公关招待费管理规定

招待费用管理制度

招待费用管理制度
第一条费用内容：招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴应酬招待开支等。

第二条各单位因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴等应事先申请并得到批准。

原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

参与招待活动的人员中（副总裁以上除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。

第三条应酬招待开支报销应根据公司对外接待办法文件中规定标准办理；请客应酬一般在公司定点酒店、宾馆进行。

第四条各单位超出预算外的招待费用应上报总部行政部经理审核后报集团主管副总裁批准。

第五条各分公司总经理、各职能中心总监应对所属单位发生的招待费用负责。

公司招待公关费管理制度

第一章总则第一条为规范公司招待公关费用的使用，提高资金使用效率，降低成本，树立良好的企业形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待公关费用。

第三条招待公关费用包括但不限于以下项目：（一）客户接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（二）合作伙伴接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（三）商务活动费用：包括会议、培训、庆典、赞助等；（四）其他与公司业务相关的招待公关费用。

第二章招待公关费用管理原则第四条厉行节约，合理使用：招待公关费用必须遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保费用支出符合公司实际情况。

第五条明确责任，规范审批：招待公关费用使用需明确责任主体，严格执行审批流程。

第六条透明公开，接受监督：招待公关费用使用情况应定期公开，接受内部和外部监督。

第三章招待公关费用预算与审批第七条各部门应根据业务需求，制定年度招待公关费用预算，报公司财务部审核。

第八条招待公关费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第九条招待公关费用支出需按照以下流程进行审批：（一）经办人填写《招待公关费用申请单》，注明费用用途、金额、预算等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部审核，签署意见；（四）公司领导审批。

第四章招待公关费用报销与支付第十条招待公关费用报销需提供以下材料：（一）费用发票；（二）费用报销单；（三）费用支付凭证；（四）其他相关证明材料。

第十一条招待公关费用报销流程如下：（一）经办人将报销材料提交至财务部；（二）财务部审核，确认无误后支付费用。

第五章监督与检查第十二条公司审计部门负责对招待公关费用使用情况进行定期和不定期的监督检查。

第十三条公司各部门应积极配合审计部门的监督检查工作。

第六章违规处理第十四条对违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规追究相关人员责任。

第十五条对违反本制度规定，情节严重的，公司有权给予纪律处分。

第七章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

公关费管理制度

公关费管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司公关费的管理，保障公关活动合规合理开展，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有公关活动涉及的费用管理。

