华润万家大超门店订货流程
超市订货流程
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超市订货流程超市订货流程超市是我们日常生活中购买商品的重要场所之一,为了满足顾客的需求,超市需要定期进行商品的订货,并保持充足的库存量。
下面将介绍一下超市订货的流程。
第一步:市场调研超市订货的第一步是进行市场调研,了解当前市场上的商品种类、价格、销售状况等信息。
超市可以通过与供应商交流、参加行业展览会、研究竞争对手等方式获取这些信息,以便更好地把握市场趋势和消费者需求。
第二步:商品策划在了解市场情况之后,超市需要根据市场需求和自身定位,选择合适的商品进行订货。
这一步需要综合考虑商品的品质、价格、销售量、消费者反馈等因素,制定出合理的商品策划方案。
第三步:选择供应商超市需要与供应商进行合作,订购商品并保持充足的库存量。
选择合适的供应商是非常重要的,优秀的供应商能够提供稳定的货源、优质的商品以及灵活的供货方式。
超市可以通过招标、竞争性议标、采购合作等方式选择供应商。
第四步:订货当超市确定了合作的供应商之后,就可以进行商品的订货了。
订货可以通过传统的电话、传真等方式进行,也可以通过电子订货系统等现代化的方式进行。
无论用什么方式,超市需要明确商品的名称、数量、价格、交货时间等具体信息,并确保供应商能够及时准确地交货。
第五步:验收货物供应商将商品送到超市后,超市会对货物进行验收,确认商品的数量、质量是否符合要求。
超市通常会有专门的验收区域和验收人员,他们会仔细检查货物,并将验收结果及时反馈给供应商。
第六步:入库验收合格的货物会被送往超市的仓库进行入库处理。
在仓库中,超市会对货物进行分类、组织和储存,以便将来的销售和补货。
第七步:上架销售货物入库之后,超市需要及时将商品上架销售。
超市会根据销售策略和商品特性,合理布局和陈列商品,以吸引顾客的注意力并促进销售。
第八步:库存管理超市在销售和补货的过程中需要不断地对库存进行管理。
超市会根据销售情况和市场需求,及时调整库存量,以保持合理的库存水平,避免过剩或缺货的情况发生。
超市订货流程
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9.手工补货单录入时,商品非正常状态不允许录入;非在季商品不允许录入,非供应商出单日及商品库存天数大于系统设置的大类库存天数时,系统将自动提示但不限制录入。
10.4订单传递及收货准备
9.门店库审每天12:00前,根据确定后的“订货建议报表”,在系统“订货(补货)建议维护报表”中录入“拟补数”,保存后点击“生成补货申请单”,门店系统自动生成补货申请单。
10.门店库审当天下午要求分析当日上午补货的修改数据,且要求在系统内及时维护系统参数,使自动补货报表合理出单。每日自动补货报表的原始数据,商品部门反馈的数据,系统参数的修改数据要求用电子表格的形式存档。
6.采购分管总商品经理:负责审批采购特权订单。
7.DC续订员:负责跟踪配送商品的货源情况,负责跟踪门店的配送紧急补货,负责为门店直通商品的紧急补货下订单。
8.流程结构
9.本流程与“门店收货流程”相衔接。
第二部分:流程描述
(一)订货依据
1.门店库审每天8:30前,分部门大类导出系统当天自动生成的“补货建议维护报表”的EXCEL文件,并邮件分发给各相应的商品部门经理(主管)。
18.5.1.3未足起订量:订货量小于供应商最小起订量同时订货金额小于供应商最小起订金额。
19.5.1.4商品进价为0:进价为0的商品系统补货订货失败。
20.5.2采购买手每日跟进前一天由于默认供应商错误导致的订货失败和门店反馈的供应商因物流模式不正确导致的不送货情况。
21.5.3库审每周统计门店订单修改率,并将报表发店总审核。
11.4.1系统生成直送商品“订货通知单”后,系统以传真或电子商务网形式将订单传递给供应商,供应商准备送货到门店;同时,门店在系统中接收直送商品“订货通知单”,准备收货,具体按“门店收货流程”进行直送商品收货。
门店订货标准流程
![门店订货标准流程](https://img.taocdn.com/s3/m/421653e0c8d376eeaeaa3145.png)
蓉戎超市订货流程一、门店订货时间1.订货周期为7天,每周两次订货时间(周一、周四)2.门店库房周转期定为10天(门店安全库存为10天)3.宜宾商家暂不做调整,店内自行订货。
若订单发后2个工作日内未到货,请询问采购及查单出具体原因。
4.手写订货单时,必须写明该商品的品名、规格(1*24瓶)、及订货数量。
5.不可将缺货商品的排面以其它商品替代,防止该商品因此消失。
6.订货时一定要逐个对排面、仓库及数据库存核对,确保无误后签字订货。
二、订货配送方式1.仓库配送(主要针对季节品、新品、畅销品等)①采购下单补货根据门店销量分配配送送货到门店指总仓对畅销商品、新品、季节品为了降低成本而大批量采购以及可以加快配送效率,而进行的一种策略。
即总部仓库对这些商品存有足量的库存,当门店要货时,总部仓库直接依据订单,直接将货品配送到店。
2.商家直送(主要针对宜宾商家、宜宾联营商家)①门店下单供应商直送到门店指门店将订货需求直接发给供应商,供应商收到订货单后,按约定时间直接送到门店。
货品不经过总仓。
②供应商人员下单门店确认直接送到门店指供应商人员直接到店将需要补货的商品写成订单,由门店经理审核确认签字,然后在规定的时间送货到门店。
3.仓库直配①门店下单采购汇总下单供应商发货总仓收货直接配到门店指门店正常补货,把订货单发到总部采购,采购汇总各门店订货单发给相应供应商,全部货到总仓,然后根据门店订单分配配送到门店。
三、订货数量1.建议订货量=订货周期*日平均销售数量(1+送货周期/订货周期+安全库存天数/订货周期)-库存2.订货周期为7天;成都商家送货周期3天;安全库存10天;日平均销量按前15天换算。
3.安全库存天数=库存/日平均销售数量≤10天,就需要订货。
四、操作详细流程1.门店正常补货(直配)①门店查询销售数据补货(财务报表>报表查询>销售汇总信息>商品销售额汇总信息分析>查询数据)②门店根据数据核实库存下订单(以软件流程下单)(需要主管>店长审核确认)③采购文员汇总订货信息(刘长飘)④采购联系订货(龙萍)⑤填写订货单打款单(谢海燕或某某)⑥财务打款并回馈采购龙萍(杨丽园或某某)⑦采购跟进发货单(龙萍)⑧发货单抄送给采购文员和总仓调货员(刘长飘、李大英)⑨采购文员跟进货的动向,及时跟进货运部取货。
超市生鲜订货流程(推荐)
