内审不符合项及纠正措施报告单
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
gjb不符合项报告及纠正措施范例
gjb不符合项报告及纠正措施范例
在工程建设和生产过程中，符合国家标准和规范是非常重要的，而不符合项的存在可能会导致工程质量问题，甚至安全隐患。
因此，及时发现并纠正不符合项是非常必要的，下面我们将以一个实际案例为例，介绍不符合项报告及纠正措施的范例。
案例描述：
某工程项目中，发现了一处不符合国家标准的问题，具体情况如下：
不符合项描述，在工程施工过程中，发现了一处混凝土结构的裂缝，裂缝长度超过了国家标准规定的限值。
影响，裂缝的存在可能会影响混凝土结构的承载能力，存在安全隐患。
报告人，工程质量监督员。
报告时间，2021年10月15日。
纠正措施：
1.立即停止施工，对裂缝进行详细的检查和评估，确定裂缝的具体原因和影响范围。
2.根据评估结果，制定详细的修复方案，包括修复方法、材料选择、施工工艺等。
3.对施工单位进行责任追究，要求其配合修复工作，并对施工质量进行全面检查。
4.修复完成后，对混凝土结构进行全面的质量检测，确保其符合国家标准和规范要求。
5.对此次不符合项进行详细的记录和分析，总结经验教训，完善工程质量管理制度，防止类似问题再次发生。
以上就是针对不符合项的报告及纠正措施的范例，通过及时发现和纠正不符合项，可以有效保障工程质量和安全。
同时，对于类似问题的处理也需要严格按照规范和标准进行，确保工程质量和安全。
希望以上范例对大家有所帮助，也希望大家在工程建设和生产过程中，严格遵守国家标准和规范，共同维护工程质量和安全。
GJB9001C审核问题和不符合项报告
□内审□重大事项专项审查№：
受审查部门
受审人
不符合对应的审查准则条款
GJB9001C-2017
质量手册条款号：
不符合程度
□一般□严重
不符合项事实描述：
审查员：审查组长：受审人员：
日期：日期：日期：
检查情况：
不符合事实是否纠正：□是□否不符合的原因分析是否正确：□是□否
是否针对原因制定了纠正措施：□是□否纠正措施是否完成：□是□否
需要说明的内容：
□不符合事实没有纠正，其原因为：
□纠正措施尚未完成，请在下次监督审查时继续检查纠正措施的完成情况
□请在下次内审查时验证纠正措施的有效性
□其他
审查员：日期：
整改验证：审核时，此报告“受审查部门”填写具体出现不符合项的部门。
内审不符合项及纠正措施报告单
原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：日期：
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2008标准6.3条款，加深理解和认识；
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门责任人：
提出日期：完成日期：
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：批准日期：
验证结果：
年月日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：日期：年月日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05序号：01
受审核方及责任部门
报告编号
日期
不符合事实：
查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人：日期：
不符合标准要求条款：
不符合GB/T19001-2008标条款要求
信息安全管理体系内审不符合项报告及纠正报告
信息安全管理体系内审不符合项报告及纠正报告下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审不符合项报告
原因分析
相关人员对标准GB/T19001-2016中8.4.1条款内容不熟悉，对员工培训要求理解不够透彻。
责任人：日期：2021年11月18日
纠正措施计划:
1、对相关责任人学习GB/T19001-2016标准8.4.1条款。
2、补充对供方进行年度业绩评价并保留评价记录
2、补充开展火灾应急演练并保留演练记录。
责任人：日期：2021年11月18日
纠正措施完成情况:
1、已经组织相关人员学习GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款。
2、开展了火灾应急演练并提供演练记录
责任人：日期：2021年11月20日
纠正措施验证情况：
经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。
审核员：日期：2021年11月18日
不合格程度 □严重不合格 ▆一般不合格 □轻微不合格
原因分析：
体系运行时间不长，对GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款的规定学习理解不够。
责任人：日期：2021年11月18日
纠正措施计划:
1、组织相关人员学习GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款。
审核员：日期：2021年11月22日责任人：日期：2021年源自1月22日纠正措施完成情况:
1、已对相关责任人进行GB/T19001-2016标准8.4.1条款的培训。
2、已供方进行年度业绩评价并保留评价记录
责任人：日期：2021年11月22日
纠正措施验证情况：
经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。
审核员：日期：2021年11月18日
内审不合格项纠正措施（技术部）
目录内容提要写作提纲正文一、资产减值准备的理论概述 (4)（一）固定资产减值准备的概念 (4)（二）固定资产减值准备的方法 (5)（三）计提资产减值准备的意义 (5)二、固定资产减值准备应用中存在的问题分析 (5)（一）固定资产减值准备的计提模式不固定 (5)（二）公允价值的获取 (6)（三）固定资产未来现金流量现值的计量 (7)（四）利用固定资产减值准备进行利润操纵 (8)三、解决固定资产减值准备应用中存在的问题的对策 (10)（一）确定积累时间统一计提模式 (10)（二）统一的度量标准 (11)（三）提高固定资产可收回金额确定方式的操作性 (11)（四）加强对固定资产减值准备计提的认识 (12)（五）完善会计监督体系 (12)参考文献 (15)内容提要在六大会计要素中，资产是最重要的会计要素之一，与资产相关的会计信息是财务报表使用者关注的重要信息。
