最新三标体系法律法规清单资料

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GBT 24001-2016 最新三体系环境审核要点

ISO45001:2018标准审核要点4 组织环境4.1理解组织及其环境✹1、是否依据组织的宗旨，对影响管理体系预期结果的能力的内外部事项进行识别、分析？✹2、有无组织内外部环境识别、分析资料（讨论记录、识别清单，分析报告，识别评审记录等）？4.2理解工作人员及其他相关方的需求和期望✹1、是否确定工作人员以外的与组织生存发展关系密切的相关方，体系文件中有无确定的相关方对象的描述（或清单、名录）✹2、有无调查、了解工作人员和其他相关方需求和期望的资料。

如，问卷调查、意见箱、暗访资料、民主生活会记录、官网查询、政策分析、上门走访、二方审核、需求调查座谈会纪要等等。

资料可以是文字的，照片或录音，录像。

4.3确定职业健康安全管理体系的范围✹1、体系文件中是否有关于组织建立的职业健康安全管理体系覆盖范围的描述（可以单独成文，形成《职业健康安全管理体系覆盖范围的说明》，也可以包含在《管理手册》中。

）4.4职业健康安全管理体系✹1、是否建立职业健康安全体系，有无形成文件的《职业健康安全管理体系说明》或《职业健康安全管理手册》或《职业健康安全管理过程及其过程说明（或程序文件）》。

✹2、是否有组织自身为确保体系有效性而确定的文件，如，程序文件，作业文件，记录样表？5领导作用与工作人员参与5.1领导作用与承诺✹1、有无描述最高管理者在职业健康管理体系方面职责的文件。

（可单独成文，也可以包含在《管理手册》中。

）5.2 职业健康安全方针✹1、有无形成文件的职业健康安全方针（可单独成文，也可放在《管理手册》中）？✹2、有无内部传达沟通的资料（记录，照片，录音，录像，墙报等）？✹3、有无为相关方获取的资料（记录，照片，录音，录像，广告，墙报等）？5.3组织的角色、职责和权限✹1、是否有形成文件的各层次、各职能部门的职业健康安全职责描述？✹2、组织结构或岗位设置发生变化后，是否重新规定的部门或岗位职责？5.4工作人员协商和参与1、有无协商参与程序文件？✹2、有无工作人员和工作人员代表参与体系相关事宜的资料，如，关于制订目标、识别危险源、制订管控措施等方面的建议，管理层的回应，或主动征求意见的相关资料，等等。

三合一管理体系适用的规范、标准及法律、法规清单【新版精品资料】

三合一管理体系适用的规范、标准及法律、法规清单编制：王哲畅新会樊月英审核:张雪娥审批：石会荣陕西建工第六建设集团有限公司二0一四年一月六日目录第一部分：三合一管理体系相关规范、标准清单一、质量管理体系相关标准清单 (1)二、环境管理体系相关标准清单 (19)三、职业健康安全管理体系相关标准清单 (21)第二部分：三合一管理体系相关法律、法规清单一、质量管理法律、法规、规章及部发文件 (25)二、环境保护法律、法规目录清单 (28)三、职业健康安全法律、法规目录清单 (31)第一部分三合一管理体系相关规范、标准清单一、质量管理体系规范、标准（一)、规范、标准、规程12345678（二）、陕西省建筑工程施工工艺标准9（三）、材料标准101112(四)、标准图131415(五)、企业标准（三合一管理体系文件、工法）16(六)、作废标准清单1718二环境体系相关标准三、职业健康安全管理体系相关标准1第二部分三合一管理体系法律、法规清单一、质量管理法律、法规、规章及部发文件（一）国家法律、法规、规章及部发文件1、中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令(第46号）2011.7。

1实施2、建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令(第279号)3、建设工程勘察设计管理条例中华人民共和国国务院令(第293号）4、国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知国办发(2001）81号5、建设工程勘察设计市场管理规定建设部令（第65号)6、关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定建设部令（第2号）2009.10。