![超市生鲜订货流程(推荐)](https://img.taocdn.com/s3/m/f2ddd9b5dbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76e05.png)
超市生鲜订货流程(推荐)第一篇:超市生鲜订货流程(推荐)生鲜订货流程1、理货员按管辖区域所需商品填写订货单。
2、订货前要查看库存,在到货期以前不能出现影响销售的现象,如断货等。
3、填写订货单时要详细清晰,填写商品品名、条码、实际库存、报货量4、如有临期、残损商品、或其他可调换商品,需特别注明。
5、报货后在订货单上签上报货人姓名,报货日期。
然后将报货单交于主管处。
6、若供应商到货期限内未到货主动向主管汇报,并及时跟催解决。
7、蔬果理货员每天下午5点进行蔬果报货,并参考左日销量制定次日订货量;在预估订货量时需考虑;天气、促销、节假日等因素。
8、蔬果理货员的订货工作必须在当天下午5:30点完成,上交生鲜组长,对于销售量大、少或短缺商品及时反馈,并跟催解决。
9、当天下午5:30后由生鲜组长将订单的订货数量上报公司采购。
10、生鲜组长必须参与每日收货;收货时须将实际到货数量填写在到货栏内;或营业以后填写实际到货数量。
备注:理货员、组长因个人工作原因(未订货、漏订货、订货不及时、订货不准确、因未订货造成商品卖丢的)造成商品缺断货的;每个单品每次对责任人(理货)处罚5元-20元;部门当日缺断货商品达到10个以上的;每个单品每次对组长连带处罚5元-10元。
第二篇:超市生鲜员工每日流程1、到班确认生鲜员工每日工作流程一、每日 06:50-07:00 开店前准备(1)看交接班是否有昨日未完成事项。
(2)员工排班表到勤人员是否正常。
(3)检查总公司价格异动及卖场POP。
2、清洁检查清洁检查:每日开店前作陈列区域清洁检查与作业区卫生清洁,包括作业人员工作台、机械设备,库存库房是否符合卫生安全。
3、商品巡视(1)主管至收货区进行商品品质验收。
(2)销售商品品质,鲜度,陈列量检视,以期呈现卖场陈列商品新鲜。
(3)检视回收质量差之商品及到期商品,了解状况及时做出清处理。
(4)商品价格的确认。
(5)营业前10分钟完成开店准备。
华润万家大超门店订货流程
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文档信息*文件名称华润万家大超门店订货流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01 陈小毅V1.0陈小毅V2.0 根据系统设置对订货及集单操作进行修改文件说明*目的规范门店订货操作,通过对商品订单的有效管理和控制,提高门店订货效率,保证订货准确性,减少商品的积压、断货,保证充足的商品供应和合理的商品库存。
*适用范围大超业态门店的经销类非生鲜类商品的订货操作。
*流程结构分自动订货、手工订货、DM订货三个子流程。
名词解释采购续订由采购向供应商订货,采购续订的商品,系统限制门店不能订货。
门店续订由门店负责向供应商订货,门店续订的商品,采购也可订货,二者同时订货时,门店申请的订货失败。
订货冲突门店对门店续订商品订货时,在当天采购已对同一商品进行下单,门店的订货数据失败,此订货失败的原因则为“订货冲突”。
自动订货根据业务系统出具的订货建议进行订货,由商品部经理负责确认订货数据,完成订单审核。
手工订货自动订货以外的补充订货方式,需商品部门填写手工《订单申请表》,适用于不参与自动订货的商品及由于各种原因需要补充订货和紧急订货的商品。
直送订货供应商将商品直接送到门店。
直通订货供应商将商品送到物流部,物流部立即将商品分发到各门店,该商品不会停留在物流部。
配送订货供应商根据订货单将商品先送到物流部存储,物流部根据各门店的订货需求将商品送到各要货门店。
一般配送商品在物流部需要上架存储。
流程图子流程1-自动订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程1:自动订货流程确认订货数据系统订单审核单据传递采购支持部DC续订商品部经理供应商业务系统1002确认订货明细及订货数量1001查询报表1004C 生成配送通知单1004D 生成订货通知单是否配送是否订货是否成功是1004A 生成订货失败报表否1005B 跟进失败数据1005A 跟进失败数据结束是否配送商品否是1004B 将失败商品及解决办法知会门店收货流程1003完成订单保存及审核结束子流程2-手工订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程2:手工订货流程确定订货数据数据确认单据传递供应商商品部文员部门经理商品副总2002审核手工申请单2001填写手工“订货申请单”2004A 录入订货数据并审核单据是否急补物流模式物流时间是否满足销售要求2004C 急补订单的申请2004B 邮件向DC 续订申请分货否是直通直送是否配送是收货流程收货流程2003审核手工申请单是否否是子流程3:DM商品订货华润万家大超门店订货流程-子流程3:DM商品订货查询订货明细确定订货数量订单保存及审核商品部经理3001查询DM商品明细3002确定DM商品订货数量3003订单的保存及审核结束流程规则1商品订货分为采购续订和门店续订两种形式:1.1“采购续订”的商品由采购进行订货,订货范围一般为:烟酒等高值商品、自采商品、一次性商品、免费货(零成本)、价格波动较大且快速周转的商品。
华润万家大超门店订货流程西北已修改样本
![华润万家大超门店订货流程西北已修改样本](https://img.taocdn.com/s3/m/18f51f7680eb6294dc886c89.png)
文档信息子流程1-自动订货流程子流程2-手工订货流程子流程3: DM商品订货1商品订货分为采购续订和门店续订两种形式:1.1”采购续订”的商品由采购进行订货, 订货范围一般为: 烟酒等高值商品; 结算帐期小于7天; 价格波动较大且快速周转的商品。
1.2”门店续订”的商品由门店进行订货, 商品部经理每天根据系统提供的《补货建议维护》进行订货操作, 根据实际订货需求对系统建议的”拟补数”进行修改并完成订单审核。
1.3采购有权对所有”门店续订”及”采购续订”的商品进行订货, 门店只能对”门店续订”的商品进行订货。
2新品首单由采购负责订货, 商品到门店后由门店负责跟进订货。
3免费货( 零成本) 商品订单由采购负责订货。
4长期订单由采购负责订单下达, 门店负责向供应商提出订货需求。
5DM商品首单由门店商品部按照DM订货时间要求自行在系统中进行订货。
( 配额商品及特殊商品由采购进行订货) 。
DM商品当期间续订, 由商品部经理按照手工订货流程在每周一、周四完成订货操作。
