风险检查表1
DCS_风险评价记录表(一)1
清理检修作业现场
固体废弃物没清理
污染环境
3
3
9
中等
严格按《仪表维护检修规程》、《DCS维护检修作业指导书》的要求作业。
审核： 崔玉武 分析人员：陈福世分析日期：2011年5月15日
4
软件备份
数据丢失
系统无法正常运行，生产瘫痪
2
5
10
中等
能够严格地按照《DCS维护检修作业指导书》和《仪表作业指导书》、《仪表维护检修规程》的要求定期备份，并做好备份记录。
5
备品备件的上机测试
操作不当
可能会损坏卡件，设备不能正常运行，系统瘫痪
2
5
10
中等
能够严格地按照仪表维护检修规程、《DCS维护检修作业指导书》的要求进行操作，检修人员持证上岗，有丰富的维修经验。
清洁风扇要半高空作业
人员摔伤
2
4
8
可接受
佩带安全带等防护用具，专人监护下作业。
风扇电源插件受损
风扇失效，影响控制柜卡件散热，可能造成卡件损坏，装置停车。
2
5
10
中等
能够严格地按照《仪表维护检修规程》、《DCS维护检修作业指导书》的要求进行检修，有备用风扇。
I/O卡件针脚较脆、易断裂
卡件损坏，装置停车。
环境温度过高
硬件卡件损坏，使用寿命缩短
2
5
10
中等
对三台大功率空调和各机柜、操作站、控制站内的风扇进行检查和修理，有备品、备件进行更换。
环境湿度过高
硬件卡件损坏，使用寿命缩短
2
5
10
中等
对两台吸湿器进行检查和维修，并有备品、备件进行更换。
电缆被老鼠咬过
供应商信息安全风险评估检查表
All areas covered by the **** project must be
2
identified, including but not limited to sensitive raw
materials and equipment areas, storage areas and
warehouse areas, access and transportation routes,
s供ec应ur商ity须po建lic立ie人s, 员reg离ul职ati处on理s a流nd程ot，he至rs,少an要d 关the闭信
息系统帐号和权限，回收存储介质（包含电脑）
。
2.5
The suppliers must establish a process for employee
1
termination, at least to disable the information
access, such as implement data encryption or data
总得分
leakage prevention.
Subtotal 得分率
Percentage %
1
1 4
50.00%
4、物理与环境安全 4. Physical and environment security
总得分
system accounts and permissions, and return the
Subtotal 得分率
Percentage %
9 90.00%
3、数据和介质管理 3. Data and media management
序号# S/N 3.1
风险双控一表三卡范本
风险双控一表三卡范本“一表三卡”是双控机制建设的主要工具，通过推行“一表三卡”，把企业安全风险辨识结果与隐患排查治理有机结合起来，有效解决风险因素辨识与实际安全管理“两张皮”的问题，进一步推动“双控”机制建设在企业落地生根，切实建立起以较大危险因素辨识管控为重点、以隐患排查治理为基础、以层层落实岗位责任为核心的安全生产长效机制。
[课时] 1天[课程大纲]一、“一表三卡”主要内容《安全隐患检查表》《岗位风险告知卡》《安全生产承诺卡》《应急处置卡》二、《安全隐患检查表》实施要求1、风险辨识2、工作危害分析(JSA/JHA)3、风险评价4、风险分级管控5、编制《安全隐患检查表》案例分享三、《岗位风险告知卡》1、告知卡涉及的内容2、告知卡设计（形式）3、告知卡制作、4、公示、张贴案例分享四、《应急处置卡》1、什么是应急处置？2、应急处置的作用3、应急处置卡与应急预案4、应急处置卡编制要求5、应急处置卡编制实施案例：1、触电2、危险化学品现场处置卡五、《安全生产承诺卡》1、安全领导力与安全承诺2、安全承诺的主要内容3、安全承诺的检查和考核案例: 安全承诺的活动形式----------------------------------------------------------------------------王延臣：安全生产管理讲师、咨询师²中国管理科学研究院特邀研究员²企业创新研究所学术委员²高级安全工程师专家特点：王延臣老师拥有20多年企业生产安全管理、培训和咨询经验。
理论功底扎实，实践经验丰富，为国家电网、南方电网、大唐电力、中国重汽、北京顺鑫、神华集团、中海油、马鞍山钢铁等500强做过咨询和培训。
领域涉及汽车、电子、电器、机械、钢铁、化工、石油、电力、服装、食品、药业等行业。
专家优点：王老师讲课风格生动、幽默，讲解深入浅出。
把管理当故事讲。
对参训者具有极大的吸引力、感染力和意想不到的后续效果。
技术中心 安全检查表分析(SCL)+评价记录1 (1)
作业时操作人员应穿防静电工作服，并使用防止产生火花和静电的工具。
按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全作业意识。