19实施7、房屋建筑工程质量保修办法建设部令（第80号）8、实施工程建设强制性标准监督规定建设部令（第81号)9、建设工程监理范围和规模标准规定建设部令（第86号）10、建设部关于修改《建筑工程施工许可管理办法》的决定建设部令(第91号）11、建筑工程施工发包与承包计价管理办法建设部令（第107号）12、建设领域推广应用新技术管理规定建设部令（第109号）13、关于印发《建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法》的通知建质［2002］73号14、关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》的通知住建部文件15、关于印发《国家康居示范工程管理办法》的通知建住宅［2001]274号16、全国工程建设质量管理小组活动管理办法(修订稿）建协质[2005］2号17、关于建设中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）网络数据库的通知建协秘［2007]4号18、关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知住建部建质[2009]254号19、建筑业10项新技术(2010）住建设部2010。

三标体系管理常识小册子

管理体系常识小册子1我司推进的是什么管理体系？三标：ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系。

2三个标准的不同之处是什么？标准ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001:2007对象质量保证为主以顾客为中心环境保护为主以社会为中心健康安全为主以员工为中心关注焦点顾客环境因素危险源落脚点产品质量减少环境污染安全生产活动最终结果解决企业生存和发展问题解决社会持续发展和企业对社会责任感的问题解决安全生产持续改进的问题目标以顾客满意或超越满意为目标以社会和相关方满意为目标以员工满意为目标新版变化点1、采用过程方法2、增加经营环境分析3、基于风险思维4、增加知识管理5、强化领导作用1、增加经营环境分析，提出战略环境管理2、基于风险思维3、增加生命周期管理4、强化领导作用OHSAS18001计划在2018年改版为ISO45001:20183本公司质量环境安全方针●凝聚生命之源●信守服务承诺●保障安全优质●促进和谐发展质量环境安全方针解释：——以安全、优质供水为己任，组织采用科学的方法，生产优于国家标准的自来水；——以顾客为中心，组织识别顾客需求并向社会承诺满足顾客要求；——在本方针指导下，合理配置资源，科学制定和评审质量、环境、安全、健康目标和指标，并在所有经营活动中遵守质量、环境和职业健康安全诸方面的法律、法规及其它要求；——谋求经济效益、社会效益、环境效益统一，以实现污染预防的承诺、预防伤害与疾病的承诺，并通过追求用户满意、员工满意、社会满意，最终实现公司的可持续发展。

4目标管理根据水业集团公司“十三五”规划的战略目标，从提升盈利能力、产品质量、服务质量以及优化提升各项职能方面，制定了以战略为导向的目标管理体系(目标指标库)，将公司经营发展所关注的目标指标均纳入了目标指标库，更好地支撑战略目标的实现。

5各级员工须知：5.1 最高管理者须知清楚公司发展战略，内外部经营环境分析。

三体系法规清单

25.
GB8978-1996污水综合排放标准
1992.7.1
全文适用
全公司
26.
地表水环境质量标准GB3838-2002
2002.06.01
全文适用
全公司
27.
中华人民共和国节约能源法
2010.4.1
第七条、第十三条、第二十一到二十五条
全公司
煤、电、水消耗
28.
河北省民用建筑节能条例
2009-10-1
所有危险源
113.
建筑安全监督管理规定
1991.7.9
全文适用
项目部
所有危险源
114.
建筑工程施工现场管理规定
1996.4.15
全文适用
项目部
全部危险源
法律、法规和其它要求登记表
序号
法律法规名称
生效日期
适当摘要
对应部门
对应环境因素/危险源
115.
建设项目环境保护设施竣工验收管理规定
1994.12.22
2002.05.01
全文适用
全公司
21.
消防安全标志设置要求
1996.2.1
全文适用
全公司
22.
建筑灭火器配置设计规范
1991.8.1
全文适用
全公司
23.
中华人民共和国水污染防治法
2010.6.1
全文适用
全公司
废水排放
24.
中华人民共和国水污染防治法实施细则
2000.03.20
第十九、三十三条
全公司
1985.8.16
全部适用
全公司
电焊、气焊
77.
特种作业人员安全技术培训考核大纲之一厂内机动车辆驾驶人员安全技术培训考核大纲

三标相关资料.