6自动补货系统将以”定期结合定量”的方式产生建议订货量, 在出单日期如商品库存小于订货点, 即产生建议订货量。
系统建议订货量计算公式:建议订货量=目标库存—( 当前库存+在途入库存量—在途出库量)当系统当前库存小于安全库存时计算建议订货量; 目标库存按促销商品和非促销商品分别计算。
7对于特殊商品, 系统不提供订货建议, 包括: DM商品、长期订单商品( 如日配商品) 、带货安装商品、冻结商品、负库存商品。
8商品状态为冻结、清理中、已清理的商品, 系统不允许录入订货申请。
9商品的订货方式分为直送订货、直通订货、配送订货三种。
9.1直送订货指门店直接向供应商下发订单, 供应商接收到订单后直接将商品送至门店。
9.2直通订货指门店直接向供应商下发订单, 供应商将商品送至物流部, 物流部根据各店订货进行分配后将商品配送至门店。
9.3配送订货指门店向物流部下发订单, 物流部根据门店订货需求进行配货后将商品配送至门店。
门店营运商品订货流程
![门店营运商品订货流程](https://img.taocdn.com/s3/m/2788ce32fad6195f312ba6a8.png)
门店电脑员
门店电脑部
点货单审核完毕后,交电脑员于12:00到15:00按直送与周转完成录入工作,电脑员15:00审核点货单后开始上传当天所有的点货单给SPAR采购部
SPAR采购员
SHale Waihona Puke AR采购部采购文员在当天17:30之前在预订单登录窗口调出来,审核生效成订单。第二天的早晨10:00前采购主任审核订单,签名后由采购文员运行出发给供应商。供应商收到SPAR采购部发出的订单后.在5个工作日内,凭订单和送货单送货到门店
门店营运商品订货流程
负责人
实施部门
过程描述及注意事项
门店电脑员
门店电脑部
门店电脑员每天早上8:00前根据《供应商补货周期表》将每日须点货的所有供应商商品名细按类别打印出来(日配类订货周期为二、四、日)
门店部门主管
门店营运各部门
门店营运部门主管到电脑部登记领取每日供应商补货周期表安排人员点货,点货时间定于每天上午8:00—11:00
4.帮助休假的员工点他所管区域的商品
门店区长
门店营运部
主管把审核完毕的点货单交到区长处,区长根据每天的库存详细销售报表再逐一审核员工的点货单,区长的审核必须于12:00前完成
1.根据报表的每日、每周、每月的销量来比较理货员的定单下得是否合理
2.根据报表的当前库存和在途定单、实际库存情况来计算理货员下的单是否合理
门店部门主管
门店营运各部门
点好货的点货单分类别于11:00前由部门主管审核:
1.审核常规商品、畅销品、特价商品、协议商品的订货量是否合理,是否需要增加或减少量
2.审核每一个供应商各个大类不同员工所管的区域的商品是否下齐单
华润万家配送流程优化设计
![华润万家配送流程优化设计](https://img.taocdn.com/s3/m/15457bc158fb770bf78a55f4.png)
计优的化设万家配送流程润华企业简介华润万家有限公司是中国最具规模的零售连锁企业之一,是香港规模最大、实力最雄片的中资企业集团一华润(集团)有限公司旗下一级利润中心。
华润万家是国有控股企业集团一华润(集团)有限公司旗下优秀的零售连锁企业品牌,经过24年的发展,华润万家已经快速成长为中国最具规模的零售连锁企业品牌之一,并与华润苏果一起共同成为华润零售业务的主力军。
华润万家“全国发展、区域领先、多业态协同”的发展战略初具成果,截止2007 年12月,华润万家在全国拥有门店2450家,员工人数超过10万人,2007年销售额突破500亿元,蝉联中国连锁超市第一位。
华润万家从事的是与白姓生活紧密联系的零售行业,坚持“时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利”的经营理念,主营大卖场、生活超市、便利超市三种业态;同时针对细分市场,华润万家开拓了以中高消费市场为定位的Ole'超市,以及为满足年轻消费者追求快捷、舒适的时尚生活而精心打造的一种全新形象便利店——Vangoo华润万家以持续改善消费者生活品质为己任,引领现代与健康的生活方式,多种业态优势互补,为消费者提供高质、超值、安全的商品与服务,最大限度的满足消费者的各种购物需求。
口前,华润万家的业务发展区域已遍布华东、华南、华北.西北、东北、中原以及香港地区等15个省(直辖市)、80多个县级以上城市。
华润万家努力成为优秀的社会企业公民,长期坚持并积极参与品质改善、节能降耗等对社会及生态环境有利的事业,努力成为友善、亲和的社区一员,建立共赢的合作伙伴关系,坚持实现员工价值最大化和股东价值最大化。
展望未来,华润充满了信心,秉承“与您携手改变生活”的企业理念,通过持续的优化与发展,华润万家致力于成为改善大众生活品质的卓越零售企业。
华润万家从事的是与口姓生活紧密联系的零售行业,为广大消费者提供家庭日常生活所需的各种丰富商品。
华润万家带给顾客的是家的温馨.富足、现代、健康的感觉,华润万家是山不同文化背景、不同年龄层次、不同地域的员工组成的一个大家庭,需要一个大家庭的平等、民主、团结、责任、互助、信任、包容。
华润万家便利店配送流程
![华润万家便利店配送流程](https://img.taocdn.com/s3/m/d865ce1ec850ad02df80411c.png)
流程规则.所有便利店普通干货商品,设立单独区域存放,以提高拣货效率;1.设置系统多次定位且设置便利店补货级别为优先,以保证门店要货满足率;2.商品拣选后,对周转箱内的商品进行抽检,以确保商品准确性;3.验收商品使用红色物流箱进行拣选;4.100% 计划控制专员必须时刻关注作业进程,保证门店商品准时到店;5.冷藏、冷冻商品、鲜食、面包必须在生鲜仓作业,包含低温仓和冷冻仓;冷藏库温度保 6. 度以内。
度,冷冻库保持-18持4度到6验收前必须检测供应商送货车厢,保证商品在供应商送货过程中的温度在合理范围之7. 内;商品验收时必须严格查看生产日期和保质期,不符合规定的商品给予拒收处理;8.分播时必须按照门店别进行操作,确保商品准确;9.商品分播后,必须进行百分百复核,以确保商品准确性;10.考虑到低温商品的特性,必须保证商品在门店白天正常营业时间之前到达;11.冷藏冷冻商品必须采用双温车进行配送,以保证商品新鲜;12.保证车辆行驶过程中的商品处GPS温度监控系统,13.送货过程中,所有车辆必须全程开启于合理温度范围内;将门店已验收的由配送人员负责卸货,并与门店交接,14.冷藏车配送的商品到达门店后,商品放于指定的冷藏、冷冻器材内。
