2016年食品厂(糕点)质量管理制度手册DOC.doc

******食品厂（糕点）质量管理手册发布令本厂依据国家质检总局《糕点生产许可证审查细则》和《食品质量安全市场准入审查通则（2004版）》的有关规定，结合本厂实际情况，编制了本质量管理文件。

以进一步完善企业的质量管理体系，增强企业的质量管理工作，提高产品质量，并不断满足顾客要求，增强顾客满意。

现予以发布，并从二○○九年十二月十五日起实施，质量管理文件是法规性文件，各有关部门和各级人员必须认真贯彻执行。

厂长：任命书为了确保本厂产品质量稳定持续提高，现任命 *** 为本厂质量负责人。

质量负责人具有以下职责和权限：1.对内全权负责企业质量安全管理工作，在处理质量安全管理事务中，独立行使职权，不受任何干扰并对厂长负责。

2.确保质量安全管理体系建立、实施和保持。

3.向厂长报告质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求。

4.确保在整个企业内形成提高满足顾客要求的意识。

5.负责企业的持续改进、纠正，预防措施的控制和管理。

6. 负责本企业与质量安全管理体系的有关事宜进行内外联络。

厂长：1.质量管理1.1 质量方针、质量目标1.1.1 质量方针：持续改进，确保安全，不断满足顾客的需求。

1.1.2 质量目标：成品一次交检合格率达98%成品出厂合格率达100%顾客意见处理率达100%1.2 组织机构1.2.1管理网络1.2.2 质量负责人兼任化验员。