推行安全标准化的目的：夯实基础、改善管理、控制事故立足于危险源辨识和风险评价，实现全员参与、过程控制和持续改进，阶梯式推进企业本质安全水平和管理水平的提高，有效消除风险，防范生产安全事故发生。

危险源辨识、风险评价指南一、危险源的含义(1) 危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合的根源或状态。

(2)二类危险源第一类危险源(根源源):可能发生意外的能量或危险物质。

第二类危险源(状态源):导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。

第二类危险源主要包括物的不安全因素(物的故障和缺陷)、人的不安全因素(人的不安全行为和人的失误)、环境因素。

辨识方法之一:<工作安全分析法>(1)工作安全分析法:是一种定性风险分析方法。

(2)适用范围:实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。

此方法适用于涉及手工操作的各种作业。

(3)所谓的“作业”（有时也称“任务”）是指特定的工作安排，如“操作研磨机”、“使用高压水灭火器”等。

“作业”的概念不宜过大，如“大修机器”，也不能过细。

(4)作业危害分析的主要步骤是：①确定（或选择）待分析的作业；②将作业划分为一系列的步骤；③辨识每一步骤的潜在危害；④确定相应的控制措施。

辨识方法之二:<安全检查表>环境因素识别1．环境、环境影响、环境因素的定义（1）环境:组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系理解：介质：水、空气、土地受体（生命体）：动物、植物、人自然资源：资源/能源环境是有机的整体环境影响：全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化理解：环境影响的根源在于组织的活动、产品或服务；活动可包括：合同（工程项目的勘探）、设计、采购、生产、交付、办公活动、后勤管理，产品可包括：成品的环保指标不符合要求，服务可包括维修与保养等环境影响的结果可产生两种变化：有益和有害变化环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生作用的要素。

原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)

目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

三标体系相关表格大全

质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格（JN/CX—2011）编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0JL/SC-4.2。

4-01JL/SC—4。

2。

4—01JL/SC-4.2。

4—01JL/SC-4.2.4-01JL/SC-4。

2.4—01文件发放登记表JL/SC-4.2。

3—011收文登记表JL/SC—4.2。

3-02记录人:2受控文件清单JL/SC—4。

2.3-03记录人：3文件发放审批表JL/SC—4。

2.3-04NO：文件更改审批记录JL/SC—4.2。

3-05 单位(部门）：NO：文件借阅登记表JL/SC-4.2。

3-06NO：6编制：审核：文件归档清单JL/SC—4.2。

3—07单位（部门）：NO：7登记人:审批：8文件销毁清单JL/SC—4.2.3-08单位（部门）: NO：批准人：年月日监督人:年月日管理体系文件修改控制页JL/SC—4。

2。

3-09NO：外来文件确认一览表JL/SC—4.2。

3-10NO:编制：审核：记录表格清单JL/SC-4。

2.4-01NO:编制：审核：记录归档清单JL/SC—4.2。

4—02单位（部门）：NO：14登记人：审批:工程质量记录归档清单JL/SC-4。

2。

4-03单位(部门）：NO：15登记人：审批：16会议签到表JL/SC-4。

2。

4-04NO：环境因素识别清单JL/SC-5.4。

3—01NO:1819重要环境因素清单JL/SC-5。

4.3—02NO:20编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：21危险源调查识别表JL/SC—5。

4。

4-01单位（部门）: NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：重大危险源清单JL/SC—5.4。

4-02单位(部门): NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期:：法律、法规及其它要求清单JL/SC—5。

4。

5-01NO：25编制人/日期：审批人/日期：环境目标指标及管理方案一览表JL/SC—5.4。

2016年12月6日前三标一体法律法规要求汇总清单

公司环境噪声污染控制
第13条～第16条、第24条、第25条、第48条、第49条、第51条
第1条、第2条、第3条、第4条
二、环境方面
1.法律类
序号
法律名称
适用对象
法律及其他要求条件
1
中华人民共和国刑法(2011.2.25通过)（2011.5.1施行）
公司生产经营活动
第338条、第339条
2
中华人民共和国环境保护法(1989.12.26中华人民共和国主席令第22号公布)（1989.12.26施行)
10
中华人民共和国外汇管理条例（2008.8.1经国务院第20次常务会议修订通过，自2008.8.5起实施）
公司生产经营活动
第1～11条、第16条、第22条、第27～32条、第35条、第38条、第48条
11
外债统计监测暂行规定（1987.6.17国务院批准，1987.8.27国家外汇管理局发布）
公司生产经营活动
公司经营活动
全文
7
中华人民共和国统计法（2009年6月第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过，2010年1月1日实行）
生产经营活动
全文
8
中华人民共和国会计法（1999年10月31日公布，2000年7月1日实施）
生产经营活动
全文
9
中华人民共和国企业所得税法
（2008年1月1日起施行）
生产经营活动
7
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
（中华人民共和国主席第31号令2005.4.1施行)
公司固废排放
第12条、第13条、第15条～第17条、第20条、第21条、第29条～第31条、第59条
8
中华人民共和国环境噪声污染防治法(1996.10.29中华人民共和国主席令第77号公布)（1997.3.1施行)