所有物流箱必须在门店监控设备下验收,并与司机当面百分百交接件数;15.普--冷藏、冻品物流箱清点100%16.门店验收DC配送商品的先后顺序为验收商品当面清点原箱清点通商品物流箱清点- 下验收,并与司机当面交接;百分百点数商品必须在门店监控cctv17. 地铁店送货时,必须遵守地铁部门制度,使用地铁部门允许的搬运工具;18.而货物连手推车的高度不得超, 2人一起运送19.送货时须使用手推车, 每次必须至少由过指定高度;不得把货物随意放在公众范围并无人看管;20. , 不可放在防火闸下;卸货时, 须将货物摆放入店内21. DC必须全部配送完成。
22.门店当次补货商品,流程涉及部门及人员职责1便利店配送经理:负责整个便利店配送作业的监控,特殊事件和突发状况的处理,内外部的沟通与协调。
华润万家大超门店收货流程.doc
![华润万家大超门店收货流程.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/2d66d0f271fe910ef12df87a.png)
文档信息*文件名称华润万家大超门店收货流程*文件编号文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制李鹏2010-05*审核徐健2010-07文件版本记录*日期*作者版本变更说明2010-11-01 李鹏V1.0陈小毅V2.0 对收货差异的处理程序进行修改文件说明*目的规范门店收货部的商品收货操作,提高收货工作效率,降低收货差错。
*适用范围大超门店非生鲜类商品日常收货工作。
*流程结构此流程分为直送商品收货、配送商品收货、商品临时收货、联营商品收货四个子流程。
名词解释直送商品收货供应商直送门店的经销类商品的收货操作。
配送商品收货物流送货至门店的经销类商品的收货操作。
商品临时收货系统停用期间,无法进行订单制作,因销售需要使用《临时收货单》进行收货的一种收货方式。
联营商品收货联营商品的收货操作。
注:*项为必填项流程图子流程1-直送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程1:直送商品收货流程预收货安排商品验收货架与储位维护收货差异处理供应商送货跟踪供应商收货员商品部员工收货部文员收货部经助理1001预约送货1002核对订单登记到达时间1003录入订单,打印验收单1005领取商品验收单1004卸货1006商品验收1007填写单据双方签字确认1006商品验收1008将验收商品转至进货暂存区商品验收单1009核对单据系统录入1010B 补货上架1010A 完成储位维护1011解决收货差异1012跟踪供应商送货情况结束子流程2-配送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程2:配送商品收货流程收货准备商品验收差异处理储位维护商品部员工收货员配送司机防损员物流客服部收货部文员2001送货2002登记到达时间2004核对封条2004核对封条2003单据核对2005核对单物2005核对单物2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2008盖章并留存单据2009商品复核201324小时内提出申偿201424小时内给出回复2012完成储位信息维护配送跟踪单2011商品补货结束2009商品复核2009商品复核2010系统确认结束子流程3-商品临时收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程3:商品临时收货流程供应商送货商品验收补货与储位维护供应商商品部员工商品部经理收货部文员店/副总经理收货员3001送货结束3002填写手工订单3003签字审批3004填写临时收货单3005验收3006完成系统验收3007完成商品补货3008完成商品储位维护子流程4-联营商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程4:联营商品收货流程供应商送货商品验收商品补货供应商促销员供应商收货员4001送货结束4002填写单据4003商品验收4004签字确认4004确认4004签字确认4005补货流程规则1 收货部必须设置单独收货区域,在收货时所有商品应在收货区域进行验收,任何货物不得随意出入收货区域。
大综超门店生鲜商品订补货流程
![大综超门店生鲜商品订补货流程](https://img.taocdn.com/s3/m/a309809aa98271fe910ef9f3.png)
华润万家营运管理手册大综超门店生鲜商品订补货流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜商品订货工作,提高订货效率。
2适用范围本流程适用于华东区大综超门店生鲜商品的订货工作。
3流程规则3.1门店只可对有商品立项,即有《生鲜报价单》的生鲜商品做订货和验收。
3.2门店生鲜各部除烘培原料(不含外购)、熟食部原料外,其余每天订货。
烘培原料(不含外购)每周可订两次货,熟食部原料每周可订一次货,所有订货都应避免周六、周日到货。
3.3生鲜所有商品的订货都需要使用《订货周卡》。
3.4直送商品订货时间为每日下午13:00~15:00之间,直送急补订货时间为每日12:00前。
3.5直通商品的订货时间为每日13:00~15:00之间,直通商品的订货需要提前32小时(即:今日15:00前订货,后日早晨到货)。
直通急补订货时间为每日12:00前门店生鲜主管以邮件的形式将订货需求发给DC续订,DC续订先以手工单的形式传真给供应商,而后DC续订在16:00后以“急补”的方式录入系统。
4流程涉及部门主要职责4.1生鲜采购:负责订货参数(订货周期、出单日、起订量等)的制定,每周负责在系统中制作《生鲜报价单》;出现送货不及时、数量不符、质量问题时,与供应商联系并提出解决方案。
4.2采购支持:负责订货参数的系统维护。
4.3门店生鲜经理:审批本部门的订货,并签字确认;抽查订货周卡。
4.4门店生鲜各部门主管:审核各自部门的订货、补货,并签字确认;对直送商品在系统中制作并审核《生鲜熟食订送货清单》,检查订货周卡。
4.5门店生鲜各部门资深员工:填写订货周卡。
4.6门店库审:录入生鲜直通商品订单,根据相关人员签字进行《生鲜熟食订送货清单》的审核。
4.7DC续订:负责为门店直通的急补订单进行订货。
4.8门店店长:审批生鲜部门的紧急订货,并签字确认;抽查订货周卡。
5流程结构该流程与《门店生鲜验收流程》相衔接。
第二部分流程描述1订货资料准备:1.1生鲜营采中心采购每周一、四的14:00前在系统中更新《生鲜报价单》。