1.2.3生产科长兼任车间的质量管理员。

1.3 职责和权限：1.3.1 各部门的质量职责1.3.1.1生产科a.负责技术文件和资料的管理、工艺编审及更改和文件编码规则等。

技术图纸、工艺文件、技术标准的编制、批准、发放、存档、更改、作废、确保文件资料的有效性。

b.负责本厂质量手册的编制。

c.归口实施基础设施和工作环境控制，负责生产设备的管理，制定生产设备管理制度和设备的维修保养计划并组织实施。

d.归口实施生产和服务提供的控制。

负责生产计划的落实以及均衡生产，确定生产过程的关键工序和特殊工序并组织编制作业指导书。

负责产品标识和可追溯性的控制。

e.归口实施标识和可追溯性控制，对产品所属的检验和试验状态进行标识管理，确保合格的产品才能装运、使用。

1.3.1.2化验室a.归口实施过程和产品的监视和测量的控制，确保各过程满足体系的正常运转，保证产品质量满足顾客的要求。

严格控制不合格原材料不进厂，不合格的半成品不转序，不合格的成品不出厂。

b.归口实施监视和测量装置控制，对检验、测量和试验设备进行控制，负责编制年度计量器具周期送检计划，确保其准确度和精密度与测量精度要求相一致。

c.归口实施不合格品控制程序，对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。

d.配合实施有关程序，确保各项质量活动能得到有效控制并做好各项记录。

e.归口编制产品检验规程。

f.负责从原材料、生产过程、到最终产品的各级质量检验工作。

g.掌握检验技能，严格按照检验标准，客观准确地出具检验报告，并对检验结果负责。

h.认真做好检验设备的建档和维护保养工作，对未经校准或超出校准周期的检验设备有权拒绝使用。

i.积极做好检验原始数据的收集和整理工作，使各批次各环节的检验结果有案可查。

1.3.1.3综合科：a.归口实施人力资源控制，明确培训要求，对岗位人员进行培训考核，b.配合实施有关程序，确保各项质量活动能得到有效控制。

c.在质量负责人领导下，负责全厂质量体系文件管理，确保文件和资料的有效性。

d.协助质量负责人策划并实施监控、测量、分析和持续改进。

e.归口实施内部审核控制程序。

f.归口实施与顾客有关控制程序，对每份合同都进行评审，确保本厂具有满足合同和订单要求的能力。

g.归口实施信息沟通，做好售前，售后服务，满足规定要求。

h.归口实施顾客满意测量控制程序，及时了解本厂是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望。

负责顾客财产控制。

i.归口实施采购控制程序，对供方进行调查并评价，建立合格供方名录。

j.负责采购物资的质量和供应的及时性。

k.协助实施相关程序。

1.3.1.4生产车间：a.车间全体员工应遵守本厂各项管理制度，按生产科下达的生产任务，全面组织实施生产。

b.操作工熟练掌握产品的技术参数，认真执行工艺操作过程和关键工序作业指导书。

c.认真做好产品标识和检验状态标识。

对所形成的不合格产品进行返工并分析原因，实施纠正措施。

d.严格按设备安全操作规程操作，做到安全文明组织生产；e.认真执行工艺纪律，正确使用和维护计量检测器具，确保所测参数准确有效。

f.切实做好防鼠、防蝇、防虫等工作，并按卫生管理规定做好车间杀菌、消毒等工作。

1.3.2 各级各类人员职责1.3.2.1厂长（质量负责人）a. 认真贯彻执行国家有关质量管理的方针政策，坚持质量第一的方针，全面领导本公司的质量管理工作；b. 组织本公司的质量管理体制的建设，制定本公司的质量方针、质量目标和组织机构；c. 定期主持召开质量分析会，分析质量状况，组织重大事故的调查分析与处理，确保质量安全；d. 组织员工的质量意识培训，实施人才开发和技术革新工作，改进质量管理方法，稳步提高质量管理水平；e. 领导和组织本公司质量管理制度的考核。

1.3.2.2生产科长a.认真贯彻本厂的质量方针，确保质量目标的实现；b.负责对产品实现过程的策划和监控；c.负责产品和可追溯性的管理；d.负责设备全过程的管理，基础设施的检定；e.参与顾客要求的识别和产品要求的评审；f.负责设施、工作环境的管理，参与人力资源的管理；g.负责生产运作的控制，协助产品防护；h.负责编制相关产品技术文件；i.负责生产运作中工艺纪律的检查。

1.3.2.3综合科长a.负责顾客要求的识别和对产品要求的评审；b.负责与顾客沟通；c.负责服务运作和顾客满意度的调查、评价；d.负责供方选择及控制；e.负责本厂物资采购的工作；f.认真贯彻本厂的质量方针，确保质量目标的实现；g.负责协助组织《质量手册》、《程序文件》的编制、实施；h.负责对文件、质量记录的控制；i.负责数据分析；j.负责内审、协助管理评审的控制；k.组织与质量有关的人员进行培训和人力资源的管理。

1.3.2.4化验员a.认真贯彻本厂的质量方针，确保质量目标的实现；b.对产品测量和监控负责；c.负责检测装置的样件、周检等的管理；d.负责产品的不合格品评审、处置；e.负责参与数据分析，改进产品的质量；f.负责原材料的进厂检验和产品的半成品、成品及出厂检验；有责任并有权拒绝不合格的原材料进厂，有责任并有权制止不合格的半成品转序、不合格的成品入库、不合格的成品出厂；g.负责参与产品测量和监控装置控制。

1.3.2.5操作工a.坚持本厂质量方针、目标，认真贯彻质量管理制度和各项技术或作业规定；b.进入车间前必须洗手、更换衣帽、鞋并消毒；c.生产时，严禁调动相关机器数据；d.做好生产设备的清洗、维护、保养工作；e.做好车间的杀菌、消毒和器皿的清洗消毒工作；f.做好自检和首件检查的活动；g.做到“三懂两会”即懂设备性能、懂工艺流程、懂岗位技术，会操作、会维护保养；h.开工前认真消化好工艺文件，检查好设备、生产中严格按工艺规程操作，认真检查做好标记；i.原料、半成品和成品要防止混淆、丢失和污染，对不慎落地和圬染的原料和半成品应清扫作废，不能重新包装；坚持文明生产；j.执行自检和互检，对产品关键工序的生产要密切监控，出了质量问题要分析，主动挑出和隔离不合格品；k.做好车间卫生工作，关闭好门窗；l.生产结束后，必须切断车间电源，并将生产用所有器皿进行清洗沥干备用；m.确保生产用计量器具在检定有效期内，并定时向化验室长提出检定申请。

