TS16949权威文件汇总清单
TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）
TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）第一篇：TS16949体系认证各部门认证资料清单质检部体系认证相关资料1.质检部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.产品审核相关资料，包括：产品审核年度计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品审核报告、产品审核改进项的计划、验证3.全尺寸检验资料，包括：全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告4.各种检验记录，包括：进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记录、出厂检验记录，记录要方便查找5.各种检验操作规程、检验标准，包括：粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：检验文件、抽样方案、检查标准。
6.不合格品控制，包括低于目标值的各种产品评审记录、纠正措施、验证资料；返工/返修产品情况记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废品原因的统计分析7.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求8.2014年上半年产品质量状况报告 9.2013年工作总结、2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。
同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。
避免在审核的过程中出现不一致现象。
技术研发部体系认证相关资料1.技术部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.新产品策划（APQP）材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致（可以让销售部提供一份新产品清单）3.现场的SPC 控制图、Cpk值4.控制计划（CP）、失效模式及后果分析（PFMEA）文件的更新5.各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工/返修作业指导书》6.各种技术文件的管理：包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。
7.各种外来文件的管理：包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。
TS16949监督审核必备资料清单
TS16949监督审核必备资料清单第一篇：TS16949监督审核必备资料清单TS16949监督审核必备资料管代、企管部1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于2次体系内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告)；4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5.一年中主机厂来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；6.中、长期经营计划（业务计划）的修订；7.质量手册、程序文件、三级文件修订（有2007年完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）8．2007年公司持续改进计划，及其实施完成情况办公室1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特注意新员工培训）（人力资源部）4．一年中文件更改发放、回收记录；技术中心1．新产品的APQP（如与配套厂有的话，或你第一次审核定的新产品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必须要做2~5次更新）3．有关更改的相关技术文件的修订（第2条进行更新的产品相关的控制计划或图纸、作业文件、工艺文件等）4．第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等5．一年进行的过程审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）品管部1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）2．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）（一年必须要做几起）3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）4．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况（一年必须要做几起）6．你公司定的关键工序一年的控制图，即过程能力情况；7．器具检具一年的SMA（维修）计划，及进行实施记录；8．一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录；9．一年供方提供的材质报告10．一年进行的产品审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）11．