第三条公关费管理应坚持合规、透明、节约原则，确保资金使用合理、高效。

第二章公关费管理流程第四条公关费管理分为预算申请、审批、执行和监督四个环节。

第五条各部门在安排公关活动前，应提前编制公关费预算，并报公司财务部审核。

第六条经财务部审批通过后，公关费预算需报总经理审批。

第七条公关费执行应严格按照预算执行，不得私自拨付、挪用或炒作预算。

第八条公关费使用情况应及时报告公司财务部，对超支情况应向总经理汇报，与公司其他部门共同商讨解决办法。

第九条公关费使用需按照会计凭证登记，便于日后查看和审计。

第十条公关费相关支出应及时清理，不得滞留或拖欠。

第三章公关费管理控制要点第十一条公关费审批应遵循逐级审批原则，增加开支应提供充分的合理性和必要性证明。

第十二条公关费使用应尽可能选择性价比高、质量可靠的服务商，保证公关活动的效果。

第十三条公关费不得用于非公关活动，不得挪作他用。

第十四条公关费的使用必须符合国家法律法规、公司规章制度和伦理道德要求。

第十五条公关费使用需要提供充分的发票和资料，以便财务部审计核算。

第四章公关费风险管控第十六条公关费管理应加强内部控制，定期开展风险评估和控制监督。

第十七条公关费相关合同和交易需及时备案并归档。

第十八条公关费监督和审计应由公司内部员工和外部专业机构合作完成。

第十九条公关费违规使用或者滥用应按公司规定进行严肃处理，违规责任人应承担相应的责任。

第二十条公关费管理制度应不断完善和提升，适应公司业务发展需要。

第二十一条公关费制度遇到疑问或者争议时，应及时向公司领导反映，由领导层进行解决。

第二十二条公关费制度的修订和修改应经公司领导层讨论通过后方可实施。

第五章附则第二十三条本制度由公司财务部负责解释和执行。

第二十四条本制度自发布之日起正式施行，如有需要对本制度进行调整和修改，应该经公司领导层审议通过。

酒店公关接待的相关管理规定

酒店公关接待的相关管理规定为了加强在对外接待中公关费用开支的管理，本着必须、合理、节约的原则，特制定本制度。

一、公关费使用原则：1、公关费必须是酒店开展业务、开拓经营渠道、提高经济效益所必要的开支。

公关费开支既要讲究实效，又要精简节约，严禁铺张浪费。

2、公关接待的范围包括用餐、用房、用车、娱乐、商场、各种消费券等。

3、公关费使用必须按规定办理批准手续，填报“业务招待申请表”报总经理审批。

先报批后消费，不得先用后批。

“业务招待申请单”用餐须写明接待来客单位、人数、招待原因，用房须写明房型、各种消费券须写明消费券的内容及数量，且不得随意更改公关单上内容。

同时，公关费必须如实反映，不得隐瞒不报。

二、公关客人范围：公关客人是指对酒店有领导、协助、赞助、经营需要、业务往来等关系的领导、客户及同行。

（1）来店视察，指导工作的领导；（2）与酒店关系密切的同行；（3）酒店邀请的客人或与酒店有合作关系，为我店提供服务、指导、帮助，带来客源和效益的单位或个人，但一般工作关系，商业往来及私人朋友不在此列。

三、接待标准：1、住房可根据公关对象的身份或VIP等级标准安排，负责对口接待的部门提出申请，报总经理批准，除领导外，陪同人员原则上一律安排标间且同性合住。

2、凡持“业务招待申请单”在餐厅用餐，原则上由餐厅按统一规定标准配菜：用餐标准：A级：150-200、B级：100-150、C级：60-100。

酒水：A级：100-200、B级C级：60-100。

香烟：A级：硬中华、B级C级：金皖。

3、招待对象分类：A类：酒店所在地的省级领导及旅游局系统领导。

B类：酒店所在地市、县级领导C类：酒店所在地职能部门如确因关系特别重要宴请客户时可不受以上标准限制，但必须经总经理同意批准后方可提高标准。

4、各种消费券的赠送，包括自助餐券、洗衣券和住房券等须总经理批准。

四、酒店各部门业务内部招待对口单位业主方、酒店总经理：省、市、县级领导副总经理、总经办主任：公安（房务部经理陪同）、消防（工程部经理陪同）、卫生防疫（行政总厨、房务部经理陪同）、劳动监察大队（房务部经理陪同）、城管、街道办、居委会、新闻、媒体、消协。

