最新学校物品采购、验收管理制度
验收管理制度
验收管理制度验收管理制度（精选5篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的验收管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。
2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。
3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。
4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。
分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。
5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。
2024年学校物品采购管理制度（二篇）
2024年学校物品采购管理制度为规范学校采购行为，确保采购质量，合理控制采购价格，并提升采购效率，特依据学校实际情况制定本制度。
一、强化领导机制1. 设立物资采购领导小组：该小组由校长、书记、分管副校长、总务主任及财务人员组成，作为学校物资采购的最高领导机构，负责监督物资采购的程序、质量及价格。
2. 成立物资采购小组：该小组由校长、分管副校长、总务主任、总务副主任及流动小组成员构成，负责全校物资采购的具体实施工作。
小组办公室设于总务处，由总务主任直接负责。
二、明确采购计划与审批流程1. 采购计划制定：学校各类物资（涵盖教育教学、劳动卫生、师生生活及办公所需等）的采购必须遵循计划。
计划分为学期采购计划与临时采购计划两类。
学期初，各部门需提交学期预采购计划，明确物品名称、数量，并书面申请至总务处汇总。
总务处汇总后提交至物资采购领导小组会议讨论决定，经校长审批后，由会计起草报告报请场领导审批，最终由总务处安排采购小组执行采购。
2. 临时采购计划：作为学期采购计划的补充，临时采购计划由各部门根据实际需求填写物品请购单及申请报告，提交至总务处汇总。
经物资采购领导小组会议讨论决定并由校长审批后，会计起草报告报请场领导审批，再由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的采购需经校长批准后，由总务处安排采购小组成员购买。
3. 学校设备采购：涉及学校设备（如电脑、打印机、窗帘、办公桌椅及大批学生课桌椅等）的采购，申请部门需提交书面申请报告至总务处。
总务主任报请物资采购领导小组会议决定后，会计按预算校准并起草报告报请场领导审批。
校长需进一步报请红星四场分管学校领导批准后，由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组进行集中采购。
三、确立采购原则与方式1. 定点采购：学校日常办公用品由采购领导小组通过询价对比确定为期一年的固定采购点，并签订定点采购协议。
定期对指定采购点的商品价格进行市场比对。
2. 阳光采购：采购过程遵循公平、公正、公开原则，秉持节约精神，综合考虑质量、价格及售后服务等因素，择优选购。
学校食堂采购验收制度范文(4篇)
学校食堂采购验收制度范文是指在学校食堂进行采购时，对所购买的食材、餐具和其他相关物品进行验收和检查的一套标准和流程。
以下是一个常见的学校食堂采购验收制度的流程：1. 采购员与供应商协商并确认所要采购的物品种类、数量、质量标准等细节，并与供应商签订采购合同或订购单。
2. 采购员和供应商一同到达学校食堂，并将所购物品交给验收员。
3. 验收员按照事先确定的验收标准和流程，对所购物品进行检查和验收。
这些标准和流程可能包括以下方面：- 食材的新鲜度、原产地、保质期等；- 餐具的质量、卫生状况等；- 其他相关物品的完整性、数量等。
4. 验收员将验收结果记录在验收表格或记录本上，并与采购员和供应商共同签字确认。
5. 如果发现所购物品存在质量问题或不符合标准的情况，采购员和供应商应及时协商解决，并采取相应措施，如退货、更换等。
6. 验收完成后，采购员将物品送至相应存放位置，并做好记录和物品分类管理。
学校食堂采购验收制度的目的是确保所采购的物品符合质量标准、卫生要求和法律法规，保障学生和师生的饮食安全和健康。
同时，也可以对采购过程进行监督和管理，提高采购效率和管理水平。
学校食堂采购验收制度范文（2）为了保证食品卫生安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能使用。
一、定性包装食物的验收1、验包装上内容是否与检验报告内容相符；2、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3、验包装是否有厂名、厂址；4、验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5、嗅气味，是否有异味；6、手感，是否有开样二、非定性包装食物的验收1、看：是否有腐烂、霉变的食物；2、闻：是否有异味；3、手感受有无异样；4、蔬菜是否新鲜。
