【ERPMRP管理】金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心 二〇二〇年五月1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位权限销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单权限录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具以后结算体收工货钩稽结转作 流 程 合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单开据销售销出库单售成或接到订本单。
审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售 销售发票收入 审核现结应收账款填制收款单 收款2文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.流 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 程 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
描 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 述 知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
ERP入门教程：金蝶K3MRP简易操作做流程
ERP入门教程：金蝶K3MRP简易操作做流程
今天分享比较简单的MRP的简易操作流程，但是MRP涉及的内容非常多，后续我们将单独的文章讲解系统的MRP运算。
1.进入MRP计算
点击计划管理——物料需求计划——MRP计算——MRP计算
点击下一步
如果是第一次使用的BOM单，单击低位码维护——下一步，如果不是直接下一步
如需选择运算方案，可点击运算方案旁边的图标进入选择界面，不用的话，下一步
设置不过选择运算方案
点击选择，进入选择界面，选择单据
选择需要运算的单据，双击，点击下一步
点击下一步
等待运算
点击完成
2.MRP投放采购申请单与生产任务单
点击计划管理——物料需求计划——MRP维护——MRP计划订单维护
按条件筛选出自己要的订单
选择需要的物料（可多选），点击审核——投放，根据物料类型，外购类及委外类的物料会生成采购申请单，自制的物料会生成生产任务单。
(ERPMRP管理)销售系统ERP流程图精编
（ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作相关岗位及权限销售助理 总调室 财务项目核算员销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业 务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
ERP MRP 流程图
ERP流程图图形目录图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.7企业销售管理E—R关系图 (6)图23.8销售管理系统的功能模块图 (7)图24.1 企业采购管理数据流程图 (8)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.6采购系统实体关系图 (11)图24.7采购系统模块图 (12)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.6企业库存管理E—R关系图 (16)图25.7库存管理系统功能模块图 (17)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18)图26.2制造标准管理实体关系图 (18)图26.3制造标准管理功能模块图 (19)图27.1 计划管理业务数据流图 (20)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.5计划管理实体关系 (22)图27.6计划管理功能模块图 (23)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24)图28.3生产工票管理数据流程图 (25)图28.4车间物料管理数据流程图 (25)图28.5车间完工管理数据流程图 (25)图28.6企业生产管理E—R关系图 (26)图28.7车间管理系统功能模块图 (27)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (28)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.5JIT系统实体关系图 (30)图29.6JIT功能模块图 (30)30.1 质量管理数据流程图（简化） (31)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (31)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (32)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (32)图30.5质量管理系统的实体关系 (32)图30.6质量管理功能模块图 (33)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (34)图31.2财务管理系统的功能模块图 (35)图32.1 人力资源管理数据流程图 (36)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (36)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (37)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (37)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (37)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (38)图32.7人力资源管理的实体关系 (38)图32.8人力资源管理功能模块图 (39)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (40)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (40)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (41)图33.4设备管理实体关系图 (41)图33.5设备管理功能模块图 (42)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E—R关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！。