连锁超市订货
![连锁超市订货](https://img.taocdn.com/s3/m/48df9af97e21af45b207a82f.png)
连锁超市订货一、正常商品1、订货原则:以实际销售量的需求为准,一个周期的销售量为预备量。
2、订货流程:要货申请单→点击货号/条码的空白处→双击弹出所有地区→选择所需订的品种→录入订货数量,此时要核查库存数量→保存→审核→已生成→数据传输并成功→订货完毕3、订货时间:送货的前一天17:00之前。
但送货时间为星期一的,务必在周六17:00之前订货。
店长上班开始就可以进行边订货边工作,注意把握时间,确保在公司下班之前订好货并成功的做好数据传输。
4、订货权限:只有店长有订货的权限,并且在操作过程中务必是店长亲自订货。
如果店长请假则店长安排对商品熟悉的店员进行订货。
5、批量订货:如顾客需要大批量的某种商品,则把这个大批量的商品作另一份订货单。
并且再打电话通知仓库,让仓库重视大批量的商品。
6、申请数量的标准:订货的申请数量在考虑四个因素---配送中心的库存数量、门店的库存数量、周期的销售数量、非正常因素增加的数量。
7、注意事项:数据传输的时间最晚为17:00。
录入订货数量时应按顺序:库存的数量、申请数量、规格放在一起。
二、特殊商品1、冷冻猪骨①猪骨的订货流程:每周六之前→各门店根据需求量给采购知会订货的数量→周日采购向供应商订货→周一供应商统一送货到指定的门店→送货到门店的负责人通知各分店的负责人→各分店的委派人员来送货到的门店提货②送货到指定的门店负责人必须做好各个门店提货的明细单。
且当天传真明细单给采购部入库。
③采购入库为总库存的数量。
并把各门店的明细库存数量提供给仓库,仓库根据各门店的明细单进行打直配单。
2、冷冻鸡爪①鸡爪的订货流程:每周六之前→各门店根据需求量给采购知会订货的数量→周日采购向供应商订货→周一供应商统一送货到仓库→仓库根据各门店的订货数量配送到门店②仓库直接打直配单。
3、烟①烟的订货流程:根据门店的库存数量→门店向供应商汇报订货的数量→供应商直接配送货到门店→门店收货②送货单必须在收货日起第二天内提供到采购部,采购部根据双方签名的单据进行入库。
超市大店订货作业流程
![超市大店订货作业流程](https://img.taocdn.com/s3/m/af836b39fc4ffe473268ab0a.png)
受控状态:受控 编号:LS-B-01:2007 版本号:1.0 修订号:0 页数:1
பைடு நூலகம்
支持流程/表单
LS-B-01-01:2007 补货建议报 表 Store-L4F-33:2006 手工订单 《促销商品计划报表》 《销售报表》
store413-L5-01:2007门店向供 应商补货流程
《订单发布时间表》
超市流程体系
订单的种类
店铺订货说明
流程图
业务课长/组长
手工填写 订货需求
业务经理/主任
审核订单 签字
创建系统订
LCC
审批
总部SCM部门
总部SCM部门
供应链部门在 VRM上发布给 供应商
LS-ABC 大店流程作业手册 店铺订货作业流程 1、门店订货:门店向供商和DC的订货(门店按照供商和DC的订货周期进行订货;生鲜日配的订货); 2、总部订货:总部发起门店自动补货、新品、促销、囤货等采购订单。 3、订单的类型:常规订单、自采订单、耗材订单、备品订单、送货上门、联营订单 订货时间:见附件:门店补货作业的时间点; 对供应商的常规订单,系统会按设定的整单金额自动审核,超额的订单由供应链(SCM)集中审批,审批后 发布给相应的供应商。 LCC录入订单完成时间点: 1、业务课组上午11:00前反馈确认完毕的补货建议报表,交LCC办公室 2、LCC在12:00前录入完对DC订单 3、LCC在14:00前完成所有补货建议报表订单或手工订单(含退单)并录入完毕; 4、LCC在14:00-15:00配合IM部门就超额订单进行修正; 5、LCC在17:00-18:00前将生鲜、日配的商品手工订单录入完毕;紧急订单18点前可进行补单,18:00为 订单发布的截止时间点; 流程关键节点 1、业务课长/组长手工填写订单 1.1、业务课长/组长在上午8:30至LCC处领取补货建议报表; 1.2、业务课长/组长依据补货建议报表,修改订货建议量,并将修改好的补货建议报表交业务经理/主任审 核鉴字。 补货建议报表必须在11:00前修改完毕交LCC办公室; 1.3、生鲜对DC的订货单必须在11:00前交生鲜经理/主任审核鉴字; 1.4、生鲜、日配的商品订单,必须在16:30前交经理/主任审核鉴字 1.5、紧急订单可在17:00前补订,但必须由经理/主任、店总/店长签字; 2、经理/主任依据各项订货相关参数、当前库存量、促销计划等情况,审核以上订单,并签字; 2.1、修改好的补货建议报表,在11:00前交LCC; 2.2、生鲜对DC的订货单,在11:00前交LCC; 2.3、生鲜、日配的商品订单,必须在16:30前交LCC; 2.4、紧急订单,必须在17:30前交LCC; 3、LCC必须按照LCC录入订单完成时间点,将所有订单录入、保存并审核; 3.1、R2系统中保存后的订单可以对单据进行修改;点击“审核”后的订单门店不能修改 3.2、原则上门店审核完的系统订单将不允许再进行修改,如需要修改必须经店长审签后报IM订单审核人员 修改,避免店铺修改单据与VRM发布单据不符。 4、总部供应链(SCM)部门根据审批权限和审批金额进行订单的审批; 4.1、未超额订单系统自动审批;超额订单需门店提交OA联系单写清SAP订单单号、原因至SCM部门,SCM部 门见到联系单后确认、审批。 4.2、门店的紧急订单必须由店总/店长的签字,门店LCC接到业务部门的紧急订单,对于大宗团购、紧急销 售、促销的订单,由LCC要联系告知SCM说明原因,以便及时得到审批及发布处理,所有的订单处理必须当 5、审批后总部SCM部门统一汇总并通过VRM发布给供应商; 5.1、VRM发布时间参见订单发布时间表。 6、以下情况需要LCC人员打印订单,手工发送给相应的供应商,并电话告知供应商,避免重复送货。 6.1、当确认VRM发送失败,总部SCM部门负责半小时内通知门店,门店作手工订单传至供应商; 6.2、如果门店的特殊需求(如:团购、加急订单),需经店总/店长确认后作手工订单传至供应商; 6.3、系统异常无法创建订单,经部门经理确认后作手工订单传真至供应商,等系统恢复运行再在系统中补 录订单
超市资料之新品订货流程
![超市资料之新品订货流程](https://img.taocdn.com/s3/m/5d692ce7e518964bce847c30.png)