学校食堂采购验收制度范文（3）第一章总则第一条为了规范学校食堂的采购验收程序，保证食品采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有食品采购程序及验收流程。
学校物品采购管理规定（3篇）
学校物品采购管理规定一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（____元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排____人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假发票。
八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（陈靖主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（政教主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
实行同意签字或批条制。
织金县自强中学____年____月____日看了学校物品采购管理规定的还看了：1.办公用品采购管理规定范文2.学校网站管理规定范文3.办公用品发放管理规定范文4.学校后勤管理制度范文5.小公司采购规章制度学校物品采购管理规定（二）一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购、验收管理制度一、前言为做好学校物品采购与验收管理工作，规范学校各类物品采购和验收管理流程，提高验收质量和效率，特制定本学校物品采购、验收管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校各类物品采购、验收管理工作。
三、采购程序1. 采购需求汇总：各部门负责人负责汇总本部门所需物资采购需求，提出采购计划报相关负责人审批；2. 制定采购计划：采购管理人员根据各部门汇总的采购需求，制定年度采购计划，经校领导审批后实施；3. 选定供应商：根据采购计划，采购管理人员在公开、公正、公平原则下进行招投标、询价等方式，选定供应商并签订合同；4. 付款结算：供应商提供合格产品并经验收合格后，采购管理人员按约定的方式及时给予付款。
四、验收程序1. 接货验收：根据采购合同的规定，验货员在供应商送货时进行外观检查和数量确认；2. 抽样检验：在货物到达学校后，根据验货员预先计划的方案进行抽样检验，确保货物质量符合要求；3. 实物对照：对照采购合同及验收标准，将实际送到学校的货物与合同约定内容进行对照，核对品种、规格、数量等；4. 合格品的接收：经过以上步骤的确认后，验货员按流程接收合格货物，同时将货物送到资产管理处进行入库登记；5. 不合格品的处理：如发现货物不符合合同约定的质量要求，验货员应立即记录并通知供应商要求处理；若属于无法处理的不合格品，应及时通知采购管理人员，责令供应商退货或进行更换。
五、管理职责1. 采购管理人员：负责制定采购计划、制定评审标准和采购合同，对采购人员的实施情况进行监督和检查；2. 采购人员：负责采购需求审批、采购供应商的筛选、合同签订、验收等工作；3. 验货员：负责货物验收工作，全面负责各类物品的外观、数量、质量的核查和检验，确保物品满足学校的要求；4. 资产管理处：负责对学校所有物品进行统一管理，包括入库、出库、登记、盘点等工作。
六、物品保管1. 入库管理：全部物品均应统一入库，按照序列号、规格、型号等信息进行登记；2. 库存管理：对入库的物品应根据各部门实际需求合理配置库存；3. 出库管理：对学校所有出库情况，均应在资产管理处登记备案；4. 盘点管理：资产管理处应定期组织对学校所有物品实行盘点，查验实际库存情况与账面库存记录一致性，如发现异常情况应及时上报；5. 保险管理：对易损耗品或大额物品，应及时进行保险投保，确保学校物品的安全保障。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度一、概述学校物品采购管理制度是为了规范学校物品采购行为，保证采购过程的透明、公正、合法，确保学校的资金使用合理、经济高效。
本制度适用于学校各类物品的采购活动。
二、采购需求确认1. 学校各部门负责提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，包括采购物品名称、数量、规格、质量要求等信息。
2. 部门负责人审核采购需求，确认采购的必要性、合理性和可行性，并签字确认。
如有特殊情况需要紧急采购，需得到学校领导的批准。
3. 教务处、财务处和后勤保障部门等部门根据实际需求，统筹协调物品的采购计划，避免重复采购和浪费。