一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构）12．一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录；供应（采购）1．2007年和2008年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP）2．每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）3．质量部发现不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改情况；仓库1．一年中账目2．每月库存周转率统计销售、客服1．一年中顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于2次）； 2．一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3．一年中客户投诉记录，处理时间记录等；4．每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证；5．每月顾客退货产品台帐；生产部1．每月的生产计划、完成进度跟踪记录等；2．年度设备二保计划，及实施记录； 3．每月设备故障停机、维修记录；4．每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果；5．一年中有关应急措施实施情况记录； 6．一年中安全方面记录财务部1．每月质量成本核算（内部损失、外部损失）第二篇：TS审核必备资料清单DVA6.3海拉公司审核各部门准备资料总经办/管理代表1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于1次内部审核的相关记录(计划、审核记录、审核报告、整改报告)； 4 一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5中、长期经营计划（业务计划）的修订；6质量手册、程序文件、三级文件修订（2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高）7进行定期的产品审核和制造过程审核8.2016年公司持续改进计划，及其实施完成情况人力资源部/文控中心1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）4．一年中文件更改发放、回收记录；（文控中心）5.各岗位的工作责职和上岗证（内审员、仪校人员的资质）工程部1．新产品的APQP及新产品制造可行性分析报告。
TS16949标准和程序清单
部门 二级文件编号
二级文件
设备 GJT_P13_0008_CH 《设备工艺认可管理程序》 GJT_P13_0009_CH 〈相关方环境影响控制程序〉
M1.3.5设备管理 M1.4.1质量信息沟通
GJT_P13_0010_CH <工装管理的控制程序》 GJT_P14_0001_CH 《质量信息沟通程序》 GJT_P14_0002_CH 《时间数据管理程序》 GJT_P14_0003_CH 〈EHS信息沟通程序〉
《初始能力分析 》
ME
《控制计划》
ME
GJT_4003
GJT_P24_0002_CH 《生产计划管理程序》 GJT_P24_0003_CH 《生产过程控制程序》
ME 质量 销售 物流
ME
GJT_P24_0004_CH 《国内产品交付管理程序》
物流
GJT_P24_0005_CH 《国外产品交付管理程序》
GJT_P33_0004_CH 《软件采购与实施管理程序》
GJT_P33_0005_CH 〈软件开发及实施管理程序〉
GJT_P34_0001_CH 《质量成本控制程序》
GJT_P34_0002_CH
《生产物资的采购货款支付程序 》
GJT_P34_0003_CH
《非生产物资的采购货款支付程 序》（财务）
GJT_P32_0010_CH GJT_P32_0011_CH GJT_P32_0012_CH GJT_P32_0013_CH GJT_P32_0014_CH GJT_P32_0015_CH
《物流业务外包流程》
《第三方物流公司绩效评价流程 》
《库存经营计划编制流程》
《呆滞物料处理-积压物资控制 流程》 《呆滞物料处理-有害物资销毁 控制流程》
ts16949程序文件--独有.doc
TS16949 程序文件程序文件目录序号程序文件名称制定部门编号1合同评审管理程序业务部 SAW-QP-012项目管理及产品质量先期策划程序技术部 SAW-QP-023产品安全性管理程序品保课 SAW-QP-034设计和开发管理程序技术部 SAW-QP-045生产件批准程序技术部 SAW-QP-056生产计划管理程序品保课 SAW-QP-067生产过程控制程序品保课 SAW-QP-078产品 /过程更改控制程序技术部 SAW-QP-089顾客反馈管理程序业务部 SAW-QP-0910业务计划管理程序品保课 SAW-QP-1011文件和资料控制程序品保课 SAW-QP-1112信息系统管理程序文管中心 SAW-QP-1213质量记录控制程序品保课 SAW-QP-1314管理职责品保课 SAW-QP-1415管理评审程序品保课 SAW-QP-1516人力资源管理程序品保课 SAW-QP-1617设备管理程序保全课 SAW-QP-1718工装管理程序技术部 SAW-QP-1819模具管理程序品保课 SAW-QP-1920应急计划管理程序品保课 SAW-QP-2021采购控制程序品保课 SAW-QP-2122产品标识及可追溯性管理程序品保课 SAW-QP-2223顾客财产管理程序品保课 SAW-QP-2324产品防护管理程序品保课 SAW-QP-2425监测和测量过程控制程序品检课 SAW-QP-2526顾客满意度调查程序业务部 SAW-QP-2627内部审核品保课 SAW-QP-2728过程审核品保课 SAW-QP-2829产品审核品保课 SAW-QP-2930监视和测量装置管理程序品保课 SAW-QP-3031不合格品控制程序品保课 SAW-QP-3132统计技术及数据分析管理程序品保课 SAW-QP-3233质量成本分析管理程序财务部 SAW-QP-3334纠正 / 预防及持续改进程序品保课 SAW-QP-3435实验室手册品保课 SAW-QP-351目的为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。