2020年(ERPMRP管理)K3ERP业务流程
（ERPMRP管理)K3ERP业务流程目录一、K/3ERP总体流程二、基础资料管理2.1物料编码规则2.2新增物料流程2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则3.2采购业务整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料流程（正常流程）3.8采购退料流程（验收后退料）3.9采购退料流程（验收不合格退料）四、销售管理4.1客户编码规则4.2销售业务整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.5销售订单新单业务流程4.6销售订单变更业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则5.2生产领料流程（原材料&包装材料）5.3生产领料流程（光身电池）5.4生产退料流程—来料不良5.5生产退料流程—生产取消5.6生产报废/补料流程5.7产品入库业务流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程5.12委外加工入库业务流程5.13采购收料流程（正常流程）5.14采购退料流程（验收后退料）5.15采购退料流程（验收不合格退料）5.16销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程5.18虚仓入库流程（客供物料入库）5.19虚仓入库流程（报废入库）5.20虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21虚仓出库流程（客供物料出库）5.22仓存盘点库流程六、生产管理6.1任务单编码规则6.2生产业务总体流程6.3计划流程6.4计划变更流程6.5生产任务流程6.6生产任务变更流程6.7生产完工入库流程一、K/3ERP总体流程K/3ERP总体流程图调整单据出采购单 应付款采购计划送货单调库单发货单 请购单出入凭单 应发收票 来料入库款物料出库发货领料单定单 库存报告 入库单用料计划定单及入库计划预测二、基础资料管理2.1物料编码规则参考文件：2.2新增物料流程（正常流程）2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则 参考文件：3.2采购管理整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料（正常）流程3.8采购退料流程（验收入库后退料）3.9检验不合格退料流程四、销售管理4.1客户编码规则参考文件：4.2销售管理整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程（适用于国内客户）4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则参考文件5.2生产领料业务流程(原材料&包装材料)5.3生产领料业务流程(光身电池)5.4生产退料业务流程-来料不良5.5生产退料业务流程—生产取消5.6生产报废/补料业务流程5.7产品入库流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇一九年十二月一、销售部分：、发出商品销售业务：（一）业务编SA-003业务名发出商品销售业流程适无论赊销、现销，当月完成发货当月或以后月份结算的销售业岗相关岗系统操权权录销售管理模块中录入销售订业务销售主审销售管理模块中审核销售订增加、审销售管理模块中录入发货通知业务录入、审保管库存管理模块中发货通知单下推销售出库当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售录入、审业务当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发业务录记账、制单材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账审核、核销、制单应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算应收往来会计相关部门或岗位往来会计/材料成本会计库房记账员销售部客户．操作要点：重点提示：1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
○逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付○单据，生成关联的付款申请单进行付款。
．3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001并进行领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程PR-ST-002编号：检验具生产完成检验申请单体合格工作产成品入库单质检单流程记账登账并制单车间完工入库：车间主各生产部门加工完成本部门生产任务后生产车间核算员填产品检验申请核后，报质检部质检部安排人员进行质量检验，根据检验情况，出质检。
(ERPMRP管理)金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或填制发货收根据销售结转操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程审核生产出库核操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；岗位系统操作权限相关岗位及权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账具体工作流程合格描述车间完工入库：1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。