三、供应商的选择和招标1. 采购部门根据物品的特点和质量要求，制定供应商的选择标准，并通过市场调研、询价等方式，确定供应商名单。
2. 对于重要物品和大额采购，采购部门应主动组织公开招标，确保采购过程公正、公开、透明。
3. 招标过程中，采购部门应严格按照法律法规和相关规定进行操作，确保公开招标的公正性和合法性，保证所有供应商的均等竞争权利。
四、采购合同的签订1. 采购部门在选择供应商后，应与供应商签订书面采购合同。
采购合同应明确双方的权利、义务和责任，并包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要内容。
2. 采购合同中应注明如出现质量问题或交货延误等情况的处理方式和责任承担，确保双方的权益得到保障。
3. 采购部门应建立采购合同档案，便于后期跟踪监督、追责和维权。
五、物品验收和入库管理1. 收到物品后，采购人员和领用人员要对物品进行验收，并与采购合同的规定进行对照，确认物品的数量、规格、质量是否与合同一致。
2. 物品验收合格后，采购人员要及时将物品送至仓库，并对物品进行分类整理、标记和编码，建立相应的入库记录和库存档案。
3. 仓库管理员要负责对入库物品进行保管，确保物品的安全和完好，在发放时按照相关手续进行出库管理。
六、采购费用核算和结算1. 采购部门应建立完善的采购费用核算和结算制度，确保采购费用的真实性和合理性。
学校物品采购验收管理制度
学校物品采购验收管理制度一、制度目的为规范学校物品采购验收管理工作，确保采购所得物品的质量和数量符合规定，并促进资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于学校的物品采购验收管理工作。
三、基本原则1.透明：采购流程和验收标准应公开明确，任何人都可以查询和查阅。
2.公正：采购辅导员或专业人员负责采购和验收，保证公正、合法、规范。
3.经济：为保证采购经济合理，物品采用品牌、质量、性能相当的物品，并力求采用最经济的采购方式。
4.质量：采购物品应符合国家标准和有关标准规定，质量应符合相关技术标准和验收要求。
四、具体规定1.采购方案和采购文件的编制和审核应该严格按照招标采购、询价采购和单一来源采购的规定执行。
2.物品采购应在同等条件下选择价格最低、质量最好、服务最优的供应商。
3.采购方案和采购文件应明确品种、规格、数量、质量要求、交货期限、验收标准和方式等信息。
4.采购文件应签订正式的合同，并保存文件备查。
5.采购合同一旦签订后，物品的数量、品种、价格等均不得更改。
如需变更，应当经过双方协商达成一致并重新签订合同。
6.验收原则：严格按照《验收标准》进行验收；交货期限内未交货的按照合同约定；交货期内交货的，验收应当在5个工作日内完成；如有明显质量问题由供应商承担责任，方案或货物未按合同要求送到的由供应商承担责任。
7.验收程序：验收应当由采购管理负责人或者验收人员监督进行，验收结果报经采购管理负责人批准后生效。
验收合格的，由验收人员签字，并于合作单位签署验收单；验收不合格，应当据实写出验收结果，并联合供应商认真核实问题，并按照合同约定酌情处置。
8.规范验收要求：验收的货物应当按照规格、数量、质量等进行验收。
其中，规格代表采购项目的尺寸大小，数量指采购的数量，质量代表产品的质量要求。
9.验收结论：验收完成后，提出书面验收结论，并在验收单上签字和盖章。
五、监督和验收1.校内审核人员应当审查采购方案、采购文件和合同等资料，确保其规范合理并与校内财务拨款等程序相对应。
学校物品采购验收管理制度
学校物品采购验收管理制度1. 引言学校作为一个大型组织，拥有大量的物品需要采购和管理，如设备、实验器材、办公用品等。
为了确保采购物品的质量和数量符合学校需求，有效管理采购过程是非常重要的。
本文将介绍学校物品采购验收管理制度，以确保物品采购的顺利进行和管理的规范实施。
2. 目的本制度的目的是规范学校物品采购验收的具体操作流程，保证采购物品的质量和数量符合学校需求，确保物品采购的有效管理。
3. 适用范围本制度适用于学校各部门的物品采购和验收工作，包括设备、实验器材、办公用品等。
4. 主要内容4.1 采购计划编制学校各部门根据实际需求，编制物品采购计划，并经相关主管部门审核和批准。
4.2 供应商选择和采购合同签订根据采购计划，学校主管部门负责选择合适的供应商，对比报价、评估供应商的信誉和绩效等，并与供应商签订合同，明确物品的具体要求和交付时间等。
4.3 物品验收标准制定学校主管部门负责制定物品验收标准，明确物品的质量、数量、规格等要求。
标准应与采购合同保持一致，并根据实际需求进行调整和修订。
4.4 采购物品验收流程4.4.1 收货凭证登记学校负责人或相关部门负责人在收到采购物品后，应当及时登记收货凭证，并签字确认。
收货凭证中应包括物品名称、规格型号、数量等信息。
4.4.2 物品质量检验学校主管部门或相关人员负责对采购物品进行质量检验。
检验内容应根据物品验收标准进行，包括外观检查、功能检测等。