公关费用标准管理制度

公关费用标准管理制度第一章总则为了规范企业公关活动的费用管理，保证公关费用的合理使用和经济效益，制定本制度。

本制度适用于全公司公关活动的费用管理。

第二章费用标准公关活动的费用包括但不限于：活动策划费用、媒体宣传费用、活动执行费用、礼品及奖励费用、通讯费用等。

公关活动的费用标准应当根据活动的性质、规模、地区等因素进行合理的制定，并在活动策划阶段进行预算。

公关活动费用的标准应当符合公司的财务支出政策和相关法律法规，确保费用的合理性和合规性。

第三章审批程序所有公关活动费用必须经过严格的审批程序，包括但不限于以下环节：费用预算、费用申请、费用核销。

活动策划人员在活动策划阶段应当进行费用预算，明确活动的费用来源、测算活动的费用、确定活动的费用预算。

活动策划人员应当将费用预算报告提交至相关部门领导进行审批，经过审批后方可进行后续的费用申请流程。

活动执行人员在进行费用申请时必须提供详细的费用明细和相关支出凭证，并经过上级主管的审批。

活动执行人员在活动结束后应当将费用核销报告及相关支出凭证提交至财务部门进行审核，经过审核后方可进行费用结算流程。

第四章账务管理公关活动费用必须进行专门账务核算，确保费用的真实性和合法性。

财务部门应当建立完善的公关活动费用账务体系，包括但不限于：费用预算、费用申请、费用核销、费用结算等环节。

财务部门应当加强对公关活动费用的核算和监控，及时发现和纠正费用管理中存在的问题。

第五章监督管理公关活动费用的监督管理应当由公司领导及相关部门共同进行。

公关活动费用的监督管理应当建立健全的内部控制制度，加强对活动策划、活动执行及费用核销等环节的监督和管理。

公关活动费用的监督管理应当加强对费用使用情况的跟踪和评估，共同探讨改进管理的方法和措施。

第六章附则公关活动费用标准管理制度的解释权及修改权归公司财务部门。

本制度自发布之日起正式实施。

本制度经公司领导审议通过，自发布之日起正式实施。

公关费用标准管理制度第一章总则为了规范企业公关活动的费用管理，保证公关费用的合理使用和经济效益，制定本制度。

招待费使用管理规定

招待费使用管理规定招待费是指为了开展业务活动或者处理公务而发生的用于接待客户、外宾或其他相关人员的费用。

为了保持公务活动的规范性和透明度，许多机构和企业都制定了招待费使用管理规定。

以下是一份关于招待费使用管理的规定，详情如下：第一章、总则第一条、为了规范招待费的使用，加强财务管理，遵循廉洁行政原则，制定本规定。

第二条、适用范围：本规定适用于本单位一切使用招待费的活动。

第三条、招待费的定义：招待费是指用于外宾招待、客户接待、公务宴请等方面的费用支出。

第四条、招待费的管理职责：单位领导负责制定招待费使用计划，并对其实施进行监督；经办人员负责招待费的具体执行和报销。

第二章、招待费使用计划第五条、招待费使用计划应当包括招待对象、招待时间、招待地点、预算金额、使用理由等内容，由单位领导审批通过后方可执行。

第六条、单位领导对计划进行审查，对不符合规定的招待费用予以纠正或者拒绝。

第七条、使用计划应提前提交，并在结束后及时进行报销。

第三章、招待费支出范围第八条、招待费支出应符合单位的业务需要，并必须与工作职能相关。

第九条、招待费支出范围包括但不限于客户招待、外宾接待、公务宴请、会议安排等。

第十条、招待费不得用于个人或他人的私事、旅游、购物等方面。

第四章、招待费用登记报销第十一条、每一笔招待费用支出都应当登记在册，并附上招待对象的身份信息、接待时间、地点等详细资料。

第十二条、招待费的报销必须符合相关财务规定，提供必要的发票、收据等凭证，并依法纳税。

第十三条、报销人员应在规定期限内将相关资料提交到财务部门进行审核，财务部门应在规定时间内进行审核并办理报销手续。

第五章、违规处理及监督第十四条、对于违反本规定的行为，将依据相关法规和单位纪律进行处理，并追究相关人员的责任。

第十五条、单位应当建立招待费使用的监督制度，包括但不限于内部审计、巡查、检查等方式，发现问题及时纠正。

第十六条、擅自挪用招待费的行为是违法行为，将依法追究法律责任。

公关招待管理制度

公关招待管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司公关招待工作，提高公司形象和品牌价值，树立正确的经营理念和文化，制定本制度。