(ERPMRP管理)K3ERP业务流程
1.1）每天通过邮件、订单说明书或 BOM
部 工程师
表申请修改
研 发 相关人员
2）申请人必须事先查明没有相同的物
部 BOM 工程师 料编码
其他
工程部经理 1） 确认编码修改申请的正确性及必要
工 程 采购员
性
部 PMC 主管
2） 按物料归属分别录入镍电或锂电
工 程 MC
3） 按物料采购性质录入自制或外购
2.8 新增替代料流程
流程图
部门
责任人
备注
替代料新增申 请单
根据已评审通过的替代 料申请单维护系统
工 程 BOM 工程师 部 工程部经理 研 发 相关责任人 部 基础资料管理 相关 员 各部 办公 室
替代料新增申请单须工 程部经理签字确认。 进入系统的替代料必须 经相关部门评审通过方 可投入使用。
4.采购写系统维护审请单， 经采购经理批审，给系统 管理员维护，维护完成， 发信息通知采购确认完成。
3.4 采购询价议价流程
流程图 业务开始
供需双方确认报价单
审 批
采购价格管理资料 维护 审 核
业务结束
部门
责任人
备注
1． 同供应商的询价可以以
采 购 采购员
多种方式进行，但一旦确认
部
采购员
需使用前，应编制书面报价
目录一k3erp总体流程二基础资料管理21物料编码规则22新增物料流程23修改物料属性流程24禁用物料流程25反禁用物料流程26新增bom流程27变更bom流程28新增替代料流程29变更替代料流程三采购管理31供应商编码规则32采购业务整体流程33采购供应商业务流程34采购询价议价流程35采购订单流程正常流程36采购订单变更流程37采购收料流程正常流程38采购退料流程验收后退料39采购退料流程验收不合格退料四销售管理41客户编码规则42销售业务整体流程43销售报价业务流程44销售订单翻单业务流程45销售订单新单业务流程46销售订单变更业务流程47销售出货业务流程48销售退货补货业务流程49销售发票业务流程五仓存管理51仓库编码规则52生产领料流程原材料包装材料53生产领料流程光身电池54生产退料流程来料不良55生产退料流程生产取消56生产报废补料流程57产品入库业务流程58仓存调拨流程59仓存其他入库流程510仓存其他出库流程511委外加工出库业务流程512委外加工入库业务流程513采购收料流程正常流程514采购退料流程验收后退料515采购退料流程验收不合格退料516销售出货业务流程517销售退货补货业务流程518虚仓入库流程客供物料入库519虚仓入库流程报废入库520虚仓出库流程报废光身电池变卖521虚仓出库流程客供物料出库522仓存盘点库流程六生产管理61任务单编码规则62生产业务总体流程63计划流程64计划变更流程65生产任务流程66生产任务变更流程67生产完工入库流程一k3erp总体流程k3erp总体流程图调整单据发票出采购单应付款采购计划送货单调库单发货单请购单出入凭单应发收票来料入库款物料出库发货领料单定单库存报告入库单用料计划定单及入库计划预测生成生产计划采购计划委外计划二基础资料管理21物料编码规则参考文件
金蝶流程图
[
[供应链管理] [财务管理]
总账会计
管理会计
工资管理
资金管理
客 户 关 系 管 理 ]
协同市场 协同销售 协同服务
消 费 市 场
[
[人力资源管理]
人事管理
薪酬福利
招聘培训
绩效管理
[知识管理] 办公自动化 信息门户 内容管理
知识市场
K/3 整体业务流程
管理驾驶舱 商业智能分析 需求
产品配置 物料替代
金蝶K/3 总体架构
资本市场
投资者关系管理
战略目标管理 [企业绩效管理] 生产管理 计划管理 车间管理 设备管理
管理驾驶舱
[生产制造]
供 应 市 场
协同设计 协同供应 协同计划
供 应 商 关 系 管 理 ]
采购管理
仓存管理
销售管理
分销管理
P1
为不同企业、不同发展阶段、不同的管理需要、提供不同的解决方案。
生产全程跟踪
物料需求计划
生产可视化管理 生产进度分析
交货调整建议 交货取消建议
物料替代清单
采购申请单
委外任务单
生产任务单
物料替代建议
P7 采购订单
四、仓库管理
仓库/库位设置 批号管理 仓存盘点 组装作业 序列号管理
呆滞料分析
采购收货 委外收货 仓库 生产领料 其他入库单 存货核算 仓存报表 仓库A 虚仓入库单
销售发货 委外发料 生产领料 出库入库单
库龄预警
收发日报表
受托加工入库单
库存台账
调拨单 期末结账 虚仓 代管仓
仓库B
虚仓出库单
受托加工领料单
P8
存货核算
采购ABC分析
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年七月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流程 描 述1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：合同签定，或接到订单。
填制发货通知收货 填写销售订单销售发票审核销售订单根据销售审销售出库销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收结转 销售重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图金蝶ERP，即金蝶企业资源管理系统，是一套集成化的企业管理软件，它涵盖了采购、销售、财务、仓库、生产等各个方面，帮助企业实现资源的高效管理和运作。
下面将通过流程图的方式介绍金蝶ERP的工作流程和相关模块之间的关系。
概述金蝶ERP是一个多模块的系统，包含了多个核心模块，如采购、销售、财务、仓库、生产等，这些模块之间相互关联，形成了一个完整的企业管理系统。
以下是金蝶ERP的流程图示意图。
graph TD;A[采购] --> B[仓库];A --> C[销售];A --> D[财务];A --> E[生产];B --> C;B --> E;B --> F[报表];C --> B;C --> D;C --> F;D --> B;D --> C;D --> E;D --> F;E --> B;E --> C;E --> D;E --> F;F --> G[报表分析];G --> H[业务决策];采购流程金蝶ERP的采购流程主要包括采购申请、采购订单、采购收货和采购入库等环节。
1.首先，采购人员需要根据实际需求制作采购申请，并提交给相应的审核人员进行审批。