如发现物品存在质量问题，应及时通知供应商进行处理。
4.4.3 物品数量核对学校负责人或相关部门负责人负责进行物品数量的核对，确认与采购合同一致。
如发现物品数量不符，应及时与供应商协商解决。
4.5 验收记录和归档对于每次采购物品的验收，学校应当按照规定的格式记录验收情况，包括物品名称、规格型号、质量状态、数量等信息。
验收记录应与收货凭证、物品质量检验报告等文件一同归档保存，供后续查阅和管理使用。
5. 监督与管理学校主管部门应严格监督和管理物品采购验收工作的实施，定期对各部门的采购验收情况进行抽查和检查，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
学校采购验货制度
一、制度背景为加强学校采购管理，确保采购物资的质量和数量，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
二、制度目的1. 保障采购物资的质量，确保学校教育教学工作的顺利进行。
2. 规范采购验货流程，提高采购工作效率。
3. 强化采购人员的责任意识，防止腐败现象的发生。
三、制度内容1. 验货组织学校成立采购验货小组，由采购部门负责人、使用部门代表、财务部门代表及相关部门人员组成。
采购验货小组负责对采购物资进行验收。
2. 验货流程（1）采购部门在收到采购物资后，及时通知采购验货小组。
（2）采购验货小组在规定的时间内到达现场，对采购物资进行验收。
（3）验收过程中，采购验货小组成员应按照采购合同、技术规格书等要求，对采购物资的质量、数量、规格、型号、包装等进行逐一检查。
（4）验收过程中，如发现质量问题，应及时通知供应商进行处理，并做好相关记录。
（5）验收合格后，采购验货小组在采购验收单上签字确认，并将验收单报送财务部门。
3. 验货标准（1）质量标准：采购物资应符合国家或行业相关标准，满足学校教育教学需求。
（2）数量标准：采购物资的数量应与采购合同相符。
（3）规格标准：采购物资的规格、型号应符合采购合同要求。
（4）包装标准：采购物资的包装应完好，无破损、污染等现象。
4. 验货责任（1）采购部门负责组织采购验货工作，确保验收流程的顺利进行。
（2）使用部门负责提供采购物资的相关技术规格书，并对验收结果进行确认。
（3）财务部门负责对验收合格的采购物资进行付款。
（4）供应商应保证所供物资的质量，并对验收过程中发现的问题负责整改。
四、制度执行与监督1. 采购验货制度由学校采购管理部门负责解释和执行。
2. 采购验货小组应定期对采购验货工作进行总结，对存在的问题进行整改。
3. 学校设立监督举报电话，接受师生对采购验货工作的监督和举报。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度如与国家法律法规及学校相关规定相抵触，以国家法律法规及学校相关规定为准。
学校物品采购管理制度（5篇）
学校物品采购管理制度是指学校为了规范物品采购行为，保证采购活动的公开、公正、公平，提高采购效率和质量，建立的一系列制度和规定。
1. 采购管理机构和职责：学校设立专门的采购管理机构，负责统筹、指导和监督学校的物品采购工作。
采购管理机构应明确职责和权限，并做好日常工作的记录和汇报。
2. 采购方式和程序：学校应根据具体情况确定适宜的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等。
采购程序应包括需求确定、编制招标文件、发布招标公告、开标、评标、定标、签订合同等环节，并确保每一环节的公开、公正、公平。
3. 采购计划和预算：学校应根据实际需要制定物品采购计划，明确需求数量和质量标准，编制采购预算并报批。
采购计划和预算应经过合理审核，确保满足学校需求的基础上控制采购成本。
4. 供应商资格和评价：学校应建立供应商资格认定制度，并对供应商进行评价和监督。
供应商应具备合法经营资格、质量保证能力和良好的信誉，符合学校采购要求的标准和规定。
5. 合同管理：学校与供应商签订采购合同时，应明确合同条款和责任义务，包括价格、数量、质量、交付时间、验收标准等。
合同履行过程中应进行监督和验收，确保供应商按合同要求提供物品和服务。
6. 采购台账和档案管理：学校应建立健全的采购台账和档案管理制度，记录和保存采购文件和资料，包括采购计划、招标文件、合同及相关凭证，便于查阅和审计。
7. 监督与检查：学校应定期进行采购活动的监督和检查，发现问题及时进行纠正和整改。
可以通过内部审核、外部审计等形式，确保采购过程的合法性和规范性。
以上是学校物品采购管理制度的一些基本内容，学校应根据实际情况制定具体的操作细则和管理规定，加强内部培训和提高采购管理的专业水平。
学校物品采购管理制度（二）是指学校为了规范和管理学校物品采购工作，确保采购过程公平、公正、透明的规定和措施。
一、采购程序：1. 确定需求：学校各部门经过评估和计划，确定物品采购的需求和数量。