TS16949权威文件汇总清单
20０4-5-５
10
ＩSO/TＳ１6949：200２常见问题解答
２00３－2004
11
ISO／TＳ16９49:2002过程识别工具
２004
1２
ＳI1 03
从ISＯ／ＴS１6949：1999转换到ISO/TS 16949:200２
2004
１3
SI2０4
２０02
5
ＩＳO/IEC170２5:19９9
测试和校准实验室认可准则
1999
6
过程方法指南
２004－5-１3
7
IATF９份
ＩSＯ/TＳ169４９:２０02
质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施
ISO 9001:2000的特殊要求
2０0２－3－1
8
IATF的ISＯ/ＴS 1６９49：２002指南
1８
福特汽车公司特殊要求
2０03－11
19
通用汽车顾客特殊要求
200３-12
20
IAOB１份
ＩＡOB对顾客特殊状况情形的影响说明
2004-8－１6
TS1694９权威文件汇总清单
序号
发布单位
文件编号
文件名称
发布日期
1
ＩSO6份
ISO 9０01:20００
质量管理体系－要求
2０0０－12-１5
２
ISO９000：2００0
质量管理体系-基础和术语
2０00
３
IＳO 90０4：２000
业绩改进指南
２００0
4
IＳＯ19011：２0０2
质量和(或）环境管理体系审核指南
ISO/TS１694９：２00２检查清单的使用
TS16949质量记录总清单(2014)
TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号记录名称格式编号归口部门保存期限品管部 3年文件会签单J-401-02.A J-401-04.A 品管部3年P-401 有效文件目录清单J-401-07.A 品管/技术 3年外来文件台帐文件发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年技术更改通知单 J-402-02.A 技术中心 15年技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收记录表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年技术文件和资料对外发放记录表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年工艺通知单 J-402-07.A 技术中心 15年 J-403-01.B 品管部/各部门 3年质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年质量记录销毁清单年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部长期计划变更申请书 J-501-02.A 企管部长期 ____月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 ____月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 ____月成本核算计划J-501-05.A 企管部3年____月物资需求计划J-501-06.A 企管部 2年 ____年新品开发计划 J-501-07.A 企管部 3年____月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 ____月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 ____月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年 ____月能源消耗计划 J-501-11.A 企管部 2年 P-501 ____月资金计划 J-501-12.A 企管部 3年 ____月质量工作进度计划 J-501-13.A 企管部 2年 ____年生产计划 J-501-14.A 企管部 5年 ____年成本核算计划 J-501-15.A 企管部 5年 ____年物资需求计划 J-501-16.A 企管部 5年 ____年能源消耗计划J-501-17.A 企管部5年____年设备更新/添置计划J-501-18.A 企管部 5年 ____年人力资源计划 J-501-19.A 企管部 5年____年工资/保险/福利费用计划J-501-20.A 企管部5年____年质量工作进度计划 J-501-21.A 企管部 5年计划变更通知单 J-501-23.A 企管部 5年质量成本报表 J-503-04.A 财务部 5年Z-501-01 常规分析报告 J-503-05.A 财务部 5年新产品开发费 J-503-06.A 财务部 5年质量工作费J-503-07.A 财务部5年品管人员工资、培训费用 J-503-08.A 财务部 5年质量改进措施费用 J-503-09.A 财务部5年检验、试验费用 J-503-10.A 财务部 5年检测设备维护鉴定费 J-503-11.A 财务部 5年认证审核费 J-503-12.A 财务部 5年产品鉴定费 J-503-13.A 财务部 5年材料报废损失 J-503-14.A 财务部 