三体系标准要求形成的文件与记录

三体系标准要求形成的文件与记录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。

并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。

以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。

2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。

3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。

各部门负责本部门在用文件的管理和控制。

4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。

4.2.2文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。

2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。

3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。

公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。

4.2.3文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。

版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录4.3.1综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。

根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。

三体系相关法律法规清单-山东

相关法律法规安全一览表序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334名称一适用的国家法律法规中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国工会法中华人民共和国劳动法中华人民共和国未成年人保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国保险法中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国公路法中华人民共和国公路管理条例中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国劳动合同法二行业或部门的法规生产安全事故报告和调查处理条例特种作业人员安全技术培训考核管理规定特种设备安全监察条例安全生产违法行为行政处罚办法安全生产行业标准管理规定劳动保障监察条例劳动防护用品管理规定劳动防护用品监督管理规定工伤保险条例火灾事故调查规定工业企业职工听力保护规范卫生部关于进一步加强职业病报告工作的通知职业病危害事故调查处理办法职业病诊断与鉴定管理办法关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释女职工保健工作规定公共娱乐场所消防安全管理规定关于印发职业病目录的通知电气安全管理规程危险化学品安全管理条例仓库防火安全管理规则文件编号批准发布部门十一届人代会五次会主席令60号七届人代会五次会主席令57号主席令第28号主席令第六十号主席令70号主席令11号主席令17号主席令19号国务院令543号主席令8号主席令九届15号国务院令493号国家安全生产监督管理总局国务院令第549号国家安全生产监督管理局国家安全生产监督管理局国务院令423号劳部发1996138号国家安全生产监督管理总局令第1号施行日期2009512011年12月31日1992101199243200811200761200211120091001200412120048282009112004512008112007年6月1日2010年7月1日2009年1月24日20081120041212004121199661200591200411200951199912242005101020025120025120011211993112699511200204181986107200203151990410相关体系适用章节或条qes款essssssssssssssssssssssssssssssesseses第25章第7章第4章第3章第1718章第4章第5章第2章第3章第6章第7章全部全部全

三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件(包含50430规范,相当全面)

1、《环境因素评价汇总表》2、《重要环境因素清单》3、《重要环境因素管理方案》4、《危险源辨识与风险评价结果一览表》5、《重大危险源与控制措施清单》6、《重大危险源控制目标与管理方案》7、《环境安全隐患整改通知单》8、《现场检查及整改验收记录》9、《废弃物清单》10、《噪声测量报告单》11、《企业职工伤亡事故登记表》12、《企业职工伤亡事故快报表》13、《企业职工伤亡事故月（年）报表》14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。

15、易燃、易爆品防火《现场检查及整改验收记录》高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应予以保持。

16、《施工现场临时用电安全检查（维修）表》17、《应急预案培训记录》18、《现场检查及整改验收记录》19、《体检登记表》20、《法律、法规及其它要求清单》21、《合规性评价记录》22、《职业健康检查表》23、《内部审核年度计划》24、《内部审核计划》25、《内部检查表》26 、《内部审核（）次会议签到表》27、《内部审核不符合报告》28 、《内部审核报告》29、《不符合项分布表》30、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。

31、《不合格品、不符合项报告》32、《纠正和预防措施及效果验证表》33、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（主要内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施。

2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实。

3、合同的履行情况。

4、质量目标的实施。

）1、《受控文件清单》2、《文件更改通知单》3、《文件发放回收记录》4、《文件借阅（复制）记录》5、《文件（资料）销毁审批表》6、《文件（资料）移交清单》7、《记录清单》8、《法律、法规及其它要求清单》9、《合规性评价记录》10、《有关目标、指标和方案的策划与实施的相关记录》应予以保持。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料