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购和验收管理制度（一）财产物资采购管理制度一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。
财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。
1、一般财产物资的采购：学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。
专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。
大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。
并由区教育局设备组统一采购。
2、精贵仪器设备的采购：精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。
其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。
或由区教育局统一采购。
3、仪器设备的自制或改造：自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。
二、作好财产物资的采购工作1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。
2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。
3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。
4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。
违者财务部门应不予报销。
学校物品采购的管理制度范本（精选5篇）
学校物品采购的管理制度学校物品采购的管理制度范本（精选5篇）在现在社会，各种制度频频出现，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
大家知道制度的格式吗？以下是小编收集整理的学校物品采购的管理制度范本（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
学校物品采购的管理制度11、新购物品要随时验收、账物要相符，财务和总务要同时造帐登记，做好注册工作。
2、学校各处的物品要分别列帐，各处要有专人负责并保管，如有遗失，要随时上报，并追究责任。
总务处每学年末和学年初各清点一次，结果由责任人签字，如有遗失和损坏，要追究责任。
3、非正常使用损坏物品要按价赔偿，由总务处确定赔偿金额，由财会收取现金并出示收据。
4、正常使用损坏的物品或消耗品由学校更新，但需要到总务处说明并以旧换新。
5、外借物品由领导签字，贵重物品由校长签字。
学校所有物品没有领导签字而擅自动用或带出校外，一经发现按偷盗学校财务处理。
6、学校大门处要加强外出管理，特别是携有物品物资外出人员和车辆，要有综治办和总务处的批条或批示。
学校内的财产和物资任何个人和部门无权拿出校外。
7、校园各处户外物资如配电照明设施，排水排污设施，清洁设施等，任何人不得乱动，因擅自乱动而造成损失和后果的，由乱动者完全负责。
8、调离人员离校前，要到各处室领导处签字确认已无借用学校物品后，方可办理调离手续。
9、报废物品要由总务处批准，报财会室备案。
学校物品采购的管理制度2学校危险物品管理制度是对易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂、药品、气体、液体等易对师生产生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。
为确保易燃易爆物品在保管、发放、使用过程中不发生意外事故特制订本管理制度：1.学校危险物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂等易对师生产生危害和造成安全事故的物品。
2.学校危险物品的配备由上级主管部门负责，在实际教学中确需该类物品须经学校领导批准，派专门的教师外出购买。
学校物资采购验收管理制度
学校物资采购验收管理制度一、引言学校是一个重要的教育场所，为了正常运转和保障教学、生活的需要，经常需要进行各种物资的采购。
而物资采购验收是采购流程中至关重要的一环，它直接关系到物资的质量、数量和价格是否符合要求，对于落实经费使用、保障学校正常运转具有重要意义。
因此，建立健全的学校物资采购验收管理制度是非常必要的。
二、制度目的学校物资采购验收管理制度的目的在于规范学校物资采购验收流程，保障物资质量和数量，确保资金的合理利用。
三、适用范围本制度适用于学校内各类物资的采购和验收工作，包括但不限于教学用具、办公用品、实验材料等。
