实验室质量管理体系程序文件样本

3
xxxxxx 检测试验室
程序文件 标题：保护公正性和客户机密及所有权程序
3.3.5 批准借阅保密资料；
控制编号： DYSL-PF-01-2006 第 2 页共 7 页
第二版 第 0 次修订 发布日期： 2006 年 12 月 1 日
3.3.6 帮助解决纠正和预防措施中存在的反应延迟等问题；
3.3.7 对监督检查中发现的问题及时向试验室主任报告；
4
xxxxxx 检测试验室
程序文件 标题：保护公正性和客户机密及所有权程序
3.7.5 做好在分包实验室的保密工作。
控制编号： DYSL-PF-01-2006 第 3 页共 7 页
第二版 第 0 次修订 发布日期： 2006 年 12 月 1 日
4 程序 4.1 保证公证性 4.1.1 试验室行为准则的贯彻 4.1.1.1 试验室主任应将试验室的行为准则和公正措施，以及质量方针作为 员工的培训内容，对全体员工进行培训。 4.1.1.2 全体员工应熟悉、理解和自觉遵守试验室的行为准则、公正性措施 和质量方针。执行中如发现需要改进和补充， 应及时向试验室主任报告， 并提出 具体的修改、补充建议。 4.1.1.3 试验室主任应定期主持对试验室的公正性措施进行评审，使之更适 合试验室的质量方针要求。 4.1.2 监督检查 4.1.2.1 试验室主任应对试验室员工行为准则、公正性措施、诚实性和质量 方针的执行情况安排定期和不定期的检查。 各部门负责人应认真填写 “检测能力 维护检查表”与“行为准则执行情况检查表” (每年 2 次)。 4.1.2.2 当检查中发现员工存在理解、掌握和执行的问题时，试验室主任应 再组织全员培训。 4.1.2.3 当发现员工有意违背试验室的行为准则和质量方针，主任可以行使 培训教育、批评帮助、警告直至辞退的纪律处分。 4.1.2.4 对自觉遵守维护试验室行为准则和质量方针且能够提出合理建议的 员工，应受到试验室的表扬和奖励。 4.1.2.5 试验室主任应经常检查试验室不合格工作的纠正和 / 或预防措施活动 的实施记录，从中发现存在的问题和需要改进的信息。 4.1.3 检测能力的维护 4.1.3.1 试验室主任应及时掌握试验室技术资源配置和检测能力的情况，并 对存在问题和纠正、改进措施提出要求。
3.3.8 负责维护本文件的有效性。
3.4 资料档案员
(1) 按照本程序的要求做好技术文件的编号和保管；
(2) 对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；
(3) 防止保密文件丢失、虫蛀和随意借阅；
3.5 样品管理员
(1) 认真做好与委托人的样品接收工作，记录委托人对样品及资料的保密要
求；
(2) 做好样品和资料的传递交接记录，并对在检过程中样品及资料的保密进
程序文件
第一版 第 0 次修订
分发日期： 持有人：
2006 年 12 月 1 日发布
2007 年 1 月 1 日实施
目录
目录 ........................................................................................................................................... 2 01 保证公证性和保护客户机密及所有权程序 ...................................................................... 3 02 管理体系文件控制和维护程序 ........................................................................................ 10 03 检测工作的分包管理程序 ................................................................................................ 15 04 外部支持服务和供应品管理程序 .................................................................................... 19 05 要求、标书和合同的评审程序 ........................................................................................ 22 06 处理投诉程序 .................................................................................................................... 25 07 实施纠正和预防措施程序 ................................................................................................ 27 08 记录和档案管理程序 ........................................................................................................ 31 09 管理体系内部审核程序 .................................................................................................... 40 10 管理评审程序 .................................................................................................................... 44 11 员工培训与考核程序 ........................................................................................................ 47 12 检测工作程序 .................................................................................................................... 50 13 评审新项目的程序 ............................................................................................................ 53 14 允许偏离的程序 ................................................................................................................ 57 15 现场检测管理程序 ............................................................................................................ 60 16 安全与内务管理程序 ........................................................................................................ 63 17 检测环境的建立、控制和维护程序 ................................................................................ 66 18 计算机及计算机数据的管理程序 .................................................................................... 69 19 仪器设备期间核查程序 .................................................................................................... 72 20 仪器设备管理程序 ............................................................................................................ 75 21 样品的抽取和处置管理程序 ............................................................................................ 81 22 检测结果质量控制程序 .................................................................................................... 86 23 出具检测报告的工作程序 ................................................................................................ 94 24 应用不确定度的评定程序 .............................................................................................. 100
行监督检查；
(3) 对违反保密的行为进行制止，直至向试验室主任进行汇报。
3.6 办公室
(1) 接待委托人时要了解委托人对样品保密的要求；
(2) 做好检测报告发送中的保密工作；
(3) 对保密设施进行检查，并提出改进意见和督促实施。