落实。
四、信息管理1）总经理室资料库的建立及完善。
汇集公司内部信息，提供各部门管理者参考。
2）对公司各部门的年、季、月、旬报告进行收集存档。
企业工作程序业务流程及关系图
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反 馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原 辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长 长
新产品设计 032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政 策、营销 策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告
总经办秘书岗位流程图
总经办秘书岗位流程图
你相信“人若有志，就不会在半坡停止。”就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励，希望你能真正意义上的做到勇往直前！
英语单元考试有时你能考到90多分，语文考试你能进入中上水平，或许你没有想开去，但老师觉得，只要你想要，就可以很好。但愿你真能做到“只要有百分之一的希望，就会付出百分之九十九的努力”请付之行动！
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更新宿舍 管理信息
5
XXXXX 有限公司
周、月度总结、会议工作流程图
责任 部门 执行 阶段
各部门
总结当周、月工作制 定下周、月计划
总经办
总经办 负责人
公司领导
审核
分管领 导审核
材料准备
修改
每周六上午前、每月 26 日 上午前
整理汇总
审核
修改
每月 28 日上午
印制
会议通知
总经理 阅
召开会议 会后工作
单位/部门申报
申
请
计划单汇总
领导审批
询价/招投标 领导审批
采购
采
签署合同
购
到货验收
进入验收流程
入 库
结束
19
存档 管理
分类 编入目录 扎卷、入柜 编入微机
不定期检查
提出借阅申请
借阅 管理
查找到该档案 否
重要档案
审核
一
般
是
性
档
案
重大档案（仅一份）
办理借阅手续
否
审核 是
按时归还档案
催还档案
档案归位
9
工资核算工作流程图
各部门
兼职考勤员整理考勤表
考
勤
部门负责人审核考勤表
资
料
收
分管领导审核
集
工 资 核 算
劳动人事科
通 知
约 谈
员工离职流程. 图
员工
离职申请 部门审批
分管领导批准
总经理批准 逐级移交工作 部门间移交工作 完成离职单手续
行政人事部 指导员工离职办理
骨干人才
高级人才
离职约谈
XXXXX 有限公司
总经办
办理公司离职手续
办
理
手
解除劳动合同
办理社保转移
续 离 职
结算工资
15
部门 执行
员工
出差流程图
XXXXX 有限公司
XXXXX 有限公司
部门
调出单位
阶段
提
提出需求
出
需
求
征
求
意
见 提出意见
调入单位
人员需求
提出意见
行政人事部 任用意见 调动审批
总经办 分管领导或总经理
任用意见
任用意见
各级沟通 形成初步 意见
审批意见 审
批 审批
终止并反馈
调动通知
办
办理移交手续
开工作介绍信 理
到新部门报到
14
部门
阶段 提 出 与 获 准
总经办 负责人
公司领导 承办部门
收文 登记
与 传递
自行收 到的文 件
存档 备查
登记 填写文件
阅办单
收文 办理
承办 反馈 存档
是否需 办理
按领导意 见送办理
阅办，提出 拟办意见
签署办理 意见
接受并 办理
存档
反馈办理 结果
2
责任 部门 执行 阶段
刻制 或 更改 申请
印章管理工作流程图
各部门
总经办 综合科
分发材料
做好会议 记录
印发公司 月度工作 计划
结束
6
消防管理流程图
责任 部门 执行 阶段
各部门
保卫
制定地表、井巷 消防设施台帐
总经办
日常管理
指定消防设施维 护部门
XXXXX 有限公司
公安机关 消防管理部门
日常维护 提出申请
消防器材 更换
不定期检查维护情况
否 核对
是
放回原位
发生火灾
火灾处理
分清形式、 上报公司， 同时组织 自救