第二条公关招待是指公司在开展业务活动及与外部人士接触中进行的款待和交流活动，包括宴请、会议、考察、交流等内容。

第三条公关招待应当遵循依法合规、合理适度、文明礼仪和公开透明的原则，确保资金使用合理、真实、有效。

第四条公关招待的宗旨是传播公司文化、促进业务发展、维护利益、以及对各方友好的交往。

第二章参与主体第五条公关招待的参与主体包括公司领导、业务人员及其他相关人员。

第六条公司领导在开展公关招待时应注重身体力行，确保公关活动合规合法，体现公司形象。

第七条公司业务人员在开展公关招待时应当严格遵守公司制度，不得超出授权范围进行招待活动。

第八条其他相关人员参与公司公关招待应经公司领导批准，不得超出授权范围进行招待活动。

第九条公关招待的参与主体在开展公关活动时应当加强自身道德修养，不得涉及非法活动，不得违法乱纪。

第十条未经公司领导批准，禁止私自进行公关招待活动，一经发现将追究相关责任人责任。

第三章经费管理第十一条公关招待活动的经费来源应当合法合规，不得有违法违纪行为。

第十二条公关招待活动经费应当由公司统一拨付，并严格按照相关规定进行使用。

第十三条公关招待活动的经费管理应当建立专门的账户，明确经费支出事项。

第十四条公关招待活动的经费使用应当进行预算审批，确保合理、节约。

第十五条公关招待活动的经费使用应当进行登记备案，确保资金使用真实、透明。

第四章招待对象第十六条公关招待对象包括公司合作伙伴、客户、供应商、政府机关、媒体等相关人士。

第十七条公关招待对象应当选择业务需要，不得滥用招待权利。

第十八条公关招待对象应当建立长期合作关系，促进业务发展。

第十九条公关招待对象应当注重礼仪规范，营造良好的人际关系。

第二十条公关招待对象不得接受贿赂，不得违法乱纪。

第五章招待内容第二十一条公关招待内容应当符合业务需要，不得超出合理范围。

招待经费管理制度内容

招待经费管理制度内容一、用途范围1.招待经费是组织机构在公务活动中向外单位或个人招待工作人员所发生的费用支出。

2.招待经费主要用于接待宾客、会议推介、庆祝活动、会议讨论、考察访问等活动。

3.招待经费不得用于个人私利、公款吃喝、送礼送红包等违规行为。

二、限额标准1.招待经费限额标准根据国家相关规定，结合组织机构实际情况，实行分类管理，明确具体金额和条件。

2.各类招待费用按照不同级别分为A、B、C三档标准，严格执行标准，不得超支。

3.对于超出限额标准的招待费用，需提前报备并获得相关主管部门批准，合理合规地开支。

三、审批程序1.招待经费的审批程序应明确分级管理，确保高级领导对重大招待活动进行核准，把关风险。

2.招待经费的审批程序应该包括预算编制、审批申请、审批流程、批准授权等环节，严格层层审批。

3.招待经费的审批程序应遵循公开、公正、公平的原则，保证招待活动的合理性和透明度。

四、记录要求1.对于每笔招待经费支出，组织机构应及时、准确地记录相关信息，包括招待对象、活动内容、费用明细等。

2.招待经费记录应保存完整、有序，方便随时查阅和核实，以备后期审计或监督检查。

3.对于重大招待活动，组织机构需要建立档案归档制度，对招待对象及费用支出做好详细档案管理。

五、责任制度1.组织机构应建立招待经费管理责任制度，明确各级管理人员和工作人员在招待经费管理中的职责和义务。

2.对于违反招待经费管理制度的人员，应追究相应责任，包括纠正错误、处理处罚、启动问责等措施。

3.组织机构应加强对员工的宣传教育和培训，提高员工的管理水平和风险意识，防范招待经费管理风险。

六、监督检查1.组织机构应建立招待经费管理监督检查机制，加强内部审计和外部监督，确保招待经费使用情况合规。

2.对于招待活动存在违规、浪费等问题的，应及时发现并及时整改，避免造成不必要的经济损失。

3.组织机构应定期组织对招待经费管理制度的实施情况进行评估和检查，发现问题及时改进完善，确保招待经费管理制度的有效运行。

2024年招待费管理制度两(二篇)