四、制度内容1. 采购计划编制学校各部门应根据实际需要，提前制定物资采购计划，并明确物资的品种、数量、质量标准及验收要求等。
2. 采购程序•学校应按照相关规定确定采购方式，并明确采购程序。
•采购需经过相关审批程序，确保经费使用合理。
•采购人员应按照学校规定的流程完成采购工作。
3. 供应商管理学校应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、业绩评价等内容，确保采购合作的可靠性。
4. 验收标准学校应明确物资验收的具体标准，包括质量、数量、包装等，要求严格、明确。
5. 验收程序•验收应由专门人员进行，验收人员应根据验收标准进行检查。
•若发现物资不符合验收标准，应及时通知采购部门和供应商，进行退货或补货处理。
6. 验收记录学校应建立物资验收记录，包括验收日期、验收人员、物资信息、验收结果等内容，确保记录真实可查。
7. 异常处理对于验收不合格的物资，学校应建立退货、索赔等问题处理机制，确保资金和物资的安全。
五、制度执行学校应对本制度进行定期培训和宣传，确保各部门人员了解制度内容并履行相应责任。
六、制度监督学校应建立监督检查机制，对采购验收工作执行情况进行检查，及时发现问题并整改。
七、制度总结学校物资采购验收管理制度的建立和贯彻实施，对于规范学校物资采购流程，提高采购效率，保障资金使用安全具有重要意义。
2024年学校资产物品管理制度样本（五篇）
2024年学校资产物品管理制度样本物资购置与管理规定一、物资购置1. 申请与审批流程：材料及低值易耗品的购置，需由使用人员向校长口头申请并获得审批后，由总务处负责安排购买。
购买完成后，由用物部门负责人进行验收。
2. 入库与验收制度：所有购入的物品必须严格履行入库或验收手续。
未办理入库或验收手续的，不得发放领用，相关费用及票据不予报销。
固定资产的入库登记由办公室负责，用物部门负责人签领，购物发票需经办人签名、校长审批后送财务室计账付款。
日常办公、教学用品由供货单位按采购清单送校验收，总务处清点无误后分发至各用物部门，双方各执一份购物清单，定期结算。
结算需经校长审批后，再到财务室计账付款。
试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验收，其中试卷纸由教务处印刷负责人验货并办理入库登记，木工、水电工等日常用品由总务处验收入库。
二、仓库管理1. 仓储管理：仓管员需严格把控质量关，拒绝数量不符或质量低劣的物品入库，并建立详细的入库、出库明细账，定期结算。
仓库管理应清晰有序，为学校提供购物与公用经费开支的参考依据。
按处室及教研组建立物品签领档案，教务处印刷室设立资料印刷登记档案，木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记。
2. 物品领用与发放：教职工按规定领取物品时，必须在指定物品签领表上完整登记并签名。
印刷资料需经教导处审批签字后到印刷室印刷，印刷人员需做好登记签名。
未经总务处及学校领导批准，不得随意发放和领用物品。
三、固定资产的使用与管理1. 使用与管理规范：固定资产需由总务处办理入库登记后，用物部门方可签领使用。
使用人需落实保护措施，确保固定资产不被损坏、流失，严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”的制度。
固定资产不得私自外借、转移和调整，部门管理员需定期检查、维护，并建立正常的维修制度。
教职工调出单位前，需将使用和借用的学校物品原数交还，并办理交接手续。
财产管理员调动工作或退休时，需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。
学校器材采购验收管理制度
学校器材采购验收管理制度一、采购管理1.采购计划的编制：学校根据各个学科的教学需求和设备更新要求，制定年度的器材采购计划，并将计划报送至相关部门审核和批准。
2.采购方式的选择：根据采购金额和采购物品的特点，采用竞争性招标、询价和协议供货等采购方式。
在确保公开、公正、公平的前提下，选择供应商，并与供应商签订采购合同。
3.采购文件的编制：为了保证采购过程的规范和透明，学校需要编制相关的采购文件，包括采购公告、采购招标文件、评标文件等，确保供应商有公平的竞争机会。
4.供应商评审：根据供应商的资质、信誉、经验等综合评价指标，进行供应商的评审，并选取符合要求的供应商。
5.采购合同的签订：学校与供应商签订采购合同，明确双方的权责，包括采购物品的规格、数量、价格、质量标准、交货期限等，确保采购物品的质量和供货时间。
二、验收管理1.验收标准的制定：学校根据教学和科研需求，制定器材验收的标准和要求，包括外观、功能、性能等方面，确保器材符合学校的教学和科研需要。
2.验收流程的规定：学校规定器材的验收流程，包括验收前的准备工作、验收人员的组成、验收地点和验收时间等，确保验收工作的有序进行。
3.验收记录的填写：验收人员根据验收标准，对采购的器材进行验收，并填写验收记录。