OK
5.1.2 以顾客为关注焦点
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
能
OK
5.2 方针
5.2.1 制定质量方针
E：4.1/4/2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3
O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.4/4.5.5/4.6
总经理
管代
13:00-17:00
Q：5.3/6.2/6.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1
1、最高管理者制定了、实施和保持质量方针
2、查看管理方针的内容规定了保护环境、履行合规义务、持续改进
3、管理方针的内容与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向，并进行了评审。
OK
5.2.2 沟通质量方针
Q：1、质量方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
三标一体化管理体系内部审核全套资料
整理日期：2018年01月17日
目录
序号
文件名
文件编号
1
管理体系内部审核计划
ALB-IA-001-A0
2
管理体系内部审核检查表
ALB-IA-002-A0
3
内部审核不符合项报告
ALB-IA-003-A0
4

GBT-9001-2016 最新三体系质量审核关注要点

GB/T19001—2016标准审核应关注的要点4组织环境4.1理解组织环境•1、是否确定影响QMS预期结果的能力的内外部因素？•2、是否对这些内外部因素进行监视、评审？•提示：•组织确定的影响QMS预期结果能力的内外部因素资料，可以有如下内容：市场动态调查资料，行业动态调查资料，顾客网络评价信息，科技、法规的影响，内部资源、技术力量状况分析，生产经营状况趋势分析报告，企业的优势和短处分析，相关领导就上述内容的讲话或会议记录。

4.2理解相关方的需求和期望•1、是否确定与质量管理体系有关的相关方？•2、是否确定相关方的要求？•3、是否有监视、评审相关方要求的信息资料？•提示：•理解相关方需求和期望的资料，如：•——顾客满意度调查，顾客需求调查；•——股东意见、建议；•——员工意见、建议；•——与外部供方的合作协议，对外部供方的能力评估资料；•——地方社区的要求；•——与合作伙伴的合作协议，合作方需求；•——与法律法规和监管机构要求的差距；•——竞争对手可能的影响；•——相对立的社会团体可能的影响。

4.3确定质量管理体系的范围•1、是否确定了组织的质量管理体系的范围？范围是否覆盖：组织的产品和服务，相关的部门、区域、现场，基础设施，外部供应的相关过程，外包过程。

•2、有无标准不适用的条款？有无理由说明？4.4质量管理体系及其过程•1、是否确定了质量管理体系所需的过程•2、是否明确了这些过程的应用要求（例如，确定输入和期望的输出、确定运行准则、确定过程所需资源、分配过程的职责权限、确定监视、测量活动、确定应对措施、评价、改进活动等）•3、支持过程运行的要求是否形成文件（例如，质量管理体系说明，管理手册，质量手册，员工手册，程序文件）•4、是否保留证明过程按策划实施了的证据5 领导作用• 5.1 领导作用和承诺•1、最高管理者的质量管理职责是否明确规定？•2、是否制定了质量方针、质量目标？•3、最高管理者怎样确保质量管理体系的要求融入组织日常的业务管理？•4、最高管理者确保质量管理体系所需资源的提供情况怎样？•5、最高管理者怎样促进使用“基于风险的思维”？•6、最高管理者怎样致力于以顾客我焦点、增强顾客满意？5.2方针•1、是否有形成文件的质量方针？•2、方针的内容能否体现“提供框架”，两个“承诺”的要求？•3、方针是否在组织内部沟通？•4、方针能否为相关方获取？5.3组织的岗位、职责和权限•1、组织相关岗位的职责权限是否做出规定？•2、组织相关岗位的职责权限是否得到沟通？•3、职责权限是否进行培训？6 策划6.1 应对风险和机遇的措施•1、在策划管理体系时是否识别、确定需要应对的风险？（如，确定的风险清单，包括：经营风险，资产风险，财务风险;行业风险，市场风险，项目风险，法律风险等）。