2024年招待费管理制度两一、引言随着社会经济的发展，各企事业单位日益重视公共形象和外部关系的维护，因此在工作中招待接待已成为一种常见的行为。

然而，过度成本和不合理使用招待费也给单位的财务状况和形象带来负面影响。

因此，为了更好地管理招待费，明确招待活动的范围和标准，特制定本《2024年招待费管理制度》。

二、适用范围本制度适用于我单位各部门各级别工作人员的招待活动及相关费用的管理。

三、招待费的范围招待费是指为了企事业单位的工作需要因公发生的用于接待、招待工作人员、客户或外部人员的费用。

招待费范围包括但不限于：1. 会议招待费：指由单位举办的会议期间用于接待与会人员的费用。

2. 客户招待费：指为了加强与客户的沟通和合作关系而发生的招待费用。

3. 外宾招待费：指为了接待外来重要客户、合作伙伴或政府官员等而发生的费用。

4. 内部招待费：指为了加强内部员工之间的交流和团队合作关系而发生的费用。

四、招待费的标准1. 招待费的标准应根据单位的财务状况、行业特点和招待对象的身份和地位进行合理确定。

2. 在会议招待费方面，应根据会议规模、行业水平等因素来确定招待费的标准。

在客户招待费方面，应根据客户的消费能力和合作意愿来确定招待费的标准。

在外宾招待费方面，应根据外宾的身份、级别和来访目的来确定招待费的标准。

在内部招待费方面，应根据活动的规模和性质来确定招待费的标准。

3. 招待费的标准应根据国家法律法规和相关政策进行合理调整，不得超过法定限额。

五、招待费的使用管理1. 招待费的使用应符合国家法律法规和相关政策的规定，严禁违规使用招待费。

2. 招待费的使用应经过合理预算和审批程序，并进行详细记录。

各部门应设立专门的招待费预算，明确招待费用的用途和金额，并在预算完成后进行审批，未经预算和审批的招待费用不得报销和支付。

3. 在招待对象的选择上，应根据工作需要和客观条件进行合理选择，不能盲目追求奢华和排场。

4. 招待费用应尽量实行限额管理，严禁超标使用。

互联网公司公关商务招待费管理办法模板

业务招待费管理办法第一条、目的为了进一步规范公司各类业务招待行为，加强公司业务费的管理，规范招待费开支行为，严格控制业务招待费的支出，结合公司实际情况特制定本制度。

第二条、适用范围各单位全体人员第三条、定义业务招待费是指各单位因生产、经营业务的需要而支付的应酬费用。

具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品等。

第四条、管理原则一、预算管理原则公司各部门业务招待费均纳入预算管理范围，在预算内的业务招待费由总经理实施总额控制；超过预算必须按报集团分管领导或董事长审批；二、必需、节俭、适当原则各部门本着成本节约、必需、节俭、适当的原则，必须严格控制业务招待费的支出，严禁铺张浪费、切实例行勤俭节约。

业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则；各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的两倍。

三、事前申请、标准控制的原则业务招待费支出实行事前OA申请，标准控制的原则，严禁巧立名目乱招待，严禁超标招待，对超过标准或审批手续不完备的业务招待费支出，公司一律不予办理报销手续。

第五条、业务招待餐费执行标准一、单次业务招待人均餐费标准如下：注：人均标准不含酒水二、报销流程：填写《用餐人员名单表》1、发起业务招待费用报销流程；2、发票为正规合法发票，具体发票标准参见2017年发布关于《发票管理的标准》OA文件；未提供以上单据或单据不全者，一律不予报销；3、OA要求上传用餐人员名单表、报销发票、餐费小票、事前申请OA流程。

第六条、住宿费用招待：招待客户住宿的，原则上应安排客人到公司协议宾馆住宿，有特殊情况的，可根据实际情况标准执行。

第七条、业务招待费其他开支范畴1、招待用烟、酒、茶、礼品等的采购规定招待业务中需要烟、酒、茶及赠送礼品的，由本单位行政办公室集中统一购买，专人保管、登记、发放；接待需用烟、酒、茶及礼品时可到行政部领取，行政办公室根据招待级别，人数予以发放，招待部门不得自行购买，否则公司坚决不予办理报销手续；已领用的招待用品出现剩余的，应及时交回行政部门，不得私自留用。

招待费管理制度

招待费管理制度第一章总则第一条为规范招待费管理，保障公司财产安全，提高公司经营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内外部单位、个人在公司业务活动中因公发生的招待费用。