⒈门店验收人员按直送商品订单对商品数量,质量进行核对、抽查,确保验收及时,信息准确。
⒉营运课长在新品收货日当天或次日早营业前完成商品的陈列、价签打印张贴、POP书写悬挂工作,确保商品陈列及时;
⒊新品陈列时首先依据采购指定位置进行陈列,若无特殊要求门店营运课长可将新品陈列于正常排面,但正常陈列面不得少于横向四个单品纵向不少于两层。
㈤直送商品门店收货员完成验收、入库审核工作,直通商品物流管理部验收员完成商品验收,单据审核工作;
㈥物流管理部配货员按工作时限将配送商品送达门店;
㈦门店完成新品陈列,开展销售工作。
四、流程规则
㈠ 新品信息建立时必须附《新品订货单》;
㈡ 新品的首单订货量必须保证商品正常排面陈列量+10天预估销量;
㈢ 商品验收当日即应完成入库审核工作,确保信息准确。
八、总则
一、本流程自下发之日起开始实施,如有与本流程内容相同的制度或流程以本流程规定为准;
二、《新品订货流程》由商品管理部负责解释。
五、工作职责
㈠采购助理负责制作《新品订货单》;
㈡采购主管负责确认新品的订货数量;
㈢采购中心经理负责审核《新品订货单》;
㈣录入员负责完成商品信息的建立,确保信息准确;
㈤订单员负责按《新品订货单》,完成新品首批订单的制作工作;
㈥ 配送中心负责完成直通商品的验收配送工作;
㈦ 门店完成直送商品、配送商品的验收、陈列工作。
六、工作标准
㈠ 采购工作标准
⒈采购主管需按要求填写《新品资料单》附《商品冻结/解冻单》、《缴费通知单》《新品订货单》转各相关领导审批签字。
⒉采购主管在新品订货时需按门店陈列位置,促销支持、店面面积、消费能力等因素完成新品首批商品的订货确认工作。
01华润零售大超门店生鲜商品订货流程(西北)
![01华润零售大超门店生鲜商品订货流程(西北)](https://img.taocdn.com/s3/m/ea5e0b1703d8ce2f006623e9.png)
文档信息本版批复信息文件版本记录文件说明注:*项为必填项流程规则1商品的订货方式分为直送订货、直通订货、配送订货三种。
1.1直送订货指门店直接向供应商下发订单,供应商接收到订单后直接将商品送至门店。
1.2直通订货指门店直接向供应商下发订单,供应商将商品送至物流部,物流部根据各店订货需求进行分配后将商品配送至门店。
1.3配送订货指门店向物流部下发订单,物流部根据门店订货需求进行配货后将商品配送至门店。
2门店生鲜部经理以上人员订货时需分不同订货方式、分不同大类、分不同供应商分别填写《订单申请表》。
3生鲜鲜活类新品首单由门店生鲜部经理以上人员负责进行订货,其他新品首单由西北区商品部采购经理负责进行订货,商品到店后由门店生鲜部经理以上人员负责跟进订货。
4免费货(零成本)商品订单由西北区商品部采购经理负责订货。
5商品状态为正常的商品,系统可以录入订货申请,商品状态为冻结、暂时冻结、停止销售、清理中、已清理的商品,系统不允许录入订货申请。
6门店只可对有《生鲜报价单》的商品进行订货。
7生鲜直送商品由收货部单据组在系统《生鲜熟食订送货清单》模块进行订货操作;生鲜直通、配送商品订单由收货部单据组在系统《补货申请单》模块进行订货操作。
8生鲜订单下发完成后系统自动生成《订货通知单》。
9生鲜日配商品订单系统默认有效期为2天,非日配类商品有效期为7-10天。
10商品《订单通知单》为一次性,对已收货订单及过有效期的订单系统自动进行关闭(免费货(零成本)订单除外)。
流程涉及部门及人员职责1 收货部单据组:完成生鲜订货明细的系统录入;负责订货单据的存档。
2 门店生鲜部经理:根据商品销售需求确定订货明细及订货数量,制作手工《订单申请表》。
3 生鲜店副总:审核生鲜各部门订货的准确性。
4 西北区商品部采购经理:负责制作《生鲜报价单》。
华润零售大超门店生鲜商品订货流程流程描述1确定订货明细001门店生鲜部经理根据《订货依据表》或生产卡、《生鲜报价单》明细及销售需求确定需订货商品明细及订货数量,按照不同的订货方式、分大类、分不同供应商分别填写手工《订单申请表》(表单4.1)。
超市部商品订收货工作流程图
![超市部商品订收货工作流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/c7752e852e3f5727a4e96209.png)
一、超市部商品订收货工作流程本流程操作规定:1、以上流程所涉及的人员要严格执行,不得私自找人代替、代传、代写,违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准,出现未交接的单据丢失,以收货组为第一责任人,承担相应责任。
3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分,全体员工须严格遵照执行。
.WORD专业..WORD 专业.二、超市部商品退货(厂商)工作流程本流程操作规定:1、以上流程所涉及的人员要严格执行,不得私自找人代替、代传、代写,违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准,出现未交接的单据丢失,以收货组为第一责任人,承担相应责任。
3、换货的处理不需要进行单据使用,可在防损员及收货员的监督下进行直接交换,但柜组主任承担换货流程的责任。
.WORD 专业.三、超市部商品报损工作流程本流程操作规定:1、损耗的定义:非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理,规定损耗率不得超过5‰(含盘点损耗),超出部分由本柜组人员承担。
2、生鲜商品按日进行报损工作处理,非生鲜商品按月进行报损处理。
.WORD 专业.四、超市部商品盘点工作流程本流程操作规定:1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益,并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。
2、盘点工作需在闭店后进行,需各部门配合。
五、超市部顾客退换货工作流程本流程操作规定:1、顾客退换货处理是服务性重要工作,要切实维护顾客利益,并降低公司运营损耗。
2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。
.WORD专业..WORD 专业.六、超市部供应商结算工作流程本流程操作规定:1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作,是最重要业务环节,柜组主任、商品部经理对单据负责,财务部人员对金额负责。
