2015新版质量体系过程内审检查表

8.4.3外部供方的信息
供方管理控 制程序
ຫໍສະໝຸດ Baidu
公司
审核人员 审核日期
文件编号
QS-QP42-03 A/0
版本
下述有关支持性过程的问题加以阐明？ ？（原材料、设备） ？（能力、培训） 主要衡量指标？（测量、检验） ？（方法、技术）
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采购计划、订货单、到货记录 按时交付满足采购资料要求的产品，合格供应商清 单，评价记录
外包过程控制 程序
采购控制程 序
8.4.1总则
8.4.2控制类型和程度
2.组织是否对采购产品的验证 记录、与供方的沟通以及对 不合格品的反应做出规定， 以证实其符合规定要求? 3.组织对供方首样检验情况及 要求是否明确规定并执行？ 组织对供方封样情况及要求 是否明确规定并执行？供方 样品是否有标识、有首样检 验、封样的记录？ 4.组织对采购产品未实施检验 时，是否建立实施了其他有 效的控制措施（签订质保协 议或监控制度）？ 5.组织是否规定采购产品在供 方现场验证的情况并予以实 施？顾客是否提出对采购产 品在供方现场验证的要求并 予实施？如有，组织在采购 文件中对拟验证的安排和产 品放行的方法作出了规定? 1.组织有哪些供方应选择、评 价？供方选择、评价准则是 否确定？供方选择、评价准 则是否按照组织要求提供产 品的能力制定？组织是否按 照供方选择评价准则进行供 方的选择、评价？供方选择 、评价结果是否形成记录并 予保持？ 2. 组织是否建立合格供方目 录？目录是否得到批准并分 发至有关部门？采购是否依 据目录进行？ 3.供方供货业绩是否有记录？ 对供货业绩不良时是否采取 措施，以促使供方改进，满 足采购要求？ 4.组织是否建立实施合格供方 重新评价准则？对重新评价 结果及跟踪措施是否有记录 并予保持？ 5.组织是否建立、保持与合格 供方信息反馈渠道，及时沟 通、保持协调，有良好的互 惠关系？ 6. 临时供方是否建立、实施 了有效的控制措施？ 7.顾客有要求或组织认为必要 时，供方更新信息是否向顾 客报告或经顾客同意？供方 更新条件、措施是否确定并 予实施？
苏州行动力企业管理咨询有限公司
内审检查表
过程编号 过程名称 SP2 外部供方管理过程 职责部门 陪同人员
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1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是否已对过程给以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口给以明确？ 过程是否被监控？ 记录是否保持？
是否对下述有关支持性过程的问题加以 用什么？（原材料、设备） 由谁做？（能力、培训） 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 如何做？（方法、技术）
输入
采购及外部供方控制过程 采购产品到货及时率 采购产品合格率
责任部门 ISO9001:2015条款 审核要点
输出
KPI
相关质量文件
审核记录
进货检验控制 程序
8.4 外部提供过程、产 1组织采购过程有哪些？这些 品和服务的控制 过程控制的方法是否确定、 适宜且有效，能确保采购的 产品符合规定要求？ 2.采购依据是否充分、可靠？ 采购产品的要求是否明确、 适宜（包括品名、规格、数 量、交付期、价格等）？ 3.当供方的产品、程序、过程 、设备的变化会导致影响组 织产品质量时，组织对这种 变化情况是否要求得到批 准？这些需批准的情况是否 确定并被实施？ 4.当供方人员的变化会导致影 响产品质量时，组织是否按 照规定人员资格要求并对其 鉴定？ 5.组织是否按照规定过程实施 采购？采购及批准权限是否 明确并得到实施？ 6.组织是否提供必要的采购计 划资料和采购承诺，以便供 方能够满足这些期望要求？ 1.组织是否针对不同供方的产 品、性质及供货业绩，进行 分类或分级，规定并实施检 验或其他必要的活动，以确 保采购产品满足规定的采购 要求？
审核记录
判定 符合 不符合
备注