第三条招待费指为了开展业务、加强合作关系等公务活动而支付的餐饮、交通、住宿及礼品费用。

第四条招待费管理应坚持节约的原则，合理合法使用招待费，杜绝浪费现象。

第五条公司领导是招待费管理的责任主体，必须严格遵守招待费管理制度。

第六条招待费管理应该严格按照预算执行，不得超支。

第七条公司应当建立健全招待费管理制度，明确责任，规范操作，加强监督检查，确保招待费的合理使用。

第八条公司应当建立招待费使用档案，真实记录招待费的支出、支出标准、受招待人员、活动目的及效果等相关信息。

第二章招待范围第九条招待费用主要包括：公务活动中为来访客户、供应商、合作伙伴、业务合作单位、宾客等发生的餐饮、交通、住宿及礼品费用等。

第十条招待费的范围应当明确，不得用于个人私人活动。

第十一条招待费用应在保证活动效果的前提下，节俭使用。

第十二条对于重要客户、合作伙伴等特殊情况，公司领导可以适当扩大招待范围，但需提前报备并经过审批。

第三章招待标准第十三条招待费用支出应当符合公司财务预算、招待规费标准。

第十四条不同级别的招待对象应有相应标准，并应在规定标准内使用招待费用。

第十五条招待费用标准应定期修订，根据物价变化、公司财务状况等因素予以调整。

第四章招待程序第十六条招待活动应提前报备，经审批后方可进行。

第十七条招待活动的安排应当尽量提前确定，确保活动的质量和合理性。

第十八条招待费用的使用应严格按照招待对象和活动内容进行支出，不得用于其他用途。

第十九条招待费的使用应当经过审核，银行转账或支票支付，确保资金安全使用。

第二十条招待费用的报销应提交相关的费用凭证和使用情况说明。

费用报销应当按照相关规定，经过审核后方可支付。

第五章监督检查第二十一条公司领导应对招待费的使用进行监督，确保招待费的合理使用。

公司公关接待事务管理制度

第一章总则第一条为加强公司公关接待事务的管理，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分公司在公关接待工作中的规范与指导。

第三条公司公关接待事务遵循以下原则：1. 热情周到：对待来宾礼貌、热情，提供优质服务。

2. 规范有序：严格按照接待程序，确保接待工作顺利进行。

3. 节俭高效：合理控制接待费用，提高接待效益。

4. 保密安全：保护公司秘密，确保接待安全。

第二章管理职责第四条公司公关部为公关接待事务的归口管理部门，负责制定接待计划、安排接待人员、协调相关部门落实接待任务。

第五条公司各部门负责人对本部门的接待工作负总责，确保接待工作顺利进行。

第六条公司办公室负责接待费用的预算、审核和报销。

第三章接待类型与标准第七条公关接待分为以下几种类型：1. 政府及政府部门来访；2. 合作伙伴、客户来访；3. 行业协会、媒体等来访；4. 公司内部重要活动接待。

第八条接待标准：1. 接待对象：根据接待对象的级别、身份、来访目的等因素确定接待标准。

2. 接待地点：选择合适、舒适的接待地点，确保接待环境整洁、安全。

3. 接待内容：包括迎接、引导、介绍、陪同、送行等环节。

4. 接待物品：根据接待标准，提供必要的接待物品，如礼品、纪念品等。

第四章接待流程第九条接待流程：1. 接待申请：各部门提出接待申请，经公关部审核后，报公司领导审批。

2. 制定接待计划：根据接待申请，制定详细的接待计划，包括接待时间、地点、人员安排等。

3. 安排接待人员：根据接待计划，选派具备相应能力的接待人员。

4. 实施接待：按照接待计划，开展接待工作。

5. 接待总结：接待结束后，进行总结，总结经验，改进不足。

第五章接待费用管理第十条接待费用管理：1. 接待费用预算：根据接待标准，制定接待费用预算，报公司领导审批。

2. 接待费用报销：接待结束后，接待人员填写费用报销单，经部门负责人审核后，报办公室审批。

3. 接待费用监督：办公室负责监督接待费用使用情况，确保合理、合规。

招待经费管理制度

一、总则为规范和加强招待经费的管理，提高招待活动的经费使用效益和社会声誉，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于使用公款承担的各类接待、招待活动的经费管理。

