作业活动风险分级管控清单

编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1、作业前通风至少15分钟。

2、作业前班组长检测有害气体浓度。

3、风筒距迎头不超过10m，无破口漏风。

2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬3、检撬不掉时，放顶或锚杆支护。

3无照明或照明不足3黄色其他伤害1、配备充足照明。

2、作业前检查，及时恢复充足照明。

培训照明布设位置照明不良或缺失时不作业配备矿灯；抢救伤员、报告工区级工区工区负责人发现机械裸露运转立即停止作业，按规定整改处理；抢救伤员、报告5带电检修空压机4蓝色触电1、禁止带电检修设备2、检修时悬挂警示标牌。

3、加强现场检查、过程控制培训、掌握空压机作业设备维修知识，劳保着装1、发现维修设备时未停电立即停止作业，按规定整改处理；2、自救互救，报告班组级工区班组长6站位不当4蓝色机械伤害1、站在不靠帮气腿一侧。

2、禁止骑气腿作业。

进行相关知识培训劳保着装发现站位不当，立即停止作业，进行整改岗位级工区凿岩工单位：康定科峰矿业有限责任公司 编制部门：公司安全环保部 时间：2020.3.6 共26页管控层级责任单位责任人工区班组长机械伤害1、安装空压机运转部位防护罩；2、悬挂禁止靠近警示标志。

3、加强现场检查、过程控制进行机械防裸露运转操作培训劳保着装班组级工区负责人工区负责人2顶帮有危岩、浮石2橙色冒顶片帮1、现场配备撬毛工具。

培训浮石处理方法、步骤4、不得无风、微风作业。

有人作业时局扇必须连续运转。

5、培训检测仪使用方法6、携带自救器7、检测仪报警时立即撤出工区级工区处理浮石期间停止其他作业，人员撤至安全地带抢救伤员、报告工区级工区管控措施1作业前周边环境检查通风不良、有害气体超标2橙色中毒窒息风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果4空压机开启空压机运行时靠近无防护罩的运转部位4蓝色编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 单位：康定科峰矿业有限责任公司 编制部门：公司安全环保部 时间：2020.3.6 共26页管控层级责任单位责任人管控措施风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果7风、水管接头松动4蓝色物体打击确认风水压力适中每班检查，发现有松动及时紧固培训风、水管接头紧固方法风水管损坏立即更换抢救伤员、报告班组级工区班组长8打眼开门时用全风致断钎，打眼时开风过大过猛断钎4蓝色机械伤害打眼开门时禁用全风；打眼时控制合适风量作业前检查，保证钢钎完好班长对成员进行操作培训劳保着装发现断钎时停止凿岩，有人伤害时立即自救互救，报告班组级工区班组长9凿岩与其他作业交叉进行4蓝色机械伤害作业过程中停止工作面其它工作班长安排好各工序作业顺序班中教育培训劳保着装发现交叉作业时停止凿岩班组级工区班组长10带着盲炮和残药作业2橙色放炮事故作业前对作业面进行检查，有盲、残炮应先处理培训盲、残炮处理方法处理盲残炮时，停止其它工作工区级工区工区负责人11边打眼边装药3黄色放炮事故1、禁止边打眼边装药，必须炮眼全部打完，方可装药进行相关知识发现边打眼边装药时，立即制止装药工区级工区工区负责人12无证进行爆破作业4蓝色放炮事故1、遵守安全操作规程；2、现场检查、过程控制；爆破作业人员必须经公安部门资质培训合格，持证上岗。

劳保着装1、发现无证进行爆破时立即制止作业，安排有资质爆破员作业；班组级工区班组长13放炮员未随身携带放炮器钥匙4蓝色放炮事故放炮器及钥匙专人管理，放炮器钥匙放炮员必须随身携带。