5年现场停工处理费 J-503-15.A 财务部 5年产品削价损失 J-503-16.A 财务部 5年索赔费用 J-503-17.A 财务部 5年退货损失 J-503-18.A 财务部 5年延迟交车费用 J-503-19.A 财务部5年客户满意度调查表 J-502-01.A 客户服务部 3年 P-502 客户满意度调查报告 J-502-02.A 客户服务部 3年 J-503-01.A 品管部 3年管理评审计划 J-503-02.A 品管部 3年质量管理体系运行工作报告 P-503 J-503-03.A 品管部 3年管理评审报告 J-601-01.A 企管部 3年人力资源需求申请表 J-601-02.A 企管部3年年度人力资源计划 J-601-03.A 企管部 3年录用审批表J-601-04.A 企管部 2年员工录用通知书 J-601-05.A 企管部 3年特批招聘报告 J-601-06.A 企管部 3年面试结果确认表J-601-07.A 企管部 2年求职人员登记表 J-601-08.A 企管部 2年员工试用期自评表 J-601-09.A 企管部 5年管理人员试用期考核表 J-601-10.A 企管部 3年工人试用期考核表 P-601 J-601-11.A 企管部 2年报到/调动通知单 J-601-12.A 企管部 5年素质能力考核表 J-601-13.A 企管部 1年请假单 J-601-14.A 企管部 5年离职申请表 J-601-15.A 企管部 3年离职人员工作移交书 J-601-16.A 企管部 5年离职协议 J-601-17.A 企管部 5年内部调动人员工作移交表 J-601-18.A 企管部 3年辞退人员申请表 J-601-19.A 企管部 3年 ___年度人力资源工作报告 J-601-25.A 企管部 3年职位说明书年度培训需求表J-601-20.A 企管部 3年 Z-601-01 培训记录及评估表 J-601-21.A 企管部 3年计划外培训申请单J-601-22.A 企管部3年年度培训计划J-601-23.A 企管部3年培训效果评估表J-601-24.A 企管部3年设备台账 J-602-01.A 生产部长期备件最高/最低库存量清单 J-602-02.A 生产部修订后1年设备日常点检表 J-602-03.A 生产部 3年设备履历卡 J-602-04.A 生产部报废后1年 P-602 年度保养计划(一、二级) J-602-05.A 生产部 3年二级保养记录 J-602-06.A 生产部 3年年度修理计划 J-602-07.A 生产部 3年设备故障率汇总表 J-602-08.A 生产部 3年设备故障分析表 J-602-09.A 生产部 3年 Z-602-02 设备事故报告单 J-602-10.A 生产部3年设备日常保养维护抽查表 J-602-11.A 生产部 3年 Z-602-03 设备修理验收单 J-602-12.A 生产部 3年车间设备例行检查表J-602-13.A 生产部3年Z-602-01 车间设备巡检表J-602-14.A 生产部 3年市场调研项目计划书 J-701-01.A 销售公司 3年 P-701 产品市场调研问卷 J-701-02.A 销售公司 3年市场调研分析报告 J-701-03.A 销售公司 3年市场调研报告技术中心 15年 J-702-01.A 项目小组名单技术中心 15年 J-702-02.A 会议纪要技术中心 15年 J-702-03.A 项目设计任务书技术中心 15年J-702-04.A 开发项目计划技术中心 15年 J-702-05.A 概念图技术中心 15年 J-702-06.A 三维数模（外形）技术中心 15年 J-702-07.A 零部件初始清单技术中心 15年 J-702-08.A 产品关键控制点初始清单技术中心 15年 J-702-09.A 初始过程流程图技术中心 15年 J-702-10.A P-702 过程关键控制点初始清单技术中心15年J-702-11.A 试验计划技术中心15年J-702-12.A DFMEA 技术中心 15年 J-702-13.A 设计计算书技术中心 15年J-702-14.A 产品关键控制点技术中心15年J-702-15.A 样车关键外购外协件汇总表（大料单）技术中心 15年 J-702-16.A 开发进度表 J-702-17.A 技术中心 15年试制计划 J-702-18.A 技术中心15年样车C/P J-702-19.A 技术中心15年培训记录表J-702-20.A 技术中心 15年样车焊装转出评审表J-702-21.A 技术中心15年样车油漆评审表 J-702-22.A 技术中心 15年样车总装评审表 J-702-23.A 技术中心 15年问题点一览表 J-702-24.A 技术中心 15年外购外协件汇总表（料单）J-702-25.A 技术中心15年故障反馈表J-702-26.A 技术中心 15年试验报告 J-702-27.A 技术中心 15年 DFMEA评审表 J-702-28.A 技术中心 15年工装样架清单 J-702-29.A 技术中心15年过程流程图J-702-30.A 技术中心15年过程流程图检查表J-702-31.A 技术中心 15年平面布置图 J-702-32.A 技术中心 15年平面布置图检查表 J-702-33.A 技术中心 15年 PFMEA J-702-34.A 技术中心 15年 PFMEA检查表 J-702-35.A 技术中心 15年 C/P J-702-36.A 技术中心 15年控制计划检查表 J-702-37.A 技术中心 15年过程能力研究记录 J-702-38.A 技术中心 15年 MSA报告 J-702-39.A 技术中心 15年产品质量先期策划总结认定 J-702-40.A 技术中心15年工艺纪律检查记录表J-702-41.A 技术中心5年Z-702-01 工艺记律检查通报 J-702-42.A 技术中心 5年工艺记律考核通知单 J-702-43.A 技术中心 