0.5
6
15
45
4级
四级
岗位
1.4
作业前未定期检查酒罐、输送管道的密封性、液位及管道阀门渗漏进行检查
其他伤害
/
加强作业区安全管理，定期检查，数据比对，查找损耗，能打压的进行打压检查，发现异常立即整改。
/
按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，提高安全意识。
酒库发生泄露事故，按照《原酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案》进行处理。
1
6
15
90
3级
三级
车间
3
勾兑泵操作
没有按《酒泵安全操作规程》进行作业
触电/其他伤害
1、安装防爆开关电器。
2、安装漏电保护器。
3、打酒泵有效接地。
4、打酒泵电机设置防护罩。
5、电源线穿管保护。
6、打酒管道使用金属管道安全连接。
严格按《酒泵安全操作规程》进行作业。
作业时操作人员应穿防静电服
按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全作业及操作技能培训教育。
发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。
0.5
6
15
45
4级
四级
岗位
2
没有按《软化水机组安全操作规程》进行操作
触电/其他伤害
1、安装漏电保护器。
2、设备有效接地。
安全风险防控和隐患排查整治检查表
安全风险防控和隐患排查整治检查表1. 引言1.1 引言安全风险防控和隐患排查整治是我们每个人都应该关注和重视的问题。
只有通过勤奋努力、严格管理，才能确保我们的生活和工作环境安全可靠。
建立健全的安全风险防控体系和隐患排查整治机制至关重要。
通过定期的安全检查和排查，及时发现和解决各类安全隐患，从而有效避免安全事故的发生。
在本文中，我们将详细介绍安全风险防控和隐患排查整治的重要性，以及如何利用检查表进行安全管理工作。
希望通过本文的介绍，能够引起大家对安全问题的重视，共同努力营造一个安全、和谐的生活和工作环境。
2. 正文2.1 安全风险防控安全风险防控是企业或组织在日常经营管理活动中必须重视和采取的重要措施。
安全风险来源于各种潜在的危险因素，如人为操作失误、设备故障、自然灾害等，一旦发生意外事故将会给企业带来严重的损失和影响。
加强安全风险防控工作显得尤为重要。
企业需要建立完善的安全管理体系，明确安全责任人员及其职责，制定相应的安全管理制度和规范，确保全员参与安全工作并严格遵守相关规定。
企业需要对潜在的安全风险进行全面评估和分析，制定有效的风险控制措施，并及时进行应急预案演练和评估，以确保在突发事件发生时能够做出迅速有效的应对措施。
企业还应加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，从源头上减少安全事故发生的可能性。
安全风险防控工作是企业安全管理的基础和关键，只有加强安全风险防控工作，企业才能避免安全事故并保障员工生命财产安全，确保企业的可持续发展。
企业应时刻保持警惕，积极主动地应对安全风险，不断完善安全管理体系，切实提高安全生产水平，做到安全生产无小事，绝不麻痹大意。
2.2 隐患排查整治隐患排查整治是安全管理工作中非常重要的一环，它主要包括对安全隐患的排查和整治措施的执行。
在进行隐患排查时，首先要对可能存在的安全隐患进行全面的分析和评估，包括人员、设备、环境等方面的因素。
通过逐项排查，确定存在的安全隐患，并根据隐患的严重程度和影响范围进行分类和等级划分。
重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2022年第一轮)(3)(1)
限期改正
1.8.2
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查资料
限期改正
1.7.2
应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（二十）
查现场
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
1.7.3
1.企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认程序。
查协议
1.6.4
1.进入作业现场前，应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。
2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。
3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。
查安全生产教育、培训档案，现场访谈
1.3.3
从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）要求。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十三、十四、十五、十六条
查三级安全培训教育的内容
1.3.4
1.危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自动化控制仪表作业）