三、经费使用原则1. 合理使用原则：严格控制招待经费的使用范围，坚决杜绝恶意浪费和滥用。

2. 公开透明原则：招待经费使用应该公开透明，接待对象应该符合接待标准和接待规定。

3. 实事求是原则：根据具体活动的性质和规模，科学设置招待经费的标准，确保招待活动的经费使用合理、节约。

4. 依法合规原则：遵守国家有关财务管理的法律法规，严格按照国家有关规定执行。

四、经费使用权限1. 形成独立核算的单位经费由财务处进行核算和管理，所有的经费使用申请及报销都应该提交给财务处进行审核。

2. 支出决策权限经费使用需要经过单位领导的审批，领导审批人员需在招待活动之前进行严格审批。

3. 经费使用权限经费使用权限由单位制定的制度进行规范，人员一经任命具备经费使用权限，使用前需经过审批。

五、经费使用程序1. 招待经费使用前，需要填写《招待经费使用申请表》，提交给财务处审批。

申请表需明确招待活动的目的、对象、标准，以及活动的时间、地点等具体情况。

2. 招待活动结束后，需要填写《招待经费报销单》，提交给财务处进行审核，并附上相关的消费凭证。

3. 财务处对招待经费的使用进行审核，核实账目的真实性和合法性，同时将审核的情况及时向领导汇报。

1. 招待标准根据活动的性质和规模，科学设置招待经费的标准，确保招待活动的经费使用合理、节约。

2. 国内招待国内招待的经费使用标准需按照单位规定的标准执行，不得超出规定标准。

3. 国际招待国际招待的经费使用标准需按照单位规定的标准执行，不得超出规定标准。

4. 特殊招待对于特殊的招待活动，经费使用标准需经过领导批准，并进行特殊审批流程。

七、经费使用监督1. 内部审计单位内设立专门的审计机构，对招待经费的使用进行审计监督。

2. 外部监督对外接受社会各界对招待经费的使用进行监督，接受舆论监督。

招待费管理制度两范本

招待费管理制度两范本招待费管理制度范本一：第一章总则第一条目的本制度是为规范和管理单位招待费的使用和支出，确保招待费的使用合规、合理、可控，维护单位形象，提高单位管理水平。

第二条适用范围本制度适用于单位内部使用的招待费，包括接待来访客人、组织内部座谈会、庆祝活动等方面的经费。

第三条经费来源单位招待费的经费主要由财务预算拨款、捐赠资金和善款组成。

第四条使用原则单位招待费使用原则是公开、公平、公正、公务，必须符合国家有关财务和财政的管理规定。

第二章使用范围和条件第五条使用范围单位招待费主要用于以下范围：1. 接待来访客人，如外地政府官员、合作伙伴、客户等；2. 组织内部座谈、会议、研讨等活动；3. 安排员工集体活动，如春节联欢、年终晚会等；4. 举办重大庆祝活动等。

第六条使用条件1. 使用招待费必须关联公务活动，不能被用于个人消费、购物、旅游等；2. 使用招待费必须经过预算编制和财务审批程序；3. 发生招待费必须按照规定填制相应的招待费报销单据和报销审批表。

第三章申请和审批程序第七条申请程序1. 招待费的申请必须经过预算签字者核准后方可申请；2. 申请人需填写招待费申请表，并详细说明招待的目的、对象、时间和地点等。

第八条审批程序1. 申请人所在部门负责对招待费申请进行初审，审查招待费是否符合实际需要和经济效益；2. 初审通过后，申请人的上级主管部门负责对招待费申请进行审批，审批通过后，可转与财务部门进行招待费的核准。

第四章使用和核销第九条使用1. 申请和核准通过后，按照招待费的使用条件和范围进行使用；2. 使用招待费时，必须按照规定填制招待费的支出凭证，并由相关人员签字确认。

第十条核销1. 招待费支出后，相关人员需按照规定填制招待费的报销单据和报销审批表；2. 招待费的报销单据必须真实、准确，必要时还需要提供相应的附件证明；3. 完成招待费的核销后，需将相关报销单据和报销审批表归档保存。

第五章监督和责任追究第十一条监督程序1. 部门负责人需对招待费的使用进行监督，并做好记录；2. 财务部门需对招待费的核销进行审查，确保招待费的使用符合规定。

公关费用管理制度

*****运营中心公关费用管理制度为了加强公司的管理工作，统一公关费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度，本制度只适用于广东普天信息科技有限公司行业短信运营中心所有市场人员，本部门以外以及本部门内非市场人员不在管理范围之内。

第一条：目的为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条：公关费用适用范围适用于因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用。

第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司相关规定，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生，预算超支需总经理审批以增加预算。

2、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律由公司市场部负责人控制，其他个人一律不得安排业务费。

第六条：费用申请流程1、由申请人提出申请，以下标准为一次费用标准，申请表格格式如附件（内部联络函），需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。

2、交由公司市场部负责人审批，审批通过后交予财务部，由财务部负责存档，在报销费用时对账。

第七条：报销程序及要求1、报销必须按规定的程序进行，先由出纳、再经总经理审核，不得越级审批报帐。

2、报帐时餐费、娱乐费用等必须取得正式有效的发票单据，无有效的发票单据不予核报。

第八条：报销流程标准核定1、报销人必须是行业短信运营中心市场人员；2、报销费用必须是针对客户的公关费用；3、报销经费根据客户月发送量以及各级地市消费标准而定；4、报销流程严格遵守以上报销程序，不得针对个别员工越级处理。

公关费用标准如图所示：以上是*****科技有限公司行业短信运营中心公关费用报销制度，于**年**月**日制定。

公关费用管理制度

【最新资料Word版可自由编辑！！】*****运营中心公关费用管理制度为了加强公司的管理工作，统一公关费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度，本制度只适用于广东普天信息科技有限公司行业短信运营中心所有市场人员，本部门以外以及本部门内非市场人员不在管理范围之内。

