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3年
19
企业培训需求识别表
A/0
教育培训控制程序
品质部
长期
20
年度培训计划
A/0
教育培训控制程序
管理处
3年
21
业主公约
A/0
与客户沟通控制程序
品质部
长期
22
客户手册
A/0
与客户沟通控制程序
品质部
长期
23
客户投诉处理单
A/0
与客户沟通控制程序
管理处
3年
24
采购计划审批表
A/0
采购控制程序
品质部
3年
25
采购物品验证记录
各单位
2年
13
人员签到表
A/0
目标指标控制程序
各单位
对应
14
故障转呈单
A/0
交流与沟通控制程序
管理处
长期
15
与客户沟通登记表
A/0
交流与沟通控制程序
管理处
长期
16
信息交流表
A/0
交流与沟通控制程序
品质部
长期
17
管理评审计划
A/0
管理评审控制程序
管理者
3年
18
管理评审报告
A/0
管理评审控制程序
总经理
3年
A/0
内审控制程序
品质部
3年
39
内审报告
A/0
内审控制程序
品质部
3年
40
月检系列表
A/0
服务监测控制程序
品质部
3年
41
缺陷消项记录
A/0
服务监测控制程序
品质部
3年
42
不合格处理单
A/0
不合格品控制程序
品质部
3年
43
纠正措施报告
A/0
纠正措施控制程序
各单位
3年
44
预防措施报告
A/0
预防措施控制程序
各单位
管理处
3年
32
标牌一览表
A/0
标识和可追溯性控制程序
品质部
3年
33
客户意见征询表
A/0
客户满意控制程序
管理处
3年
34
客户满意率统计表
A/0
客户满意控制程序
品质部
长期
35
年度内审计划
A/0
内审控制程序
品质部
3年
36
内审计划
A/0
内审控制程序
品质部
3年
37
检查表
A/0
内审控制程序
品质部
3年
38
不合格报告
A/0
采购控制程序
管理处
3年
26
合格供方名单
A/0
采购控制程序
品质部
3年
27
供方评价表
A/0
供方评选控制程序
管理处
3年
28
合格供方年度评审记录
A/0
供方评选控制程序
品质部
3年
29
入伙方案
A/0
前期管理控制程序
管理处
3年
审百度文库表附
30
日检表
A/0
日常运作控制程序
管理处
2年
31
宣传记录
A/0
社区文化控制程序
记录表格清单
QR-008
A/0 1/1
单位：品质管理部
序号
编号
名称
状态
对应文件
责任
单位
保存期限
备注
1
文件发放名单
A/0
文件控制程序
各单位
3年
2
文件清单
A/0
文件控制程序
各单位
3年
3
文件修改记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
4
发放记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
5
收文记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
6
借阅记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
7
法律法规文件清单
A/0
文件控制程序
各单位
3年
8
记录表格清单
A/0
记录控制程序
各单位
3年
9
环境因素识别表
A/0
环境因素控制程序
各单位
3年
10
重要环境因素登记表
A/0
环境因素控制程序
品质部
3年
11
目标实施图
A/0
目标指标控制程序
总经理
3年
12
月工作计划
A/0
目标指标控制程序
19
企业培训需求识别表
A/0
教育培训控制程序
品质部
长期
20
年度培训计划
A/0
教育培训控制程序
管理处
3年
21
业主公约
A/0
与客户沟通控制程序
品质部
长期
22
客户手册
A/0
与客户沟通控制程序
品质部
长期
23
客户投诉处理单
A/0
与客户沟通控制程序
管理处
3年
24
采购计划审批表
A/0
采购控制程序
品质部
3年
25
采购物品验证记录
各单位
2年
13
人员签到表
A/0
目标指标控制程序
各单位
对应
14
故障转呈单
A/0
交流与沟通控制程序
管理处
长期
15
与客户沟通登记表
A/0
交流与沟通控制程序
管理处
长期
16
信息交流表
A/0
交流与沟通控制程序
品质部
长期
17
管理评审计划
A/0
管理评审控制程序
管理者
3年
18
管理评审报告
A/0
管理评审控制程序
总经理
3年
A/0
内审控制程序
品质部
3年
39
内审报告
A/0
内审控制程序
品质部
3年
40
月检系列表
A/0
服务监测控制程序
品质部
3年
41
缺陷消项记录
A/0
服务监测控制程序
品质部
3年
42
不合格处理单
A/0
不合格品控制程序
品质部
3年
43
纠正措施报告
A/0
纠正措施控制程序
各单位
3年
44
预防措施报告
A/0
预防措施控制程序
各单位
管理处
3年
32
标牌一览表
A/0
标识和可追溯性控制程序
品质部
3年
33
客户意见征询表
A/0
客户满意控制程序
管理处
3年
34
客户满意率统计表
A/0
客户满意控制程序
品质部
长期
35
年度内审计划
A/0
内审控制程序
品质部
3年
36
内审计划
A/0
内审控制程序
品质部
3年
37
检查表
A/0
内审控制程序
品质部
3年
38
不合格报告
A/0
采购控制程序
管理处
3年
26
合格供方名单
A/0
采购控制程序
品质部
3年
27
供方评价表
A/0
供方评选控制程序
管理处
3年
28
合格供方年度评审记录
A/0
供方评选控制程序
品质部
3年
29
入伙方案
A/0
前期管理控制程序
管理处
3年
审百度文库表附
30
日检表
A/0
日常运作控制程序
管理处
2年
31
宣传记录
A/0
社区文化控制程序
记录表格清单
QR-008
A/0 1/1
单位：品质管理部
序号
编号
名称
状态
对应文件
责任
单位
保存期限
备注
1
文件发放名单
A/0
文件控制程序
各单位
3年
2
文件清单
A/0
文件控制程序
各单位
3年
3
文件修改记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
4
发放记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
5
收文记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
6
借阅记录
A/0
文件控制程序
各单位
3年
7
法律法规文件清单
A/0
文件控制程序
各单位
3年
8
记录表格清单
A/0
记录控制程序
各单位
3年
9
环境因素识别表
A/0
环境因素控制程序
各单位
3年
10
重要环境因素登记表
A/0
环境因素控制程序
品质部
3年
11
目标实施图
A/0
目标指标控制程序
总经理
3年
12
月工作计划
A/0
目标指标控制程序