1.3.2.6包装员职责：a.做好产品的封口、包装、贴签、打码、打包工作；b.包装成箱后必须堆放整齐，严禁拖、拉、推、摩擦；c.与生产科长办理成品入库交接手续；e.未入库不准对外发货；f.做好车间卫生工作，并关闭好门窗。

1.3.2.7仓库保管员a.负责原料、辅料、成品的入库登记工作；b.负责成品的发放工作，做到帐、物、卡相符；c.质量验收要以化验室验发的合格凭证为依据；e.单据、数量和质量验收无误后，办理入库、记帐手续；f.随物资带进的说明书、图纸、合格证及质检证明要妥善保管；g.应做好安全、防火、防温度失控、防变质、防盗、防鼠、防蝇、防虫等工作。

1.4 管理制度1.4.1 产品质量检验制度：（1）产品质量的检验工作由化验室负责，专兼职检验员配合。

（2）产品质量的检验由出厂检验和委检两部分组成，化验室负责出厂检验工作同时委托镇江市产品质量检验所进行定期的*项检验（每年检验两次）。

（3）生产科长必须深入细致地做好观察和监督工作，做到将产品质量事故防患于未然。

（4）在生产过程中一旦发现影响产品质量问题应及时采取措施，会同相关部门予以解决。

（5）各车间应做好产品质量情况的统计工作，纳入经济目标责任制进行考核。

（6）对入库产品的名称、批号、数量、规格及质量情况和到库日期作详细记录。

（7）坚决做到不合格产品不出厂，无检验员签章不出厂，包装不合格不出厂。

1.4.2 产品质量分析制度：（1）产品质量分析分为厂级质量分析、化验室质量分析和质量事故分析三种。

（2）厂级质量分析会每季度召开一次，由质量负责人召集化验室和相关科室以及各部门质量管理员参加，针对季度质量情况进行分析，考核质量制度的执行情况，并对下季度质量管理工作提出要求。

（3）化验室质量分析会每月进行一次，由化验室组织质量管理人员和化验员参加，对本月的产品质量情况进行分析，根据质量状况，提出改进意见及进一步提高产品质量的措施。

（4）质量事故分析会，在发生质量事故或出现事故苗头时随时召开，视事故大小由质量负责人组织或由化验室组织，分析事故原因，作出处理决定，并制定防止事故再次发生的措施。

（5）每次质量分析会应有分析报告，要求记录齐全、清晰整洁完整。

1.4.3 质量事故报告制度：（1）属下列情况之一者为质量事故：①产品在生产过程中因质量问题造成大批报废，一次性合格率大幅度下降，经济上造成严重损失的；②凡本厂售出产品因质量、计量问题，无论数量、金额的损失多少，造成用户严重不满、造成业务严重损失的；③凡出厂产品因质量问题造成退货或赔偿的。

（2）质量事故的报告：①发生质量事故后，由化验室在5日内负责调查、协同和研究处理，分清质量事故责任，做出处理决定意见，经质量负责人审批执行。

②原材料检验不合格应由化验室填写不合格原材料处理意见上报质量负责人，报告必须在原料进厂2天内上报。

③成品经检验不合格达不到规定质量、计量指标时，应立即向厂长提交质量检验报告。

将不合格原料入库，不合格产品出厂等一切后果由检验员负责。

④认真加强业务技能的学习，加强责任心，并做到化验及时、项目完整、数据准确、报告规范。

1.4.4 质量考核制度：（1）化验室在厂XX领导下，具体负责各级质量管理工作的考核。