2、结算工作也是体现我店诚信经营的窗口工作,如时如数结算是我店应当遵循的守则。
.WORD 专业.七、超市部供应商(新品)进店工作流程本流程操作规定:1、新商家、新品的快速进店是保持我店商品新鲜度的有效办法,各柜组要不断努力开发、寻找新品上架。
37门店订货流程
![37门店订货流程](https://img.taocdn.com/s3/m/a59d24146edb6f1aff001fb0.png)
流程编号:流程名称:门店商品订货流程生效日期:第一部分流程说明1目的为提高门店补货效率,规范门店补货操作,确保门店库存合理、稳定,特制定本流程。
2适用范围本流程适用于华南标超门店的非生鲜商品日常补货工作。
3流程规则3.1门店的商品补货,分为“采购分货”和“门店支货”两种形式:3.1.1“采购分货”的商品范围一般为:档期促销商品(包括DM商品)、新品首单。
3.1.2属于“门店支货”的商品,由门店理货员负责具体补货,当班管理人员负责审核单据上传总部系统。
3.1.3门店收到的“配送单”上将标志补货方式,属于“门店支货”的,“配送单”上“是否分货”标志“NO”;属于“采购分货”的商品,标志“YES”。
3.1.4同一种商品在同一天内即有“门店补货”又有“采购分货”的情况时,系统产生的配送数量是“采购分货”数量。
3.1.5系统不管理缺货,即商品未配送到门店,则需要继续补货。
3.1.6 DM商品、新商品(除长期订单商品),首单由采购负责订货;商品到店后由门店负责跟进后续订货。
3.1.7为确保商品订货工作的顺利进行,系统中的相关商品信息应全面、准确。
采购负责设立、维护商品信息、供应商信息、物流模式。
3.1.8采购特权订货:采购有权对所有商品进行订货,包括“直送商品”及“配送\直通商品”商品。
3.2物流模式为“直送”的商品,两种补货方式:3.2.1一是可由门店直接传真补货单(手工单)给供应商。
3.2.2二是由门店在系统中上传补货申请单,经采购审核后系统以自动传真和电子商务网形式传给供应商。
3.2.3门店补货后,由供应商直接送货到门店。
3.3物流模式为“配送/直通”的商品:由门店在系统中上传补货申请单,配送中心进行审批。
门店补货后,由供应商先送货到配送中心,然后货再随最近一次仓车送到门店。
3.4紧急订货原则:3.4.1对于配送商品,门店遇到特殊情况需要紧急补货的,直接先传真给配送中心,由配送中心审核后做配送单送货到门店,门店收货具体按“门店收货流程”进行收货。
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文档信息*文件名称华润万家大超门店订货流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01 陈小毅V1.0陈小毅V2.0 根据系统设置对订货及集单操作进行修改文件说明*目的规范门店订货操作,通过对商品订单的有效管理和控制,提高门店订货效率,保证订货准确性,减少商品的积压、断货,保证充足的商品供应和合理的商品库存。
*适用范围大超业态门店的经销类非生鲜类商品的订货操作。
*流程结构分自动订货、手工订货、DM订货三个子流程。
名词解释采购续订由采购向供应商订货,采购续订的商品,系统限制门店不能订货。
门店续订由门店负责向供应商订货,门店续订的商品,采购也可订货,二者同时订货时,门店申请的订货失败。
订货冲突门店对门店续订商品订货时,在当天采购已对同一商品进行下单,门店的订货数据失败,此订货失败的原因则为“订货冲突”。
自动订货根据业务系统出具的订货建议进行订货,由商品部经理负责确认订货数据,完成订单审核。
手工订货自动订货以外的补充订货方式,需商品部门填写手工《订单申请表》,适用于不参与自动订货的商品及由于各种原因需要补充订货和紧急订货的商品。
直送订货供应商将商品直接送到门店。
直通订货供应商将商品送到物流部,物流部立即将商品分发到各门店,该商品不会停留在物流部。
配送订货供应商根据订货单将商品先送到物流部存储,物流部根据各门店的订货需求将商品送到各要货门店。
一般配送商品在物流部需要上架存储。
流程图子流程1-自动订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程1:自动订货流程确认订货数据系统订单审核单据传递采购支持部DC续订商品部经理供应商业务系统1002确认订货明细及订货数量1001查询报表1004C 生成配送通知单1004D 生成订货通知单是否配送是否订货是否成功是1004A 生成订货失败报表否1005B 跟进失败数据1005A 跟进失败数据结束是否配送商品否是1004B 将失败商品及解决办法知会门店收货流程1003完成订单保存及审核结束子流程2-手工订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程2:手工订货流程确定订货数据数据确认单据传递供应商商品部文员部门经理商品副总2002审核手工申请单2001填写手工“订货申请单”2004A 录入订货数据并审核单据是否急补物流模式物流时间是否满足销售要求2004C 急补订单的申请2004B 邮件向DC 续订申请分货否是直通直送是否配送是收货流程收货流程2003审核手工申请单是否否是子流程3:DM商品订货华润万家大超门店订货流程-子流程3:DM商品订货查询订货明细确定订货数量订单保存及审核商品部经理3001查询DM商品明细3002确定DM商品订货数量3003订单的保存及审核结束流程规则1商品订货分为采购续订和门店续订两种形式:1.1“采购续订”的商品由采购进行订货,订货范围一般为:烟酒等高值商品、自采商品、一次性商品、免费货(零成本)、价格波动较大且快速周转的商品。
1.2“门店续订”的商品由门店进行订货,商品部经理每天根据系统提供的《补货建议维护》进行订货操作,根据实际订货需求对系统建议的“拟补数”进行修改并完成订单审核。
1.3采购有权对所有“门店续订”及“采购续订”的商品进行订货,门店只能对“门店续订”的商品进行订货。
2新品首单由采购负责订货,商品到门店后由门店负责跟进订货。
3新店订单由门店提供建议量,采购参考下订单,新店首单的货源由采购跟进,商品到门店后由门店负责跟进订货。
新店首批订单在有效期内可重复进行商品验收。
4免费货(零成本)商品订单由采购负责订货。
5长期订单由采购负责订单下达,门店负责向供应商提出订货需求,长期订单主要用于散装称重类商品、日配商品。
6DM商品首单由门店商品部按照DM订货时间要求自行在系统中进行订货。
(配额商品及特殊商品由采购进行订货)。
DM商品档期间续订,由商品部经理按照手工订货流程在每周一、周四完成订货操作。
