质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告

1

受审核部门 市场部 主持人 李俊年

审核员: 日期: 年 月曰

不合格事实陈述： 经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几 项数据上传错

误，平台显示无法通过。 不合格类型：一般不符合 部门负责人：

日期：年 月曰

分析原因:

有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。

纠正措施：

1 、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。 2、对有关人员进

行教育培训。 部门负责人：

日期：

预定完成日期：2017年10月30日前 纠正措施完成情况:

整改完毕，培训已经完成;

验证纠正措施有效性：

以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员

曹万义、李忠文

审核日期

二0—七年九月十七日

审核员: 日 期:

年 月曰

部门负责人:

日期: 年 月曰

年 月曰

审核员认可:

日期： 年 月曰

部门负责人

日期: 年 月曰

2

受审核部门

物业部

主持人

李俊年

审核员: 日期：年 月曰

不合格事实陈述：

经查发现消防演练台帐没有建立全面， 演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领 图片没有建册、建档 不合格类型：一般不符合 审核员：曹万义、李忠文 日期： 年 月曰

分析原因:

责任心不强。

纠正措施完成情况:

整改完毕，培训已经完成。

日期：年 月曰

纠正措施的验证：

以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员

曹万义、李忠文 审核日期 2017年9月17 日

部门负责人： 日期： 年 月曰

部门负责人:

日期: 年 月曰

纠正措施计划：

对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。 部门

负责人：

日期：年 月曰

预定完成日期：2017年10月30日前

审核员认可:

日期：年 月曰

部门负责人:

3

受审核部门

物业部 主持人 李俊年

纠正措施的验证：

以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员: 日期: 年 月曰

不合格事实陈述：

抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。

不合格原因分析：

管理不善、思想疏忽。

纠正措施计划：

整顿物业部，尽快健全所缺资料。

整改完毕，所缺资料已补充;

审核员

曹万义李忠文

审核日期

2017 年9月17日

不合格类型：一般不符合

审核员: 部门负责人:

日期：年 月曰

日 期：年 月曰

部门负责人: 日期: 年 月曰

预定完成日期：2017.10.30前 纠正措施完成情况:

审核员认可: 日期: 年 月曰

部门负责人:

日期:

年 月曰

003

受审核部门 综合办 主持人 李俊年

纠正措施的验证：

以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员: 日期: 年 月曰

不合格事实陈述：

日常检查表部分未找到，少几分整改督查表

不合格原因分析：

管理不善、思想疏忽。

纠正措施计划：

尽快健全所缺资料。

整改完毕，所缺资料已补充;

审核员

曹万义李忠文

审核日期

2017 年9月17日

不合格类型：一般不符合

审核员: 部门负责人:

日期：年 月曰

日 期：年 月曰

部门负责人: 日期: 年 月曰

预定完成日期：2017.10.30前 纠正措施完成情况:

审核员认可: 日期: 年 月曰

部门负责人:

日期:

年 月曰

003

受审核部门 综合办 主持人 李俊年

纠正措施的验证：

以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员: 日期: 年 月曰

不合格事实陈述：

市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧促 后才完善送交。

不合格原因分析：

管理不善、思想疏忽。

纠正措施计划：

提高做事效率，认真做好每一件事。

相关人员进行培训，提高员工综合素质，并对相关人员进行处罚;

部门负责人: 日期: 年 月曰

审核员

曹万义李忠文

审核日期

2017 年9月17日

不合格类型：一般不符合

审核员: 部门负责人:

日期：年 月曰

日 期：年 月曰

部门负责人: 日期: 年 月曰

预定完成日期：2017.10.30前 纠正措施完成情况:

审核员认可: 日期: 年 月曰