5年零件提交保证书（PSW）J-703-01.A 品管部 3年 P-703 调整供应商申报表 J-703-06.A 采购部 5年首批样件检验及试装确认报告 J-703-07.A 品管部/采购部 3年 15年技术中心工程更改评审表 J-704-01.A P-704 15年技术中心会议纪要 J-704-02.A 5年车辆订制单 J-705-01.A 销售公司合同变更申请表 J-705-02.A 销售公司 1年 P-705 汽车产品内部订单 J-705-03.A 销售公司 3年特殊价格申请表 J-705-04.A 销售公司 3年采购订单 J-706-01.A 采购部 1年入库单 J-706-02.A 采购部 5年 P-706 排产计划 J-706-03.A 生产部 1年发料指令 J-706-04.A 生产部 1年 Z-706-01 J-706-05.B 品管部 3年供应商产品质量索赔通知书 Z-706-02 进仓清单J-706-06.A 采购部 3年供方调查表 J-707-01.A 采购部长期供方审定表 J-707-03.A 采购部长期P-707 采购协议（合同） J-707-06.A 采购部长期合格供方名录 J-707-07.A 采购部长期 0㎞报废比例 J-707-08.A 品管部长期售后质量问题统计表 J-707-09.A 采购部长期按时交付率统计表 J-707-10.A 采购部长期年度供方开发计划 J-707-12.A 采购部长期供方过程审核报告 J-707-13.A 采购部长期供方体系审核报告 J-707-14.A 品管部长期供方业绩评价表 J-707-15.A 采购部长期ＰＲＲ（运行不良报告） J-707-16.A 采购部长期供方质量协议合同文本 J-707-17.B 品管部长期供方产品售后服务协议 J-707-18.A 客户服务部长期生产计划 J-708-01.A 生产部 1年 P-708 销售更改修整单 J-708-02.A 生产部 15年 Z-708-01 J-708-03.A 生产部/车间 1年在制品生产过程交接检查表J-709-01.A 技术中心工装报废为止工装明细清单J-709-02.A 技术中心/品管部工装报废为止工装验收报告 J-709-03.A 技术中心工装报废为止新产品工装需求和计划清单 J-709-04.A 提出部门工装报废为止工装需求申请单 P-709 J-709-05.A 技术中心/品管部工装报废为止工装维护及校验记录表J-709-06.A 提出部门工装报废为止工装报废申请单 J-709-07.A 提出部门长期易损工装更换计划 J-709-08.A 技术中心/品管部长期工装样架报废清单 J-709-09.A 技术中心长期工装总明细表 Z-709-01 J-709-10.A 技术中心长期分组明细表 J-709-11.A 技术中心长期外购外协件明细表 J-710-01.A 采购部 1年验货报告单 J-710-02.A 品管部 15年产品质量缺陷记录 J-710-03.B 品管部 3年不合格品评审单 P-710 J-710-04.A 品管部 3年产品入库交接单J-710-05.A 品管部8年合格证发放登记表J-710-09.C 品管部 15年质量检验卡 J-710-19.A 品管部 3年配套件入库检验记录 J-710-06.A 品管部 3年免检产品申请单 Z-710-01 J-710-07.A 品管部 3年取消免检通知书 J-710-08.A 品管部 3年免检产品清单 Z-710-05 J-710-10.A 评审报告品管部 5年 J-710-17.A Z-710-06 检测线监测报告品管部 15年Z-710-07 J-710-11.A 月度产品质量分析报告品管部 5年 J-710-12.B 品管部 5年过程审核提问表 Z-710-09 J-710-13.B 品管部 5年提问评分一览表 J-710-18.B 品管部 5年过程审核报告认证标志使用记录表 J-710-14.A 品管部 8年 Z-710-10 认证标志购入与发放台帐 J-710-15.A 品管部 8年 Z-710-11 合格证相关参数修改申请单 J-710-16.A 销售公司 3年 J-710-16.A 品管部 8年合格证更改申请单 J-710-20.A 品管部 8年 Z-710-12 合格证核查登记表 J-710-21.A 品管部 8年合格证使用记录表 J-711-01.A 品管部 3年 P-711 失准状态产品追溯表监测装置请购申请表 J-711-02.A 品管部 1年监控和测量装置领用/回收登记表 J-711-03.A 品管部 3年监控和测量装置校准计划J-711-04.A 品管部3年Z-711-01 监控和测量装置目录J-711-05.A 品管部 3年计量器具检定测试申请单 J-711-06.A 品管部 1年监控和测量装置履历卡 J-711-07.A 品管部 3年样板、样架明细表 J-711-08.A 品管部 3年电流表、电压表检定记录 J-711-10.A 品管部 3年压力表检定记录 J-711-11.A 品管部 3年样板检定记录 J-711-12.A 品管部 3年 Z-711-02 风窗止口模检定记录 J-711-13.A 品管部 3年钢卷尺检定记录 J-711-14.A 品管部 3年钢直尺检定记录 J-711-15.A 品管部 3年淋雨设备检验记录J-711-16.A 品管部 3年车辆返修、改制和保养单 J-712-01.A 销售公司 2年车辆交接单 J-712-02.A 销售公司 2年客户提车信息记录表 J-712-03.A 销售公司 2年车辆延期交付登记表 J-712-04.A 销售公司 2年 P-712-01 货款延期支付登记表 J-712-05.A 销售公司 2年送车通知单 J-712-06.A 销售公司 1年接发车过程车辆故障反馈表 J-712-07.A 销售公司 2年出门单 J-712-08.A 销售公司 1年客户服务部 8年 J-713-01.A 特约服务站协议书书客户服务部 