质量管理体系月度检查表

表82 - 3- 1

质量工作（月度）检查细则

（过程的监视和测量）

表82 - 3- 1

质量工作（月度）检查细则

（过程的监视和测量）

表82 - 3- 1

表82 - 3- 1

质量工作（月度）检查细则

（过程的监视和测量）

表82 - 3- 1

质量工作（月度）检查细则

（过程的监视和测量）

表82 - 3- 1

质量工作（月度）检查细则

（过程的监视和测量）

表82 - 3- 1

检查要点:

1、是否制订工艺管理制度和考核办法？是否按照工艺制度进行了理和考核？

2、是否按照工艺制度、规程、工艺卡片、作业指导书等工艺文件进行生产、操作？产品质量是否满足标准要求？

3、是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？

4、是否制订和下达生产计划？该生产计划是否经过审批？

5、是否填写工艺记录、操作记录、交接班记录，记录是否规范，操作工艺参数是否与工艺卡片要求相一致？

6、产品标识和定置摆放是否有规定？产品是否按规定进行标识？

7、能否有效防止产品混淆、区分质量责任和具有可追溯性？

8 特殊过程是否经确认？是否有作业指导书？人员、设备、记录是否满足要求？

9、岀现不合格品是否按规定进行评审和处置？是否有相关记录？

10、不合格品经返工、返修后是否重新进行检验？

11、对降级使用、让步放行是否规定了批准权限？对产品的降级使用和让步放行是否经过批准？是否与用户进行了沟通？有无沟通记录？在合

同条件下是否得到顾客的书面批准？

12、原辅材料、半成品、成品的贮存、运输和包装是否符合要求？

13、对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时有无记录并报告顾客?

检查记录：

纠正及纠正措施:

被检查单位负责人：年月日

纠正措施的验证：

检查人：年月日

质量工作（月度）检查细则

（过程的监视和测量）

表82 - 3- 1

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产品的监视和测量、 不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施(824 , 8.3, 8.4, 8.5.2,

8.5.3)

检查要点：

1是否有检验机构或专(兼)职检验人员，检验人员是否得到授权，能否独立行使权利？

2、 是否对原材料、半成品、产品质量检验做出规定？是否按照规定进行检验并进行记录？

3、 是否对产品检验状态进行标识？

4、 是否规定了不合格品处置权限？

5、 对发现的不合格品是否进行了评审和处置？是否进行标识、隔离并登记？是否按不合格品的 影响程度采取了纠正措施或预防措施？措施实施是否有记录？措施是否有效？是否经过验证？

6、 对不合格品经返工或返修后是否进行了重新检验？是否有检验记录？

7、 对让步接受、使用和放行的产品是否得到单位负责人的批准，在合同条件下是否得到顾客的 书面批准？

&产品报废后，是否有“报废”标识并登记？

9、 产品包装和标识是否符合规定？

10、 是否有合法的检验机构出具的近期型式检验报告？

11检查人员现场对产品的验证情况与原检验情况是否相符合？

12、是否进行了与产品要求的符合性方面的数据分析？

检查记录：

检查项目