验收记录应包括器材的名称、型号、数量、质量状况等内容，以及验收人员的签字确认。
4.验收结果的处理：对于不符合验收标准的器材，学校要及时向供应商提出退换货或修理要求，并记录相关的处理过程和结果。
5.资产管理：验收合格的器材，学校将其纳入资产管理系统，并进行编码和标识，做好使用、维护和保管等工作，确保器材的安全和有效利用。
三、监督与管理1.内部监督：学校设立器材采购和验收的专门机构或相关部门，负责监督和管理器材采购和验收的工作，确保工作的规范和正常进行。
2.外部监督：学校在采购和验收过程中，接受上级主管部门、财务部门、审计部门等的监督和检查，确保采购和验收工作的合规性和透明度。
学校物品采购管理制度模版（3篇）
学校物品采购管理制度模版一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校办公用品采购、验收管理制度
学校办公用品采购、验收管理制度1.目的本制度旨在规范学校办公用品的采购和验收流程，以确保采购的物品符合质量要求，并提高办公效率。
2.适用范围本制度适用于学校所有部门和员工的办公用品采购和验收工作。
3.采购程序1.部门提出采购需求，包括物品名称、规格、数量等。
2.采购人员根据需求编制采购计划，并提交给相关部门负责人审批。
3.经审批后，采购人员进行市场调研，确定供应商并进行报价谈判。
4.采购人员根据谈判结果选择供应商，并签订采购合同。
5.采购合同审核通过后，采购人员通知供应商发货。
4.验收程序1.收货人员在收到物品后，按照采购合同要求进行验收。
2.验收人员检查物品的数量、规格、质量等，与采购合同进行比对。
3.如发现物品有质量问题或与采购合同不符，验收人员应及时向采购人员提出异议，并记录下来。
4.采购人员与供应商协商解决质量问题或调整采购合同。
5.质保期管理1.采购人员应在采购合同中明确物品的质保期限，并保存相关文件。
2.在质保期内，如发现物品有质量问题，采购人员应立即与供应商联系，并安排修理或更换。
3.质保期结束后，如发现物品有质量问题，需要自行解决，采购部门不负责售后服务。
6.相关责任1.采购人员负责采购计划的编制、供应商的选择以及采购合同的签订。
2.验收人员负责对收到的物品进行验收，并及时向采购人员提出异议。
3.部门负责人负责对采购计划进行审批，并协助采购人员解决问题。
4.供应商负责按照采购合同提供符合质量要求的物品。
7.执行和监督1.各部门应严格按照本制度执行采购和验收工作。
2.采购部门应定期对各部门采购和验收工作进行检查和评估，发现问题及时进行整改。
以上为学校办公用品采购、验收管理制度的内容，敬请遵守。
学校食堂采购验收制度（三篇）
学校食堂采购验收制度是指在学校食堂进行食品、餐具、厨具等采购时进行的验收程序和规定。
该制度主要旨在确保食堂采购的食品、餐具和厨具的质量安全，保证学生的食品安全和健康。
以下是一个学校食堂采购验收制度的具体内容：1. 采购前准备- 食堂管理人员负责制定采购计划，明确食品种类、数量、规格等要求，并核对库存情况。
- 制定采购清单，明确每一项采购物品的名称、规格、数量和价格等信息。
- 食堂管理人员负责查阅相关食品安全标准和要求，并与供应商进行沟通，了解其质量管理体系和供货能力等信息。
2. 供应商选择- 选择经过正规注册的供应商，并与其签订供货合同。
合同中应包括供应商的基本信息、供应的食品名称、规格、质量要求、交货时间等内容。
- 定期进行供应商的绩效评估，并及时更新供应商名单。
3. 采购验收- 食堂管理人员负责组织验收工作，确保在食品、餐具、厨具等到达食堂后立即进行验收。
- 食堂管理人员根据采购清单逐项检查验收物品的数量、规格、包装是否符合要求。
- 对食品进行外观检查，确保没有变质、腐烂、发霉等现象。
对餐具和厨具进行质量检查，确保没有损坏或有缺陷。
- 对验收物品进行抽样检验，通过化验或其他检测手段，检测食品的营养成分、有害物质和微生物指标等。
4. 验收记录- 食堂管理人员在采购记录中详细填写验收物品的名称、规格、数量、供应商、验收结果等信息。
- 如发现有问题的物品，应及时通知供应商，并及时处理问题物品，确保不进入食品生产和消费环节。
5. 不合格品处理- 如验收结果显示有不合格的物品，食堂管理人员应将其隔离存放，并及时通知供应商。
根据合同中的条款，要求供应商退换或补充相应的物品。
- 食堂管理人员负责对不合格品进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
6. 监督检查- 学校食堂应定期进行自我检查和评估，并接受学校卫生监督机构的监督检查。
- 食堂管理人员应配合、接受监督机构的检查，并及时整改发现的问题。
通过建立和执行学校食堂采购验收制度，可以有效控制食品安全风险，保障学生食品的质量和安全。
高校采购验收管理制度（精选15篇）