第一条：目的为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条：公关费用适用范围适用于因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用。

第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司相关规定，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生，预算超支需总经理审批以增加预算。

2、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律由公司市场部负责人控制，其他个人一律不得安排业务费。

第六条：费用申请流程1、由申请人提出申请，以下标准为一次费用标准，申请表格格式如附件（内部联络函），需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。

2、交由公司市场部负责人审批，审批通过后交予财务部，由财务部负责存档，在报销费用时对账。

第七条：报销程序及要求1、报销必须按规定的程序进行，先由出纳、再经总经理审核，不得越级审批报帐。

2、报帐时餐费、娱乐费用等必须取得正式有效的发票单据，无有效的发票单据不予核报。

第八条：报销流程标准核定1、报销人必须是行业短信运营中心市场人员；2、报销费用必须是针对客户的公关费用；3、报销经费根据客户月发送量以及各级地市消费标准而定；4、报销流程严格遵守以上报销程序，不得针对个别员工越级处理。

公关费用标准如图所示：以上是*****科技有限公司行业短信运营中心公关费用报销制度，于**年**月**日制定。

公关招待费管理规定

公关招待费管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
公关、招待费用管理办法（试行）
第一条为加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实际使用情况，严格控制公司公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。

第二条费用范围：公司的公关、招待费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关、招待发生的费用主要有招待餐费、安排的住宿费和其他招待等费用。

第三条招待费用申请、报销的金额和审批程序按照公司《报销制度》的相关规定执行。

第四条因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写公关费用实施（计划）申请表经公司相关责任权限人批准后方可执行。

第五条业务公关、招待费用一般由部门负责人以上人员申请并组织实施；公关、招待费的申请、报销时凭总经理批准的公关、招待申请书领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待金额等事项。

第六条公司将相关人员发生的公关、招待等费用与其绩效相挂钩进行考核，避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源的浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。

第七条本规定自颁布之日起执行，由人事行政部负责解释、修订。

公关费用实施（计划）申请表
公关费用申请表。

酒店内部公关招待费管理规定

酒店内部公关招待费管理规定****酒店内部公关招待费管理暂行规定为了有效控制酒店成本费用，合理开支，严格控制公关招待费用的支出，特制定公关招待费管理规定。

一、公关招待费支出范围因工作关系内部接待而产生的就餐、住宿、娱乐及所需的茶水、烟酒、水果、干果、饮料、赠送礼品等相关费用。

二、公关招待费支出的要求及收费标准酒店内部招待必须请示总经理批准后方可进行安排。

用于接待客人的烟酒、茶叶、水果、干果及赠送的礼品，经总经理审批后，由财务部统一购买入库，各部门根据接待所需数量开据《领用单》到库房领取。

1、日常内容内部公关接待使用房间的收费标准标间200元/间天大床房300元/间天商务套房400元/间天以上价格含茶水及提供服务项目。

2、日常内部公关接待会议所需干果、水果由厨房提供，收费标准酒店内部接待5元/人次3、日常接待内部公关接待康乐区消费收费标准：乒乓球室10元/小时桌球室（美式）10元/小时桌球室（斯诺克）20元/小时健身房20元/次4、日常接待内部公关接待洗涤衣物收费标准：上级领导洗涤衣物，按《员工洗涤收费标准》收取费用。

5、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，严禁发生随意招待现象。

招待之前需向总经理提出申请，包括招待单位、人数、占房数、用餐人数、餐标、陪同人员等。

6、日常单次招待职能部门、上级机关普通办事人员，每餐标准为每人60元/人。

（酒水按实际消费金额的成本价计算）日常单次招待职能部门、上级机关领导人员，每餐标准为每人100元/人。

（酒水按实际消费金额的成本价计算）7、酒店内部接待、各部门召开例会或培训，尽量选择在本部门内部地点召开，若必须开启使用会议室，客务部、餐饮部免费提供使用场地。

注：以上公关招待餐费按总额的70%入帐计入管理费用“公关招待费”，所有内部公关费不计入各部门的任务指标。

****酒店内部接待程序程序：1、日常内部接待均由综合办公室负责。

2、综合办公室接到接待通知后，将具体的接待事宜填写《****酒店内部接待通知单》通知营销部。