8年售后驻外人员考核表 J-713-02.A 客户服务部 8年用户来访情况登记表 J-713-03.A 客户服务部 8年 P-713 重大质量问题反馈单 J-713-04.A 客户服务部 8年市场故障信息月报 J-713-05.A 客户服务部 8年退/换车处理报告书 J-713-06.A 客户服务部 15年车辆信息档案 J-713-07.A客户服务部 8年 3000KM信息反馈 J-713-08.A 客户服务部 15年客户档案J-713-09.A 客户服务部8年物品到货统计表J-713-10.A 出入库单 J-713-12.A 客户服务部 8年 Z-713-01 计划单J-713-13.A 客户服务部 8年索赔申请单 J-713-14.A 客户服务部 8年二次索赔通知单 Z-713-02 J-713-15.A 客户服务部 8年旧件明细表 J-713-16.A 客户服务部 8年年度内审计划 J-801-01.A 品管部 3年 J-801-02.A 品管部 3年审核实施计划 P-801 J-801-03.A 品管部 3年内审检查记录 J-801-04.A 品管部 3年不符合报告 J-802-01.A 品管部 2年原材料配套件报废申请表J-802-02.A 品管部 / P-802 不合格品标签 J-802-03.A 品管部 / 让步接收标签 J-803-01.A 品管部 3年纠正/预防措施通知单J-803-02.A 品管部 5年 P-803 8D报告 J-803-03.A 品管部 5年质量整改计划产品质量改进项目市场跟踪单 J-803-04.A 品管部5年 Z-803-02 产品质量改进（8D）项目计划 J-803-05.A 品管部 5年供应商质量问题限期整改通知单 J-803-06.A 品管部 3年J-803-07.A 质量信息反馈单信息源 3年 Z-803-01 J-803-08.A 质量信息处理台帐（整改清单）相关部门 3年 Z-803-03 J-803-09.A 品管部 3年质量例会纪要。
TS16949体系程序文件清单(过程识别)
S M M M M S M S S S S S C
各部门职责和权限 1）管理评审管理程序 1）质量成本管理程序 1）人力资源管理程序 2）员工培训管理程序 1）员工激励管理程序
1）变更质量控制管理程序
1）产品更改后旧件的处理规定 2）3C认证产品变更管理办法 3）产品设计变更工作细则
7.2.2
合同评审
S M S S S S
1）顾客满意度评价管理程序 1）质量体系审核管理程序
新增 新增 新增
8.2.2.3 8.2.3.1 8.2.3.1
1）过程检验管理程序 2）工序审核管理程序
1）工艺纪律控制细则 1）确认检验管理办法 2）例行检验管理办法 3）全国在用车排放符合性自查规程 4）产品一致性管理办法
7.5.3 7.5.5 7.5.5
标志和可追溯性管理 产品防护 产品交付
S S C
7.6
监视和测量装置控制
S
1）监测设备管理程序
新增 新增
7.6.1 7.6.3
测量系统分析 实验室管理
S S
新增
8.2.1 8.2.2.1 8.2.2.2
顾客满意 体系审核 过程审核 产品审核 SPC管理 过程的监视的测量
1）新品项目节点判断管理办法 2）新产品售前质量诊断（PSQC）管理办法 3）新产品初期流动（Task Force）管理办法 4）B、C级新产品市场初期流动管理办法 5）商用车新产品移转生产线生产质量验证管理办 法 6）乘用车零部件初期流动管理办法
新增 新增 新增 新增
7.3.2.3 7.3.3 7.3.6.2 7.3.6.3 7.4 7.4.3.1
特殊特性管理 FMEA管理 试制样件管理 PPAP管理 采购控制 进货检验
TS16949三级文件清单供参考
38
GT-DS8-04
顾客退回品的隔离
1
39
GT-DS8-05
质量目标计算方法指导书
3
40
文件更改记录表
1
序 号
文件号
三层次文件文件名称
页 数
31
GT-DS7-15
质量成本管理细则
4
32
GT-DS7-16
顾客财产管理办法
2
33
GT-DS7-17
产品防护管理办法
2
34
GT-DS7-18
交货管理规定
2
35
GT-DS8-01
过程能力分析指导办法
3
36
GT-DS8-02
产品审核检验规范
3
37
GT-DS8-03
8D问题解决过程和报告具体实施办法
2
17
GT-DS7-01
包装标准规范
2
18
GT-DS7-02
关于填写PPAP质量记录的说明
2
19
GT-DS7-03
供方调查评价标准
2
20
GT-DS7-04
原材料、外包、外购件进货检验办法
4
21
GT-DS7-05
返工作业指导书
1
22
GT-DS7-06
“三自”检验制度
1
23
GT-DS7-07
工艺装备周期检定细则
1
24
GT-DS7-08
工艺工装验证细则
2
25
GT-DS7-09
工装事故处理规定
1
理规定
4
27
GT-DS7-11
标识和可追溯性管理办法
4
1、2、3、4阶文件编号汇总
实际完成 时间
备注
1 COA4001 策略目标执行计划表
2 HRA4001 文本封页
3 HRA4002 文本内页
4 HRA4003 特定工作人员资格审查申请表
5 HRA4004 资格证书 6 HRA4005 文件修订一览表 7 HRA4006 文件修订、废止申请单
8 HRA4007 文件复制申请单 9 HRA4008 文件收文登录表
27 HRA3023 重大事故处理作业办法
28 HRA3024 安全卫生守则
29 HRA3025 提案改善作业办法
30 MEA3001 夹治量具图及作业标准管理办法
31 MEA3002 制造能力评估办法
32 MEA3003 刀具、夹具、治具管理办法
33 MEA3004 夹、治、量具图面编号办法
34 MEA3005 工序及工程名称标准
60 PEA3009 耐久性测试指导书
61 PEA31NN 测试设备操作标准