高校采购验收管理制度高校采购验收管理制度（精选15篇）在不断进步的社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
大家知道制度的格式吗？以下是小编收集整理的高校采购验收管理制度（精选15篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
高校采购验收管理制度1一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
小学采购验收管理制度
小学采购验收管理制度1. 引言小学采购验收管理制度是指为了确保小学采购的物品符合质量要求，达到预期效果，对采购活动进行规范，保障小学的日常运作顺利进行而制定的管理制度。
本制度的目的是明确采购验收的流程和要求，确保采购活动的公正性、透明度和高效性。
2. 适用范围本制度适用于小学所有采购活动，包括但不限于办公用品、教学用具、设备等物品的采购。
3. 采购验收流程3.1 采购准备阶段在采购准备阶段，需明确物品的需求、数量和质量要求，并制定采购计划。
相应的步骤包括：-明确需求：根据学校的需求和实际情况，明确需要采购的物品种类和数量。
-编制采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括物品名称、数量、预算等信息。
-编制采购清单：将采购计划中的物品整理成清单，并进行审批。
3.2 采购实施阶段采购实施阶段是指根据采购计划进行物品的购买和交付。
具体步骤如下：-寻找供应商：通过比较不同供应商的价格、质量和信誉等因素，选择合适的供应商。
-编制采购合同：与供应商签订采购合同，明确物品的规格、质量要求、交付时间等细节。
-物品验收：根据采购合同要求，对供应商交付的物品进行验收，确保其符合质量要求。
3.3 采购验收阶段采购验收阶段是指对供应商交付的物品进行验收，以确保其符合学校的质量要求。
具体步骤如下：-组织验收人员：根据物品的类别和特点，确定适当的验收人员，并协调验收时间。
-验收标准：根据物品的性质和用途，制定相应的验收标准，并告知供应商。
-验收过程：验收人员按照验收标准对物品进行检查，包括外观、功能、材料等方面的检测。
-验收结果：验收人员根据检测结果，对物品进行合格或不合格的判定，并出具验收报告。
3.4 采购记录与反馈采购记录与反馈包括对采购活动的记录和对供应商的评价。
具体步骤如下：-记录管理：对采购计划、采购清单、采购合同、验收报告等相关文件进行归档管理。
-问题反馈：如果发现物品不符合质量要求或有其他问题，需记录并及时向供应商反馈，以促使问题得到解决。
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学校物品采购和验收管理制度
（一）财产物资采购管理制度
一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。
财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。
1、一般财产物资的采购：
学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。
专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。
大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。
并由区教育局设备组统一采购。
2、精贵仪器设备的采购：
精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。
其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。
或由区教育局统一采购。
3、仪器设备的自制或改造：
自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。
二、作好财产物资的采购工作
1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。
2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。
3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。
4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。
违者财务部门应不予报销。
（二）财产物资验收管理制度
1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。
对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。
4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。
兴濮中
学。