1、遵守安全操作规程；2、现场检查、过程控制；进行相关知识培训劳保着装发现放炮器钥匙未随身携带时立即制止，按规定整改处岗位级工区爆破员14抛、掷爆破器材4蓝色放炮事故1、遵守安全操作规程；2、现场检查、过程控制；相关知识培训劳保着装1、发现抛、掷爆破器材立即制止，并按规定整改处理；班组级工区班组长15用金属物品代替木炮棍4蓝色放炮事故配备安全可靠的木炮棍；1、遵守安全操作规程；2、无关人员远离放炮区域。

3、现场检查、过进行相关知识培训劳保着装发现用金属物品代替木炮棍时立即制止，并按规定整改岗位级工区爆破员打眼凿岩爆破平巷掘进作业编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 单位：康定科峰矿业有限责任公司 编制部门：公司安全环保部 时间：2020.3.6 共26页管控层级责任单位责任人管控措施风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果16爆破未放好警戒3黄色放炮事故配备合格的哨子1、遵守安全操作规程；2、无关人员远离放炮区域。

3、现场检查、过进行相关知识培训劳保着装发现未放好警戒时立即制止，并按规定整改处理工区级工区工区负责人17哑炮、残炮未处理2橙色放炮事故联线不良的哑炮重新连线放炮，其他原因造成的哑炮必须在距哑炮不低于30cm的地方打与哑炮平行炮眼放炮处理1、遵守安全操作规程；2、哑炮必须当班处理，班长必须在现场盯岗处理，哑炮处理地点严禁其他作业；3、现场监督落实；4、无关人员远离进行相关知识培训劳保着装1、发现哑炮、残炮时立即停止作业，并按规定整改处理；工区级工区工区负责人18未及时清退剩余爆破器材4蓝色放炮事故建立清退记录台账。

1、遵守安全操作规程；2、库管员负责检查爆破员退库实物及记录，安全员现场监督使用情况并在记录本上签字；3、现场检进行相关知识培训劳保着装发现未及时清退剩余爆破器材时立即按规定整改处理；岗位级工区爆破员19无合格的撬毛工具3黄色物体打击1、至少配备一长一短两根撬棍。

遵守安全操作规程，加强现场监督检查进行相关知识培训劳保着装工区级工区工区负责人20照明不良3黄色物体打击1、配备强光照明灯。

进行相关知识培训劳保着装工区级工区工区负责人21单人检撬3黄色物体打击1、执行一人撬毛一人监护。

进行相关知识培训劳保着装工区级工区工区负责人22检撬顺序不当4蓝色物体打击1、由外及里、自上而下进行相关知识培训劳保着装岗位级工区凿岩工1、在浮石斜下方检撬。

2、退路无障碍物。

24支护选点不准确，支护不合格3黄色冒顶片帮1、支点要选在顶帮稳固部位；2、明确支护要求；选点前先敲帮问顶1、遵守安全操作规程；2、现场检查、过程控制进行支护安全知识培训劳保着装发现选点不准确，支护不合格时，立即停止支护，选择正确位置重新工区级工区工区负责人岗位级工区凿岩工23站位不当，退路不畅4蓝色物体打击爆破浮石检撬进行相关知识培训劳保着装1平巷掘进作业编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施单位：康定科峰矿业有限责任公司 编制部门：公司安全环保部 时间：2020.3.6 共26页管控层级责任单位责任人管控措施风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果25接顶不实4蓝色冒顶片帮1、配备支护装置和接顶材料；2、明确支护要求1、遵守安全操作规程；2、现场检查、过程控制；进行支护安全知识培训劳保着装发现支护接顶不实时立即停止作业，进行接顶接实，整班组级工区班组长26支护材料不合格3黄色冒顶片帮1、配备合格的支护装置和接顶材料；2、明确支护要求1、遵守安全操作规程；2、检验检查支护装置和材料质量；3、现场检查、过程控制进行支护安全知识培训劳保着装发现支护材料不合格时立即停止作业，进行材料更换，整改处理工区级工区工区负责人27大块岩矿石滚落4蓝色物体打击1、遵守人工扒碴安全操作规程；2、现场检查、过程控制进行相关安全知识培训劳保着装发现爆堆将有大块岩矿石滚落时应立即处理；2、作业时应经常检查班组级工区班组长28装车时人员间隔距离不够4蓝色其他伤害设置安全警戒线1、遵守人工扒碴安全操作规程；2、现场检查、过程控制，装车时禁止无关人员越线靠近进行相关安全知识培训劳保着装发现装车时人员间隔距离不够时应立即制止班组级工区班组长29装矿过满4蓝色物体打击1、设置装矿超限标识。