62 QCA3001 产品开发品保制度实施办法
实际完成时间
备注
新增
增加 新增
63 QCA3002 控制计划表制作说明 64 QCA3003 供应商初期样品(ISIR)作业办法 65 QCA3004 供应商交货品质管理办法 66 QCA3005 供应商免检实施办法 67 QCA3006 打刻及总成件记号说明 68 QCA3007 量测仪器验收标准 69 QCA3008 量测仪器建档分类标准 70 QCA3009 量测仪器校验频率标准 71 QCA3010 量测仪器分发、领用办法 72 QCA3011 量测仪器不堪用处理办法 73 QCA3012 量具 R&R 评估办法 74 QCA3013 量测仪器校正失效对策办法 75 QCA3014 烧伤作业指导书 76 QCA3015 高周波淬火回火金相组织判定标准 77 QCA3016 金相检验硝酸、酒精溶液调配指导书 78 QCA3017 硬化深检验硝酸 20% 溶液调配指导书 79 QCA3018 高周波淬火液浓度管制办法 80 QCA3019 磁探机测试作业指导书 81 QCA3020 涂装酸碱滴定作业指导书 82 QCA3021 夹、治具及量规检验办法 83 QCA3022 直接料进料检验办法 84 QCA3023 首件检查实施办法 85 QCA3024 自主检查实施办法 86 QCA3025 巡回检查实施办法 87 QCA3026 入库检查实施办法 88 QCA3027 出货检查实施办法 89 QCA3028 检验指导书制作与使用说明 90 QCA3029 工程偏差允许作业办法 91 QCA3030 重修及特殊规格加工作业办法 92 QCA3031 不良品管理办法 93 QCA3032 抽样检验办法 94 QCA3033 制程能力分析办法 95 QCA3034 统计制程管制实施办法 96 QCA3035 品质问题分析及处理办法 97 QCA3036 盐雾试验指导书 98 QCA3037 涂装检验指导书 99 QCA3038 量测仪器保养办法 100 QCA31NN 制程检验指导书 101 QCA32NN 进料检验指导书 102 QCA33NN 量测仪器操作标准。 103 QCA34NN 量测仪器校正办法 104 QCA35NN 金相检验切片指导书 105 SLA3001 杂项标售办法 106 SLA3002 "每月交货排程表"及"13个月销售预测" 107 SLA3003 客户售后服务技术支持及零件管理办法 108 SLA3004 客户之模夹治量具管理办法 109 SLA3005 客户满意度实施办法 110 SPA3001 承揽商厂内施工管理办法 111 SPA3002 间接料请购单填写说明 112 SPA3003 进出口报关规定 113 SPA3004 间接料采购总价1000元以下及紧急物料采购作业办法 114 SPA3005 供应商模具管理办法 115 SPA3006 直接料请购单填写说明 116 SPA3007 供应商退货办法 117 SPA3008 制造工令作业规定 118 SPA3009 搬运设备使用规定 119 SPA3010 直接料生产转移及入库作业规定 120 SPA3011 先进先出规定
TS-16949四级文件清单
10.《产品安全管理办法》
36)1.《安全生产总则》
37)2.《安全生产检查制度》
38)3.《安全作业指导书》
39)4.《化学危险品异常情况应急准备管理规定》
40)5.《工艺纪律管理规定》41)6.《安全性评价标准》来自11.《5S管理办法》ok
42)1.《5S评分标准和奖惩办法》
55)2.《供应商现场审核管理办法》
56)3.《新产品采购招投标管理规定》
57)4.《采购合同》
58)5.《试制质量验收协议》
59)6.《试制技术协议》
60)7.《批产技术协议》
61)8.《批产质量验收协议》
62)9.《零配件供应协议》
63)10.《供应商准时交付管理办法》
64)11.《供应商业绩评价方法》
80)14.《设备修理和改造管理规定》ok
81)15.《设备目标管理规定》
82)16.《动力设备管理规定》
83)17.《动力管线管理规定》
84)18.《设备操作规程汇编》
18.《工艺装备管理办法》
13
《生产物流管理程序》
85)1.《物流操作指导书》
86)2.《工位器具操作指导书》
19.《标识和可追溯性管理办法》ok
20)6.《员工奖惩条例》
21)7.《工资管理制度》
22)8.《员工业绩考核标准》
23)9.《员工岗位确认管理制度》
24)10.《关于员工提出解除劳动合同的管理制度》
4.《员工培训管理办法》ok
25)1.《岗位考核表》
5.《员工激励管理办法》ok
26)1.《激励办法汇编》
6.《员工满意度测量管理办法》ok
7.《设施管理办法》ok
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
质量认证-TS16949各部门需准备资料清单 精品
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949:20XX条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP1报价
技术资料/样品
初始材料清单
其它顾客要求
可行性分析结果
(NR, OFI, nc, NC)
COP6
付款
订单
发票
送货单（顾客确认的）
货款凭证
应收款达成率
与顾客有关的过程控制程序
7.2
8.2
1、订单
2、发票
3、送货单
4、收汇/收款凭证
5、应收款达成率统计数据相关资料
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
7、员工劳动合同变更流程及相关记录
8、员工激励（奖罚制度等）相关资料
9、特殊人员评定
10、应急计划
11、员工满意度调查表
12、培训达标率及培训计划完成率统计报告
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