2.审核通过后，采购人员根据采购申请生成采购订单，并发送给供应商。
3.供应商确认订单后，采购人员会收到采购确认，并进行采购收货。
4.采购人员将收货物品进行入库，并生成相应的入库单。
销售流程金蝶ERP的销售流程主要包括销售报价、销售订单、发货和销售收款等环节。
1.销售人员根据客户需求，制作销售报价，并发送给客户。
2.客户确认报价后，销售人员根据客户要求生成销售订单。
3.销售订单生成后，进入发货环节，销售人员根据订单信息进行发货操作，并生成发货单。
4.客户收到货物后，销售人员会进行收款，并生成相应的销售收款单。
财务流程金蝶ERP的财务流程主要包括应收款、应付款、收款和付款等环节。
(ERPMRP管理)标准业务流程图ERP最全版
（ERPMRP 管理)标准业 务流程图 ERP标准业务流程一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围ZML-001业务名称销售订单管理所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点岗位操作相关岗位及权限销售经理 销售副总 财务销售订单整理，填表，备案 销售订单审核并签字 销售订单核算利润相关部门或岗位销售经理销售经理工程部人员权限填销售订单 审核并签字 核算利润财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
(ERPMRP管理)ERP流程图[1]
![(ERPMRP管理)ERP流程图[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c0b053c9960590c69fc37617.png)
ERP标准业务流程江苏（）有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
金蝶流程图
第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。
3.7如需付款，财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。
对应凭证为。
借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。
借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。
2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。
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【ERPMRP 管理】金 蝶 ERP 流程图
ERP
标准业务流程
金蝶软件河南区域管理中心 二〇二〇年五月
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
流程适用范
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
以后结算
具
钩稽
体
工
作
流
程
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是 否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
（一）普通采购业务
业务编号
PU-001
业务名称
普通采购业务处理
业务流程简述
适用于原材料的采购结算。
流程适用范围
采购业务
编号：PR-PU-001
相关岗位及权
岗位
限
生产部及其他相关部门
相关部门领导
采购内勤
采购主管
采购内勤
质量检验员
保管员
财务成本核算
财务往来
系统操作
采购申请单录入 采购申请单审核 采购订单录入 采购订单审核 填制采购检验申请单 填写采购检验单 采购入库单 记账、制单 进行付款
相关部门或岗位
权限
录入 审核 录入 审核 录入、审核 录入并审核 填加、 结转采购成本 往来付款
采购员
生产及相关部门
检验
库房
财务
采购申请单
采购申请单
汇总
财务及总经理 审批申请单
具
填制采购订
体
单并审核
工
作
采购检验申请单
采购检 验单
采购发票
付款处理
流 程
1、 生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单录入，生 产主管对采购申请单进行审核。
2、 采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。
描 3、 供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检
验并填制采购检验单。
保管员根据采购检验申请单生成外购入库单 述 4、 采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往
来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】 模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由
本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，
回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工
流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程
系统操作
财务核算处理
同步流转单据
采购入库
在库存管理模块录入
借：原材料
采购入库单
未做结算
存货核算模块进行记账
贷：应付暂估款
采购入库 结算后
在库存管理模块录入 存货核算模块进行记账
借：原材料 贷：物资采购
采购入库单
采购结算
采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购
采购发票
存货核算模块进行记账
应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程
系统操作
采购入库
在库存管理模块录入
未做结算
存货核算模块进行记账
财务核算处理
同步流转单据
借：原材料
采购入库单
贷：应付暂估款---XX 供应商
采购结算
采购发票在采购管理模块录入 借：原材料
采购发票
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