查安委会会议记录
1.1.2
1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），分管安全负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。
医院安全生产检查表一
1
检查日期
2
4
制定各项安全生产规章制度和操作规程。安全生产规章制度和操作规程应当涵盖各岗位、各环节和全体从业人员，并适时修订完善。 安全生产规章制度和操作规程主要包括：
（一）安全生产会议制度；
（二）安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；
（三）安全生产宣传教育培训制度；
（四）安全生产检查制度；
（五）安全生产奖惩和责任追究制度；
用电安全情况
抢救物品、设备的维护情况
门诊各科室
消防设备配置是否齐全
用电安全情况
住院部
消防设备配置是否齐全
用电安全情况
氧气瓶使用安全情况
预防患者伤害措施落实情况
病房库房财产安全情况
手术室
消防设备配置是否齐全
用电安全情况
高危设备使用安全情况
贵重设备安全保管情况
供应室
消防设备配置是否齐全
用电安全情况
高压锅、高危设备使用安全情况
2
依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况
3
建立健全本单位安全生产责任体系，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人、责
任内容和考核奖惩等事项。主要包括以下内容：
（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；
（二）职能部门及其负责人的安全生产责任；
（三）其他各岗位及从业人员的安全生产检查内容
检查结果
备注
药械科
西药房
氧气袋的装备是否齐全
消防设备配置是否齐全
精神类药品保管情况
有毒有害化学物品是否分类储存
库房环境是否达标
放射科
消防设备配置是否齐全
辐射安全防护措施情况
用电安全情况
检验科
HSE现场检查表(1-3)
管道局哈萨克斯坦地区公司EPC项目现场HSE检查表管道局哈萨克斯坦地区公司2012.1施工现场HSE检查表说明HSE检查表是进行现场检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度落实，及时发现并制止违章行为发生的一个有力工具。
哈萨克斯坦地区公司项目施工现场HSE检查表是按照作业类别和施工工序编制的一个施工现场基本内容检查表，在实施过程中可根据检查项目的侧重单独使用。
另外，由于施工环境、条件的变化，为便于发现和查明各种问题和隐患以及操作，属地安全监督员、第三方监督、检查人员可根据当日施工现场实际情况自行增减检查内容。
检查中发现的隐患或异常现象应及时处理解决，可直接记录在该表备注栏。
目录工程设计（现场踏勘）作业HSE检查表工程物资（装卸、运输）作业HSE检查表线路施工（扫线）作业HSE检查表线路施工（管材装卸、运输）作业HSE检查表线路施工（管材堆放、布管）作业HSE检查表线路施工（管口组对、焊接）作业HSE检查表线路施工（无损检测）作业HSE检查表线路施工（防腐补口补伤）作业HSE检查表线路施工（管沟开挖）作业HSE检查表线路施工（管线下沟）作业HSE检查表线路施工（回填、地貌恢复）作业HSE检查表线路施工（通球扫线）作业HSE检查表线路施工（管线试压）作业HSE检查表线路施工（干燥）作业HSE检查表线路施工（投产试运）作业HSE检查表大开挖施工（公路开挖）作业HSE检查表大开挖施工（河流开挖）作业HSE检查表顶管施工（操作坑）作业HSE检查表顶管施工（顶进）作业HSE检查表顶管施工（设备安装与拆除）作业HSE检查表定向钻穿越施工（扫线、施工便道修筑、场地平整）作业HSE检查表定向钻穿越施工（设备进场、钻机组装、调试）作业HSE检查表定向钻穿越施工（泥浆配制）作业HSE检查表定向钻穿越施工（定向钻作业）作业HSE检查表站场施工（工艺安装）作业HSE检查表站场施工（吹扫、试压）作业HSE检查表交通管理HSE现场检查表营地管理HSE检查表工程设计（现场踏勘）作业HSE检查表工程物资（装卸、运输）作业HSE检查表线路施工（扫线）作业HSE检查表编号：线路施工（管口组对、焊接）作业HSE检查表线路施工（无损检测）作业HSE检查表线路施工（防腐补口补伤）作业HSE检查表线路施工（管沟开挖）作业HSE检查表线路施工（管线下沟）作业HSE检查表线路施工（回填、地貌恢复）作业HSE检查表编号：线路施工（干燥）作业HSE检查表线路施工（投产试运）作业HSE检查表编号：顶管施工（操作坑）作业HSE检查表顶管施工（顶进）作业HSE检查表顶管施工（设备安装与拆除）作业HSE检查表定向钻穿越施工（扫线、施工便道修筑、场地平整）作业HSE检查表定向钻穿越施工（设备进场、钻机组装、调试）作业HSE检查表定向钻穿越施工（泥浆配制）作业HSE检查表定向钻穿越施工（定向钻作业）作业HSE检查表站场施工（工艺安装）作业HSE检查表站场施工（喷砂除锈、防腐保温）作业HSE检查表站场施工（吹扫、试压）作业HSE检查表交通管理HSE现场检查表营地管理HSE检查表。
工业企业安全生产风险报告检查表
