生产一线IPQC制程巡检记录表

制 程 工 艺
5.焊接后PCB板有无锡孔、锡珠、锡渣、偏移、立碑、桥连及PCB弯曲、变黄等现象。 6.是否有插件反向、漏件、错件、元件损坏等。 7.补焊、分板、切脚是否伤及铜箔或PCB板；是否有假焊、虚焊、漏焊等；电源线等连接线破皮或刺破等。 8.半成品或成品摆放是否有落实状态标识及签名；不良品和未经整改的不良品是否流入下一个工序。 9.是否使用特定的搁架、托盘或周转箱用于临时存放半成品或产品。 10.在整个焊接、组装过程中是否遵循相应的ESD、MSD防护文件。 11.来料或者作业不良造成物料无法正常使用、影响订单完成的，是否及时发异常反馈。 12.是否避免“洗板水”与“不抗清洗物料一览表”规定的不抗清洗物料直接接触。
NG项目改善行动记录：
稽核之区域无该稽核项目时和稽核频率少时，请打“ /”,若判定为 OK者，请在结果栏位打“√ ”，判定为 NG者，请在结果栏打“ X”并在备注栏内注明异常情况 . 对于有异常的需要产线写出改善措施并签名；当天的报表需要有产线主管确认。最后由 QC组长检查交 QC主管或工程师审核后存放起来待日后查阅。 1.严重问题 (A类等级 )：确认问题存在，立即停线改善，同时要求产线管理立即对该员工进行教育训练和对该项制程进行改善。 2.一般问题 (B 类等级 )：确认问题存在，通知产线负责人立即进行改善并提出警告 ,但第二次检查仍未改善的须开具品质异常单。 3.轻微问题 (C类等级 )：确认问题存在，通知产线负责人注意跟进及改善；但经多次提出或口头改善（三次以上含三次）但仍未改善的须开具品质异常单。 IPQC： 产线组长： 产线主管确认： QC组长检查： QC主管审核：
化 学 物 品 使 用
1.超声波洗净、喷三防漆时，是否配带防护口罩，避免吸入过多 “洗板水”的蒸汽。 2. 是否配带防护手套，避免皮肤长时间直接接触“洗板水”； 3.“洗板水”过脏时（变成棕黄色或清洗能力明显降低），是否及时更换。换下的废“洗板水”是否倒入指定“洗板水 ”回收桶内。 4.洗板水泄漏应急处理，是否使用吸管或干布吸起并用清水冲洗。 5.清板水挥发性较强，中途暂停使用时是否密封存贮。
工序
检查内容
1.静电带是否带好？静电测试报表是否填写？有无只填写报告无测试动作现象？
稽核频率
负责人
9:0010:00
10:3011:30
14:0015:00
15:3016:30
16:3017:30
不符合项描述
每4小时1次 每天1次 进出车间时 接触板时 每次开拉 每次开拉 每2小时1次 每次开拉 每次开拉 每次开拉 每次开拉 每次开拉 每次开拉 每次开拉 Байду номын сангаас2小时1次 每4小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次 每2小时1次
上 线 物 料
1.检验核对物料时，是否在生产线投产前30分钟时间内完成。如急转单，来不及核对，是否把有关生产资料拿到生产线 上一一核对。 2.物料是否有IQC、ESD、MSD等标识。每包（箱）同一物料上的标识卡是否一致。是否有过期物料。 3.物料是否按照包装要求放置；不是同一生产单的物料是否及时收走或进行隔离。 4.是否有特采、代用物料、试产物料、让步接收物料的相关记录情况及反馈。 1.根据装配流程图检查实际排拉流程有否漏、错、多、颠倒工序等现象？
环 境
2.工作台面及防静电控制区域有无ESD标示？并且在此区域不可有非防静电材料。 3.进入生产车间防静电工衣帽鞋是否穿戴并符合穿戴要求？ 4.所有接触PCBA板人员有无戴静电带？ 1.各员工有无上岗证及考核表，并且其是否有填写？新人操作有无在线培训卡？
人
2.各员工是否理解及熟悉作业指导书内容？是否清楚本岗位的工作内容、注意事项及品质要求？ 3.新人做出的产品要每2小时抽5-8pcs 跟踪检查看是否符合作业指导书及品质要求。
方 法
2.员工操作过程及方法是否符合作业指导书要求?作业指导书要求的工具有无在使用? 3.生产前需要按BOM表生产首件,经确认无误签名后方能生产。 4.所有在线制程产品是否有标示？标示是否清淅易辩认？标示状态描述是否正确？ 1.生产作业环境温湿度是否处于合适范围（温度15℃～30℃之间，环境湿度50%～75%RH之间）；有无相关记录。 2.工作台是否整洁、工作区域内是否堆放与工作无关的东西； 3.烙铁、锡炉的温度是否设置正确；温度是否在标准值：350-400℃之内？使用设备仪器是否在仪校有效期内？ 4.工位安排是否做好作业员岗前培训；作业员操作是否符合规范。
广州致远电子股份有限公司
表单编号：QD-QM-015-01/A0
生产一线IPQC制程巡检记录表
年 月 日 生产线（班组）： 生产单号：
制程等 级 B C C C B B B B A A B A B A B C C A B A A A A B A C A A A A A A
型名/版本： 时段/巡检结果
制表人：QE余亮