责任 部门 执行 阶段
部 门 拟 稿
公文管理流程图
XXXXX 有限公司
拟稿人
归口部门 负责人
相关部门
总经办
公司领导
起草正文
归口部门负责 人审阅
总经办
会 稿 审 批
校对
分发
归档
校对
审核
会稿
核搞
会签
整理
编号
排版 打印
分发 归档
1
责任 部门 执行 阶段
各部门
收文管理流程图
XXXXX 有限公司
总经办 综合科
审核 是
饭卡 充值
向财务交款 帐目核对无误
饭卡每周日充值
物资计划 申报
话费托收
否
申报
部门负责 是 人审核
审核
否
依据人事变动及时 更新话费托收名单
是
市场部采购
财务备案
要求移动或联通公 司办理
8
责任 部门 执行 阶段
各部门
整理需存档的 材料
档案管理工作流程图
XXXXX 有限公司
档案室
总经办
公司领导Leabharlann 办理入档手续总经理
17
责任 部门 执行 阶段
员工定薪流程图
行政人事部
用人部门
分管领导
XXXXX 有限公司
总经理
提出定薪意见
新
员
工
试
部门负责人审核
行
薪
酬
试行
审核或审批
审批
用人单位提 出定薪建议
正 式
调研并提出定 薪标准
薪
酬
部门审核
执
行
归档
提出意见 审核或审批
审批
18
责任部门 执行阶段
物资采购管理流程
各部门
XXXXX 有限公司
考核合格
Y 正式聘用
12
部门 阶段
审 查
员工入职业务流程图
劳动人事科
总经办综合科
新员工报到 资格审查
安排住宿
体 检
XXXXX 有限公司
用工部门
入
入职约谈
职
劳动合同签订
手
续
登记、资料存档
取消录用
公司安全教育
开劳保、工作介绍信
报 到 上 岗
部门报到 办公室安排 安全教育 入职培训
上岗
13
员工调动流程图
车间、部门
行政人事部
分管领导
总经理
普通员工
车间审批
审核登记
审批
审批
出差 审批 流程
正副主任级及以上
审批
审批
16
员工请假流程图
XXXXX 有限公司
执行
员工
车间、各部门
行政人事部
分管领导
总经理
普通员工
车间审批
行政人事部
分管领导
总经理
休假 审批 流程
正副主任级及以上
审核并登记
审批
有效疾病证明
审核登记
分管领导
协助
起动应急救援预案 按应急预案组织救援预案
事故调查预案 处理责任单位和责任人预案
备案预案
更换设施
7
XXXXX 有限公司
责任 部门 执行 阶段
办公用品 管理
一般行政事物办理流程图
各部门
总经办
相关部门
否
申报
部门负责 是
是
总经办行政
人审核
审核
人事部发放
否
公司领导
工商年检
网上申报
提供材料 否
上报自治区 工商管理局
总经办
书面申请
审核
作废 销毁
印章管理员 提出申请
需要用印 材料
集中销毁 登记
把关
审核
XXXXX 有限公司
公司领导 批准 批准
用印 管理
用印 初审
审核
审批
3
XXXXX 有限公司
责任 部门
执行 阶段
各部门
车辆管理流程图
行政人事部
行政人事部 分管领导
提出用车申请
行政人事部经理、主管审批
行政人事部经理、主管审批
劳资员审核
数据录入与工资计算
部门负责人审核 分管领导审批
XXXXX 有限公司
计财部
工
财务审核与扣款
资
发
放
归档
发放
10
社会保险申报业务流程图
部门 阶段
劳动人事科
确定加盟员工薪酬信息
确
定
基
确定保险缴费地点
数
确定保险缴费基数
计财部
总经办
审
填写应缴保险单据
核
填写当月增减变化表
XXXXX 有限公司
总经理
部门负责人审核 签
字
分管领导审批
、
盖
章
审核并开支票
加盖公章
对
外
申
报
、
交县社保局
缴
费
整理缴费凭证
存档
交财务
审批
11
人员招聘流程图
XXXXX 有限公司
生产工作现状 年度用人计划 企业发展规划
月度人员招聘计划
内部
Y
开局调令
调配
N 发布招聘信息
初审、筛选
备用人才库
面试、笔试
N
录用与否
Y 报到
辞退
岗前培训
人员分配 部门试用
N
车辆
审批
调度
填写派车单
总经理 审批
驾驶员出车 车辆返回
驾驶员 提出申请
车辆
维修
或
总经办主任
保养
核查
分管领导审批
驾驶员凭 审批单维修
4
责任 部门 执行 阶段
入住人员
宿舍管理流程图
总经办
采矿厂
入住
审核