工业企业安全生产风险报告检查表一、概述工业企业安全生产是保护员工生命安全和财产安全的重要措施，而安全生产风险报告检查表是对工业企业安全生产风险进行全面、系统的检查和报告。
本检查表旨在帮助工业企业对安全生产风险进行科学评估，及时发现和解决潜在的安全隐患，保障企业安全生产的稳定和可持续发展。
二、检查内容1. 生产设备安全a. 设备是否年检合格b. 设备是否定期维护保养c. 设备操作人员是否经过专业培训d. 设备操作人员是否穿戴安全防护用具2. 生产环境安全a. 车间和生产场所是否存在火灾隐患b. 车间和生产场所是否存在化学品泄漏风险c. 车间和生产场所是否存在通风不良隐患d. 车间和生产场所是否存在安全出口不畅隐患3. 物料储存与搬运安全a. 储藏物料的规格和数量是否符合标准b. 物料储存区域是否整洁、有秩序c. 物料搬运工具是否符合安全标准d. 物料搬运工人是否经过安全操作培训4. 作业人员安全a. 作业人员是否穿戴劳动保护用具b. 作业人员是否对作业环境和作业流程熟悉c. 作业人员是否定期进行安全生产培训d. 作业人员是否具备应急避险意识和技能5. 应急措施a. 是否制定了应急预案b. 是否定期进行应急演练c. 是否备有应急装备和药品d. 是否建立了应急通讯系统6. 其他安全生产管理制度a. 是否建立了安全生产责任制度b. 是否建立了安全隐患排查制度c. 是否建立了事故统计和分析制度d. 是否建立了安全生产奖惩制度三、检查方法1. 实地检查对生产设备、生产环境、物料储存与搬运、作业人员等进行实地检查，发现和记录安全隐患。
2. 面谈了解与相关工作人员进行面谈，了解安全管理制度的执行情况和员工安全意识。
3. 资料查阅查阅企业的安全生产档案和记录，了解过往的安全生产检查和事故情况。
四、报告内容1. 安全生产风险评估对检查内容进行综合分析，评估企业安全生产风险的等级和程度。
2. 安全隐患报告详细列出发现的安全隐患，包括隐患具体位置、隐患原因和可能造成的后果。
13类场所消防安全风险检查表
办公用房消防安全风险检查表
餐饮场所消防安全风险检查表
公共娱乐场所消防安全风险检查表
混合生产经营场所消防安全风险检查表
建设工程施工现场消防安全风险检查表
劳动密集型企业消防安全风险检查表
旅馆消防安全风险检查表
其他单位消防安全风险检查表
商住混合体建筑消防安全风险检查表
危险化学品企业消防安全风险检查表
商场市场消防安全风险检查表
学校消防安全风险检查表
医疗机构消防安全风险检查表。
1、防止人身伤亡事故检查表
对强度不足的作业面（如石棉瓦、铁皮版、采光浪板 1.9 、装饰板等）人员在作业时，必须采取加强措施，以 防踏空坠落。 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾等 恶劣天气，应停止露天高处作业，特殊情况下，确需 1.10 在恶劣天气进行抢修时，应组织人员充分讨论必要的 安全措施，经本单位分管生产的领导（总工程师）批 准后方可进行。 1.11 2 登高作业人员，必须经过专业技能培训，并应取得合 格证书方可上岗 防止触电事故
项目 序号 应完成的工作任务 凡从事电气作业人员应佩戴合格的个人防护用品：高 压绝缘鞋（靴）、高压绝缘手套等必须选用具有国家 2.2 “劳动防护品安全生产许可证书”资质单位的产品且 在有效期内。作业时必须穿好工作服、戴安全帽、穿 绝缘鞋（靴）、戴绝缘手套。 使用绝缘安全用具——绝缘操作杆、验电器、携带型 短路接地线等必须选用具有“生产许可证”“产品合 2.3 格证”“安全鉴定证”的产品，使用前必须检查是否 贴有“检验合格证”标签标签及是否在检验有效期内 。 选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“产 品合格证”，使用前必须检查工具上贴有“检修合格 证”标识。检验周期为6个月。使用时必须接在装有 2.4 动作电流不大于30mA、一般型（无延时）的剩余电流 动作保护器的电源上，并不得提着电动工具的导线或 转动部门使用，严禁将电缆金属丝直接插入插座内使 用。 现场临时用电的检修电源箱必须装自动空气开关、剩 余电流动作保护期、接线柱或插座，专用接地铜排和 端子、箱体必须可靠接地，接地、接零标识应清晰， 2.5 并固定牢固。对氢站、氨站、油区、危险化学品间等 特殊场所，用选用防爆型检修电源箱，并使用防爆插 头 2.6 在高压设备作业时，人体及所带的工具与带电体的最 小安全距离，应符合表1-1的要求 表1-1 电压 等级 （KV 10及以下 人体与带电体的最小安全距离 20-35 66-110 220 3 是 否 检查情况 时间 填报人签字 审核人签字 整改完成情况 是 否 时间
热力公司换热站安全检查表(1)
存在的隐患清单及建议整改措施评估单位：秦皇岛中宇安全评价有限公司日期：2017年月日62.气瓶的钢印标记是识别气瓶的依据。
钢印标记必须准确、清晰、完整，以永久标记的形式打印在瓶肩或不可卸附件上。
《气瓶安全监察规程》第12条63.气瓶外表面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定，并在瓶体上以明显字样注明产权单位和充装单位。
《气瓶安全监察规程》第13条64.气瓶的充装单位对自有气瓶和托管气瓶的安全使用以及按期检验负责，并应建立气瓶档案。
气瓶档案包括：合格证、产品质量证明书、气瓶检验记录等。