7自动补货系统将以“定期结合定量”的方式产生建议订货量,在出单日期如商品库存小于订货点,即产生建议订货量。
系统建议订货量计算公式:建议订货量=目标库存—(当前库存+在途入库存量—在途出库量)当前系统库存小于安全库存时计算建议订货量;目标库存按促销商品和非促销商品分别计算。
8对于特殊商品,系统不提供订货建议,包括:DM商品、长期订单商品(如日配商品)、带货安装商品、冻结商品、负库存商品、系统维护为不参与自动补货的商品。
9系统维护为不参与自动补货的大类:生鲜部1-6大类、食品部12大类、SL部54大类、后台核算58-59大类、购物中心80-99大类。
10商品状态为正常状态时系统可录入订货申请;商品状态为暂时冻结、冻结、清理中、已清理状态时系统不允许录入订货申请。
11商品按照大类进行订货,不同大类的商品需分开进行订货。
12直送订单的有效期以单店进行设置,直通订单的有效期以供应商进行设置。
13订单的有效期由系统自动默认,新品订单的有效期为14天;非冻品类商品普通订单的有效期为7-10天,冻品类商品订单的有效期为5天,急补订单的有效期为3天。
14商品订单通知单为一次性,对已收货订单及过有效期的订单系统自动进行关闭(免费货(零成本)订单除外)。
15对于在有效期需进行关闭的门店下发的直送及直通订单,各门店每周三、五按照《订单关闭申请表》(附表1-1)的格式汇总后传运营管理部同时通知供货商该订单已关闭,运营管理部对门店上报的明细中的直送订单进行关闭,将门店上报明细中的直通订单传采购支持部进行订单关闭16对于在有效期需进行关闭的采购下发的直送及直通订单,各门店每周三、五按照《订单关闭申请表》的格式汇总后传各采购同时通知供货商该订单已关闭,采购支持部按照门店上报的明细统一进行订单关闭。
17门店如因特殊原因需修改直送供应商出单日,门店商品部经理统计需修改出单日的供应商明细每周一传运营管理部,运营管理部汇总后传总部供应链管理组进行系统修改;直通、配送供应商需修改出单日,由配送中心续订部传总部供应链管理组进行系统修改。
18门店如因特殊原因需修改直送供应商订单有效期,门店商品部经理统计需修改订单有效期的供应商明细每周一传运相关采购,采购汇总后传总部供应链管理组进行系统修改;直通、配送供应商需修改订单有效期,由配送中心续订部传总部供应链管理组进行系统修改。
19商品的订货方式分为直送订货、直通订货、配送订货三种。
19.1直送订货指门店直接向供应商下发订单,供应商接收到订单后直接将商品送至门店。
19.2直通订货指门店直接向供应商下发订单,供应商将商品送至物流部,物流部根据各店订货进行分配后将商品配送至门店。
19.3配送订货指门店向物流部下发订单,物流部根据门店订货需求进行配货后将商品配送至门店。
20商品出单日的维护规则:20.1直送:按供应商+店设置20.2直通:按供应商设置20.3配送:按大类+店设置21直送订单、直通订单及DM商品订货参与集单,冷冻商品的集单时间为每日12:00,其他商品的集单时间为每日14:00及21:00,直送订单及直通订单集单后系统自动生成《订货通知单》;配送订单不参与集单,门店订单审核完成后系统自动生成《配送通知单》。
22手工订货和紧急订货均需按照不同的商品分类、按照不同的物流模式分别填写手工《订单申请表》,紧急订货需在手工《订货申请表》上注明“急补”字样。
手工订货商品参与集单,紧急订货商品不参与集单。
23下订单时需考虑的因素:23.1是否节假日,节假日的订货量要相应增大。
23.2该商品是否有季节性,根据商品的淡季、旺季调整订货数量。
23.3该商品是否促销,促销期进货量要相应增大;促销期结束前,是否需要压货,尤其是一些销售情况很好的商品。
23.4是否有团购的商品、是否到团购比较频繁的时期。
23.5供货商是否有起订量的限制。
23.6单品是否有最小订单量限制。
23.7商品是否有保质期限制。
23.8该供应商的送货时间。
23.9单品是否需要备注(残损、退货、色号、型号等)。
24在途入库及在途出库的管理要求:24.1直通《订货通知单》、直送《订货通知单》、《配送通知单》下传门店后增加在途入库量;24.2《返配通知单》、《退货通知单》下传门店增加在途出库量;24.3直送《订货通知单》、《配送通知单》审核后,核减在途入库量;24.4直送《订货通知单》过期时,核减在途入库量;24.5《返配通知单》、《退货通知单》过期时,核减在途出库量;24.6《退货通知单》及《返配整理单》审核后,核减在途出库量;流程涉及部门的岗位职责1商品部文员:负责手工订单的录入、审核、打印、传真、存档。
2商品部经理:负责自动补货订单及DM订单的制作、保存、审核及跟踪;负责订单关闭的申请。
3运营管理部:负责门店直送订单的关闭。
4店总/副总经理:负责商品部手工订单的审核。
5采购部:负责采购续订商品、新品、特殊压货商品、免费货(零成本)、长期订单、新店首批订单的制作及跟踪;负责采购订单关闭的申请。
6采购支持部:负责采购续订商品、新品、特殊压货商品、免费货(零成本)、长期订单、新店首批订单的录入、审核、打印、传真、存档、关闭。
流程描述子流程1-自动订货流程1 确定订货明细1001 日结后系统自动生成当日《补货建议维护》报表;每日早9:00商品部经理登陆系统界面查询《补货建议维护》。
1002 每日12:00前商品部经理根据销售及库存情况确定商品订货数量,对系统建议的“拟补数”进行修改,如果此商品不需订货,需将在“拟补数”栏输入“0”。
商品部经理根据需求进行单品备注。
1003商品部经理不需按照物流模式分开进行订货,门店订货数据上传系统,系统自动判断物流模式。
2 系统订单审核1004商品部经理对确认订货数量的订单进行保存并完成订单审核。
3 单据传递1005A每日订单审核后,系统自动生成门店《补货失败报表》(附表1-2),门店商品部经理查询《补货失败报表》,了解补货失败原因。
为门店续订进行商品货源跟踪、库存控制、销售分析等提供及时、有效的参考。
补货失败原因主要包括:-订货冲突:门店对门店续订的商品订货时,采购在当天对同一商品进行订货,采购订单覆盖门店订单,门店的订货数据失败,记入门店《补货失败报表》,原因为“订货冲突”。
-默认供应商冻结:门店续订商品的订货数据在自动生成订单时,若相关商品的默认供应商被冻结,则无法生成《订货通知单》,订货数据失败,记入门店《补货失败报表》,失败原因为“默认供应商被冻结”。
-未足起订量:订货量小于供应商最小起订量或小于供应商最小起订金额(不足起订数量、不足起订金额同时满足),则无法生成《订货通知单》,订货数据失败,记入门店《补货失败报表》,失败原因为“未足起订量”。