(NR, OFI, nc, NC)
COP7
售后服务/顾客反馈
服务承诺
顾客投诉，反馈
竞争对手信息
顾客拜访
市场调研
TS16949程序文件总目录
过程序号
过程名称
规范
序号
文件化信息-过程控制程序
归口
部门
P1
M1组织环境
1
QP4.4.1-2016产品安全控制程序
高层、管理
P2
S1领导作用
2
QP5.1.1-2016员工道德提升及行为准则
高层、管理
3
QP5.2.1-2016质量方针控制规范
4
QP5.3.1-2016各部门质量管理职责权限
28
QP8.1.1-2016项目管理及APQP控制程序-过程设计
研发
29
QP8.1.2-2016保密管理制度
30
QP8.1.3-2016事态升级控制程序
31
QP8.3.1-2016设计开发控制程序
32
QP8.3.2-2016工程规范及变更控制程序
33
QP8.3.3-2016生产件批准控制程序-PPAP
17
QP7.1.5-2016安全生产管理制度
18
QP7.1.6-2016 6S现场管理程序
P6
S3测量系统
19
QP7.1.7-2016监测资源控制程序
品质
20
QP7.1.8-2016 MSA管理程序
21
QP7.1.9-2016实验室管理控制程序
P7
S4人力资源
22
QP7.2.1-2016人力资源控制程序
11
QP6.3.1-2016质量体系变更策划程序
12
QP9.1.3-2016质量监测分析评价程序
P5
S2基础设施
13
QP7.1.1-2016基础设施控制程序
设备
TS16949管理性文件汇编
TS16949管理性文件汇编序号文件名称发放单位1 编写企业标准的一般规定2 质量记录控制清单3 各类人员质量职责4 岗位工作人员任职要求5 员工激励管理办法6 应急计划管理办法7 工作环境管理办法8 产品防护管理办法9 设备操作规程10 计量器具管理制度11 专用量检具管理制度12 测量装置周期检定计划13 测量装置操作规程14 产品检验抽样管理办法15 清洁度检测方法16 过程审核管理办法17 产品审核管理办法18 合格证及检验印章管理办法19 拒收产品管理办法20 控制计划管理办法21 质量成本核算管理办法222324252627282930厂企业标准编写企业标准的一般规定编号Q/MJ—G03—01—2004 起草日期审核日期批准日期发布日期实施日期版本修改次数《质量手册》、《程序文件》、《管理性作业文件》及各类《技术标准》等企业标准的代号采用类别、标准层次、顺序号加年代号标注，两者之间用短横线分开。
有分标准的在顺序号后面加“·”再加分标准顺序号表示。
例：Q/MJ—G03—02—2004标准编制的年代号（以四位阿拉伯数字表示）标准顺序号（以连续的两位阿拉伯数字顺序排列，有分标准时按上述规定加以标注）标准层次的顺序号（以汉语拼音第一个字母开头，G—管理标准，J—技术标准；汉语拼音字母后面以连续的两位阿拉伯数字顺序排列）本厂企业标准代号（Q—企业标准；MJ—厂）2 企业标准的编制要求2.1 企业标准的文字表达应准确、简明、通俗易懂并逻辑严谨，宜用文字的使用文字，宜用图表的使用图表，避免产生不易理解的可能性。
各类《技术标准》的编写要求按《图样及技术文件的管理规定》执行。
2.2 幅面2.2.1 企业标准采用A4幅面的纸张。
有特殊要求时，允许采用其他尺寸的纸张，但应在不影响装订的情况下，能以折叠成A4幅面的大小。
2.2.2 图样、表格不宜缩小时，其幅面允许向翻开的方向按二分之一的倍数延伸。
超级全TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页最新修订日期：共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
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序号
发布单位
文件编号
文件名称
发布日期
1
ISO6份
ISO 9001：2000
质量管理体系－要求
2000－12－15
2
ISO 9000：2000
质量管理体系－基础和术语
2000
3
ISO 9004：2000
业绩改ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指南
2000
4
ISO 19011：2002
质量和（或）环境管理体系审核指南
2005－2
18
福特汽车公司特殊要求
2003－11
19
通用汽车顾客特殊要求
2003－12
20
IAOB1份
IAOB对顾客特殊状况情形的影响说明
2004－8－16
2002
5
ISO/IEC17025：1999
测试和校准实验室认可准则
1999
6
过程方法指南
2004－5－13
7
IATF9份
ISO/TS16949:2002
质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施
ISO 9001:2000的特殊要求
2002－3－1
8
IATF的ISO/TS 16949:2002指南
2002－10－20
9
取得IATF认可的规则－第二版
2004-5-5
10
ISO/TS 16949:2002常见问题解答
2003－2004
11
ISO/TS 16949:2002过程识别工具
2004
12
SI 1 03
从 ISO/TS 16949:1999 转换到 ISO/TS 16949:2002
2004
13
SI 204
ISO/TS 16949:2002检查清单的使用
2004－5
14
SI 303
4.9 认证升级表审核人天减少的应用
2003－7
15
SI 404
汽车行业过程化方法的审核
2004－4
16
AIAG1份
ISO/TS 16949:2002实施指南
2004－5
17
北美三大汽车公司3份
戴姆勒克莱斯勒（克莱斯勒集团）特殊要求