气瓶的档案应保存到气瓶报废为止。
《气瓶安全监察规程》第15条65.气瓶必须专用。
只允许充装与钢印标记一致的介质，不得改装使用。
《气瓶安全监察规程》第17条66.公称容积大于等于5升的气瓶，应配有固定瓶帽或保护罩；瓶底不能自行直立的，应配有底座。
《气瓶安全监察规程》第36条67.储存气瓶时，应遵守下列要求：1．应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定；2．仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干《气瓶安全监察规程》第77条81.根据管道内物质的一般性能，分为八类，并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样。
工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识应符合规定。
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB7231－2003》第4.1条82.5.2物质流向的标识a＝工业管道内物质的流向用箭头表示（见附录A图A1中的a）图＝，如果。
管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示（见附录A图A1中的b）图＝。
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB7231－2003》第5.2条83.安全阀有以下情况之一时，应当停止使用并且立即更换：（一）选型错误，性能不符合要求；（二）超过校验有效期或者铅封损坏；（三）阀芯和阀座密封面损坏；（四）导向零件、调节圈锈蚀严重；（五）阀芯与阀座粘死或者弹簧严重腐蚀、生锈；（六）附件不全；（七）历史记录丢失。
跌倒∕坠床风险防范检查表
5
防范 告知并指导患者及家属使用特殊药物的注意事项
50分
。 地面无水渍及障碍物，病室及活动区域灯光充
足，指导患者穿长短适宜的衣裤及防滑鞋。
5 5
指导患者使用床头灯及呼叫器，放在伸手可及处 。
5
指导病人采取渐进下床的方式（起床三部曲）。 5
有病情变化及时评估,高危跌倒∕坠床患者每周复 评一次。
5
入院2小时内完成评估。
芜湖市第四人民医院跌倒∕坠床风险防范核查表
科室：
核查人：
被查护士：
得分：
核查日期：
考核内容
入院2小时内完成评估。
标准 分值
扣分标准
5 一处不符扣2分
扣分原因
评估准确，符合患者情况。
5
不符扣5分
悬挂预防跌倒坠床标识。
5
使用床栏给予保护，特殊患者使用保护性约束装 置。
5
跌倒 按医嘱有家属陪护，告知并指导患者及家属有关 坠床 预防跌倒坠床的注意事项。
5
一处不符扣2分 一处不符扣4分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分
不符扣5分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分 一处不符扣2分
正确使用气垫床等减压பைடு நூலகம்置及敷料。
5 一处不符扣2分
床单、衣裤清洁干燥，皮肤清洁、干燥无浸渍， 皮肤完整无压红。
5 一处不符扣2分
按要求完成复评，规范填写护理记录。
5 一处不符扣2分
存在问题：
扣分
科室整改措施：
护理部后续督查：
5
Braden评分准确，符合患者情况，结果判断准确 。
企业风险检查表一套(本)
企业风险检查表一套(本)企业风险检查表一套（完整版本）介绍企业风险检查表是为了帮助企业管理者全面了解和评估企业面临的潜在风险而设计的一套工具。
本检查表包含了常见的企业风险分类，并提供了相关问题和评估标准，以帮助企业进行风险识别和评估。
风险分类1. 经营风险- 问题：企业的核心业务是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的供应链、市场竞争力、合规性等方面是否存在风险。
2. 财务风险- 问题：企业的财务状况是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的资金流动性、负债状况、财务报表的准确性等方面是否存在风险。
3. 法律风险- 问题：企业是否存在任何法律合规方面的潜在风险？- 评估标准：评估企业的合同、知识产权、劳动法合规等方面是否存在风险。
4. 战略风险- 问题：企业的战略决策是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的市场定位、创新能力、竞争战略等方面是否存在风险。
5. 管理风险- 问题：企业的管理体系是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的组织结构、员工培训、决策层效能等方面是否存在风险。
如何使用本检查表1. 根据企业的特点选择相应的风险分类。
2. 针对每个风险分类，回答问题并根据评估标准给出评估结果。
3. 根据评估结果，制定相应的风险管理策略和措施。
4. 定期更新检查表，以确保风险评估的准确性和实效性。
注意事项- 本检查表仅为初步风险评估工具，具体的风险评估可能需要更专业的分析和方法。