然而长期以来，我国的企业普遍存在资产不实、利润虚增的情况，从而使资产减值问题一度成为我国会计规范的热点问题。
人们也期望通过会计上的法律法规减少信息的不对称，让企业向广大投资者提供真实有效的信息。
在企业生产经营过程中，资产减值是一个不可避免的现象，本文通过对新旧会计准则的对比，针对会计实务中对资产减值准备会计处理，分析资产减值准备在会计实务操作中的存在的问题，并对新会计准则下的会计处理方法进行分析与评价，进而提出解决问题的方法，阐述了资产减值准备提取在实务操作中面临的境况。
从资产减值准备入手，对固定资产减值准备进行分析，提出了计提标准不恰当，计提时间未作统一规定等问题，并针对存在的问题提出了分析方法等对策。
写作提纲一、资产减值准备的理论概述（一）固定资产减值准备的概念（二）固定资产减值准备的方法（三）计提资产减值准备的意义二、固定资产减值准备应用中存在的问题分析（一）固定资产减值准备的计提模式不固定（二）公允价值的获取（三）固定资产未来现金流量现值的计量（四）利用固定资产减值准备进行利润操纵三、解决固定资产减值准备应用中存在的问题的对策（一）确定积累时间统一计提模式（二）统一的度量标准（三）提高固定资产可收回金额确定方式的操作性（四）加强对固定资产减值准备计提的认识（五）完善会计监督体系固定资产减值准备问题的探讨随着我国经济的发展，市场经济日益完善，大众对企业会计信息披露要求也逐步提高。
评审不符合项整改报告
评审不符合项整改报告整改报告xx分析检测实验室（盖章）尊敬的CNAS评审组xx组长：感谢您和您的专家组对我们实验室进行的现场评审，并为我们的管理体系和检测技术提出中肯的评价和宝贵的建议。
我们非常重视您指出的7个不符合项，并已经制定了整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
我们已经完成了整改计划，并准备好了整改结果及见证材料报告，请您给予指正。
整改计划一、整改要求：1.责任部门要针对不符合项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。
纠正措施实施的有效证据报告质量负责人；2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给CNAS评审组。
二、整改材料要求1.封面（写明对___现场评审不符合项整改报告并盖单位公章）2.整改报告3.不符合项整改概况4.不符合项整改见证材料不符合项整改概况序号不符合项涉及条款不符合项内容原因分析整改措施及完成情况1 CNAS-CL01：2006认可准则4.2.7条款要求实验室管理体系文件主要是由质量负责人主持制订的，而2008年10月30日进行的修订是质量负责人根据计量认证评审组长提出的建议进行的，因为不是内部提议修改，未引起修订人员足够重视，忘记填写《文件（资料）修订申请单》，实验室未保留文件变更的审批记录。
审批人员把关不严也是原因之一。
审批人员未意识到文件修改可能涉及到管理体系变更，对“当策划和实施管理体系变更时，最高管理者应确保保持体系的完整性”的要求理解不到位。
1.组织有关人员研究《文件控制程序》的要求，提高对文件控制重要性的认识。
2.补填写《文件（资料）修订申请单》，补充修订内容及审批手续。
改写后的整改报告xx分析检测实验室（盖章）尊敬的CNAS评审组xx组长：感谢您和您的专家组对我们实验室进行的现场评审，并为我们的管理体系和检测技术提出中肯的评价和宝贵的建议。
我们非常重视您指出的7个不符合项，并已经制定了整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
不符合项及纠正措施报告单精编WORD版
不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求
纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。
原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：周宪合 日期：2008年5月17日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识；
2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定
纠正与纠正措施要求：
1、立即纠正； 2、一周内 采取纠正措施。
原因分析：
质量意识差，对标识重要性重视不够。
分析人：周宪合. 日期：2008年5月16日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力；
2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。
责任部门：车间 责任人：周宪合
提出日期：2008年5月16日完成日期：2008年5月18日
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清 批准日期：2008年5月18日
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：林丽娟 日期：2008年5月18日
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门：生产部 责任人：周宪合
提出日期：2008年5月17日完成日期：2008年5月18日
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清 批准日期：2008年5月17日
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
ISO内审不合格项报告
部门负责人日期：
认 可审核员 日期：
纠正措施完成情况：
经核查;已按措施实行..