1、遵守人工扒碴安全操作规程；2、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现进行相关安全知识培训劳保动着装发现装矿过满时立即停止装车，按规定进行卸载处理班组级工区班组长30粉尘浓度高3黄色矽肺病加强通风，坚持湿式凿岩，禁止打干眼，向爆堆洒水，冲洗作业面附近巷道加强现场检查，过程控制进行相关知识培训，让职工充分认识到粉尘的严重危害劳保着装，戴防尘口罩发现身体状况异常时要及时去医院进行检查治疗工区级工区工区负责人31风钻运转时噪声4蓝色听力损害加强风钻维护保养进行相关知识培训，让职工认识到噪声的危害劳保着装，戴耳塞发现听力异常，则到医院检查、确诊班组级工区班组长1、作业前通风至少15分钟。

支护矿岩扒装职业卫生编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 单位：康定科峰矿业有限责任公司 编制部门：公司安全环保部 时间：2020.3.6 共26页管控层级责任单位责任人管控措施风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果2、作业前班组长检测有害气体浓度。

3、风筒口要距迎头不超过10m，无破口漏风。

2顶帮有危岩、浮石2橙色冒顶片帮现场配备撬毛工具。

检查顶帮危岩、浮石，及时检撬；检撬不掉时，做好支护；及时清理平台上浮碴杂物培训浮石处理方法、步骤处理浮石期间停止其他作业，人员撤至安全地带抢救伤员、报告工区级工区工区负责人3爬梯不牢固4蓝色高处坠落梯子固定牢固；距天井下口2m 处安装防坠网。

上下梯子时注意观察，边上下边检查；禁止两人以上同时在同一架梯子。

抢救伤员、报告班组级工区班组长4平台不牢4蓝色高处坠落平台搭设牢固；在操作平台下方2～3米处安装防坠网。

上下天井时先检查后使用作业人员佩戴好安全带，安全带高挂低用、生根牢靠。

抢救伤员、报告班组级工区班组长5无照明或照明不足3黄色其他伤害1、配备充足照明。

2、作业前检查，及时恢复充足照明。

培训照明布设位置照明不良或缺失时不作业配备矿灯；抢救伤员、报告工区级工区工区负责人6粉尘浓度高3黄色矽肺病加强通风，坚持湿式凿岩，禁止打干眼，向爆堆洒水，冲洗作业面附近巷道加强现场检查，过程控制进行相关知识培训，让职工充分认识到粉尘的严重危害劳保着装，戴防尘口罩发现身体状况异常时要及时去医院进行检查治疗工区级工区工区负责人4、不得无风、微风作业。

有人作业时局扇必须连续运转5、培训检测仪使用方法2天井掘进作业1作业前周边环境检查职业卫生6、携带自救器7、检测仪报警时立即撤出工区级工区工区负责人通风不良、有害气体超标2橙色中毒窒息编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 单位：康定科峰矿业有限责任公司 编制部门：公司安全环保部 时间：2020.3.6 共26页管控层级责任单位责任人管控措施风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果7风钻运转时噪声4蓝色听力损害加强风钻维护保养进行相关知识培训，让职工认识到噪声的危害劳保着装，戴耳塞发现听力异常，则到医院检查、确诊班组级工区班组长确保有两个出口，风路畅通；作业前班组长检测有害气体浓度。