- 在使用本检查表时，请根据企业实际情况进行调整和扩展，以确保评估的全面性和准确性。
- 本检查表所引用的问题和评估标准仅做参考，具体的风险评估需要根据实际情况进行制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
面试记录
项目监理管理团队、施工单位管理团队（项目经理、技术负责人、五大员等）无面试记录及结论的为重大风险
不合格监理及施工单位管理人员未及时提出更换报告及更换为较大风险
监理、施工方人员调整无面试记录及结论的为一般风险
重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分
检查情况
现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉
交房风险
主要节点滞后发展计划或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过30天为重大风险
主要节点滞后总计划30天或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过20天为较大风险
主要节点滞后总计划20天为一般风险
11
幕墙施工
幕墙施工前未做性能检测开始施工的为重大风险
6.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：1）.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。
现场材料、设备、构配件检查
不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及到安全和使用功能）
需做复试的材料进场未复试进行开始使用为一般风险
3
安全风险
检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险
大型设备（塔吊、室外梯）未检测已使用为重大风险
无备案手续已使用为较大风险
办公区及生活区在塔吊作业半径内为较大风险
4
基础桩基检测
未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险
5
危险较大的分部分项工程
备注：当项目存在重大风险问题时填写《工程重大风险问题整改通知单》
评估检查人： 监理负责人： 甲方负责人: 总包负责人：
风险检查表
风险检查表
序号
检查项目
检查标准
一般风险
较大风险
重大风险
1
规范强制性条文执行
违反规范强制性条文要求为重大风险
1.厕浴间和有防水要求的地面必须设置防水隔离层,且砼强度等级不应小于C20楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结构密封胶其性能必须符合建筑硅酮密封胶（GB16776）的规定，硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
8
外门窗施工专项检查
窗框与结构间隙小于5mm、大于25mm，施工单位在窗框安装以前未进行处理进行窗框安装为重大风险
部分未处理或处理不符合要求为较大风险
9
工艺样板
无合理理由未及时做工艺样板或样板验收手续不齐全就进行大面积施工未为较大风险。以样板为标准，现场施工与样板不符或施工质量低于样板为一般风险。
10
外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较大风险
填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行为重大风险
填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险
填充墙外墙立面基层防渗漏无专项验收记录为一般风险
7
楼板开裂、渗漏
楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以上为重大风险。
楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般风险。
3.楼梯：梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度不应小于梯段净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不少于3级。楼梯平台上部及下部国道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.2m。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当楼梯井净宽度大于0.2m时，必须采取安全措施。.楼梯踏步的高度不应大于0.175m,宽度不应小于0.26m。底层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m
危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险
6
防渗漏措施
私家（如别墅）地下室渗漏为重大风险
防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险