签 名部门负责人 日 期：
纠正措施验证结果
经核已实施有效；
签 名审核员 日 期：
编号：QR-76/A0
内审不合格项报告
受ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门
仓库
审核员
日 期
不合格项事实描述：
经查;仓库原材料及零配件标示不明确;放置的数量与标示不符..
不符合程序标识和可追溯性管理程序
条款ISO13485:20037.5.3.1条款
不合格程度： 体系性□实施性□
签名审核员 日期：
原因：
仓库管理执行力不够..
纠正、纠正措施：
对仓库人员实施训导;要求依文件操作;加强执行力度..
2022年三体系内审不符项报告
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对文件管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2020年6月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
部门负责人： 2020年6月8 日
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对合同管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2019年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
已对车间的固废重新进行分类，收集，存放在指定地点，按规定处置；对全公司的固废处置情况进行了检查，发现问题，现场整改，检查结果，符合要求。
部门负责人： 2020年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
№ 4
受审核部门
生产车间
部门负责人： 2020年6 月8日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6 月9日
不符合项报告
JL-9.2-04
№5
受审核部门
后勤行政部
部门负责人
审 核 员
审核日期
2020.6.6
不合格事实陈述：法律法规收集不全，没有工伤保险条例(2011版)和新版危险化学品安全管理条例
不符合标准条款：GB/T45001-2020标准 4.3.2的要求。
不符合报告及纠正措施表
不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据：■ISO9001：2008；□ISO14001：2004；□GB/T28001-2001; □OHSAS18001：2007；□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述：未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。
不符合:■ISO9001：2008 8.2.4 条款；□ISO14001：2004 条款；□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001：2007 条款；□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质：■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。
说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内采取有效的纠正措施。
2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。
审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字：年月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）：□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效，下次审核现场验证。
□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效，下次审核现场验证。
□纠正措施实施无效验证人签字：年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析：责任部门负责人签字：年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：2、纠正措施计划：3、纠正措施的实施：预定完成日期：责任部门负责人签字：年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准：管理者代表签字：年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、…报送人：日期：。
ISO9001内审不符合项报告
日期: 日期: 日期:
纠正措施完成情况：
责任部门领导： 年 月 日
纠正措施的验证：
审核员： 年 月 日
内审组长/日期
管理者代表/日期Байду номын сангаас
Form No:
附表4
内审不符合项报告
NO：
受审核部门：
部门负责人：
问题发生地点：
审核日期：
不符合:□ISO9001标准 条款号:
□体系文件
不合格类型: □严重不合格项
□一般不合格项
□建议项
不合格事实描述：
纠正要求:限日内改正.审核员签名：受审核方代表签名：
原因分析：
纠正措施:(需包括预计完成日期)
预计完成日期/责任人
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
纠正与纠正措施要求：
1、立即纠正； 2、一周内 采取纠正措施。
原因分析：
质量意识差，对标识重要性重视不够。
分析人：周宪合.日期：2008年5月16日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力；
2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。
内审员：林丽娟日期：2008年5月18日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05 序号：01
受审核方及责任部门
生产部
报告编号
NS-002
日期
2008年5月15日
不符合事实：
查现场发现，拖拉机1台，无状态标识
受审核人：周宪合日期：2008年5月15日
不符合标准要求条款：
1、不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。
责任部门：车间责任人：周宪合
提出日期：2008年5月16日完成日期：2008年5月18日
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清批准日期：2008年5月18日
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：林丽娟日期：2008年5月18日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05 序号：01
受审核方及责任部门
生产部
报告编号
NS-001
日期
2008年5月15日
不符合事实：
查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人：周宪合日期：2008年5月15日
不符合标准要求条款：
不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求
纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。
原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：周宪合日期：2008年5月17日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识；
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门：生产部责日期：2008年5月18日
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清批准日期：2008年5月17日
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求