建筑行业三标认证的法定要求

建筑行业三标认证的法定要求建筑行业的三标认证法定要求啊，听我给你唠唠。

一、质量管理体系认证（ISO9001）的法定要求相关事儿。

1. 文件管理。

建筑企业得有一套完整的质量管理文件，就像一本武功秘籍一样。

从项目的招投标文件到最后的竣工验收报告，都得有记录。

比如说，施工图纸的变更记录得清清楚楚，不能说改了就改了，像乱画的草稿一样。

如果是因为甲方要求改了某个结构设计，得有甲方签字的变更通知单，而且要把原来的设计和新设计的对比情况写明白，这就好比是记录自己武功招式的变化过程。

质量手册那是必须的，它就像是企业质量管理的宪法。

要写明企业的质量方针和目标，像“我们要打造高质量的建筑，让每一栋房子都能经受住百年风雨”这种。

然后呢，里面要规定各个部门在质量管理中的职责，比如工程部负责施工过程中的质量控制，采购部负责建筑材料的质量把关等，大家各司其职，谁也不能乱了阵脚。

2. 人员管理。

建筑工人和管理人员都得有相应的资质。

你不能让一个啥都不懂的人去开塔吊吧，那可就像让一个不会游泳的人去当船长一样危险。

项目经理得有建造师资格证，施工员、质检员这些岗位也得有对应的岗位证书。

而且企业要对员工进行质量培训，就像给士兵们进行军事训练一样，让大家都知道怎么按照质量标准干活。

对于特殊工种，像焊工、电工等，他们的证件要定期审核，就像汽车要定期年检一样。

要是证件过期了还在工作，那就是违规操作，就像开着过期年检的车在路上跑，是很危险的。

3. 施工过程质量控制。

建筑材料进入工地要严格检验。

不能说供应商送来一批钢材，你看都不看就直接用了。

得按照标准抽样检查，看看钢材的强度、规格是不是符合要求。

这就好比买菜的时候，你得挑挑有没有烂叶子一样。

如果发现材料不合格，坚决不能用，要像拒绝坏苹果一样把它退回去。

在施工过程中，每个工序都要有质量检验。

比如基础工程做完了，要检查地基的承载力是否达标，混凝土浇筑的质量好不好。

就像盖房子要一层一层稳稳地盖，每一层都得检查合格了再盖下一层，不能心急，不然就像搭积木搭歪了，最后房子肯定倒。

三标体系法律法规清单资料

XXXXXXXXXXX有限公司质量、环境与职业健康安全法律法规清单编制：余涛审核：尹欣玉2016.5 日期：相关法律法规和其他要求清单标准名发布年实施日适用体序一、2004.03.1修中华人民共和国宪1982.12.04O0120102O2修1979.7.1中华人民共和国刑2008.10.2O修03中华人民共和国消防2009.05.01 2009.8.O04修1996.10.01中华人民共和国行政处罚2012.12.2修O2013.7.实中华人民共和国劳动合同052014.12.106中华人民共和国安全生产2014.8.31O2008.02.2中华人民共和国水污染防治修E072008.06.012010.12.208中华人民共和国水土保护E修2011.03.012014.04.2修中华人民共和国环境保护 2015.01.0实09E2000.04.29 2000.04.29中华人民共和国大气污染防治E102005.04.01 11E2005.03.23中华人民共和国固体废物污染环境防治2007.10.2中华人民共和国节约能源12修E2008.04.011997.03.01 中华人民共和国环境噪声污染防治E131996.10.292003.01.01 14E2002.06.29中华人民共和国清洁生产促进2002.10.282002.10.28中华人民共和国环境影响评价E152011.12.3中华人民共和国职业病防治修16O2011.12.312005.12.01O中华人民共和国妇女权益保障172005.08.28中华人民共和国工会2009.8.27修182009.8.2O2012.10.219修中华人民共和国未成年人保护2013.01.01O2009.06.01O202009.02.28中华人民共和国食品安全2008.05.01中华人民共和国劳动争议调解仲裁O2007.12.29212011.04.2修O222011.5.1中华人民共和国道路交通安全2006.03.012005.08.28中华人民共和国治安管理处罚O23 2004.12.01中华人民共和国传染病防治242004.08.28O2009.10.01E中华人民共和国循环经济促进2008.08.29252013.5.12012.10.28O26中华人民共和国精神卫生2012.1.1E/O2011.6.3027中华人民共和国行政强制2011.7.128中华人民共和国社会保险O2010.10.282010.10.01中华人民共和国保守国家秘密292010.4.29Q/E/O2010.04.01中华人民共和国可再生能源E302009.12.262014.03.15中华人民共和国消费者权益保护Q/E/O2013.10.25312014.5.1Q/E/O中华人民共和国商标2013.8.30322014.1.133中华人民共和国特种设备安全Q/E/O2013.6.292009.6.234中华人民共和国食品安全法2009.6.2O相关法律法规和其他要求清单相关法律法规和其他要求清单相关法律法规和其他要求清单相关法律法规和其他要求清单相关法律法规和其他要求清单相关法律法规和其他要求清单。