环境与职业健康安全程序文件汇编

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青岛柏兰食品有限公司

环境与职业健康安全程序文件

文件编号：QDBL-B-2015

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2015－10－01发布 2015－10－01实施

目录

称名标准号标准代序号

1 环境因素识别与评价控制程序

2 危险源辨识和风险评价控制程序

3法律法规获取与更新控制程序

4 目标、指标和管理方案控制程序

5 基础设施和工作环境控制程序

6 人力资源控制程序

7 信息交流与沟通控制程序

8 文件控制程序

9 清洁生产管理程序

10 废水污染防治管理程序

11 废气污染控制程序

12 噪声污染防治管理程序

13 废弃物管理程序

14 危险化学品管理程序

15 对相关方施加影响管理程序

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16 新、改、扩建和技改项目管理程序

17 应急准备和响应控制程序

18 绩效监测和测量控制程序

19 合规性评价控制程序

20 事故、事件处理和调查程序

不符合、纠正预防措施控制程序 21

记录控制程序 22

内部审核控制程序 23

24 管理评审控制程序

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一、环境因素识别与评价控制程序

1 目的和范围

对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。

本程序适用于公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。

2 引用文件

下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《对相关方施加影响管理程序》

3 术语和定义

3.1 环境因素

指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2 重要环境因素

指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。

3.3 环境影响

由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

4 职责

4.1 技安环保处

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负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。

4.2 各部门

负责本部门环境因素的识别和控制。

5 工作流程

5.1 环境因素的识别范围

5.1.1 公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。

5.1.2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。

5.1.3 新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。

5.2 识别的方法

本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：

a）过程分析法

b）现场观察法

5.3 环境因素的识别步骤

5.3.1 由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。

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5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。

5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。

5.3.3.1 环境因素的三种时态：

a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；

b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；

c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。

5.3.3.2 环境因素的三种状态：

a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；

b）异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；

c）紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。

5.3.3.3 环境因素的七种类型：

a）大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；

b）水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；

c）废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；

d）土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；

e）噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；

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f）能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；

g）其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。

5.4 环境因素的评价

5.4.1 技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”，对环境因素逐项进行评价，填写“环境因素评价表”。

5.4.2 环境因素的评价方法

5.4.2.1 污染物环境因素评分法

对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：

评价公式:∑= a+b+c+d+e

式中：∑—环境因素总分

a —法规符合性

b —发生频率

c —影响范围

d —影响程度

e —社区关注程度

表1为污染物评价法评分标准。

表1 污染物评价法评分标准

项评价因子评价内容分数值

序6 超过标准规定

4 接近标准规定法规符合性 a

1

未超过标准规定