HACCP内审不符合项报告
人力资源部内审不符合项报告1
内审不符合项报告
受审核部门人力资源部审核日期2012-5-10 编号2012051001
审核依据：■ISO-9001标准（2008）■HACCP体系
■食品安全/卫生■公司质量体系文件
不合格项描述：
现场审查发现：新入职员工谢书琳等未能提供体验合格证明。
不符合食品企业通用卫生规范（GB14881-94）5.12.1要求“食品厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。
”
审核员签名：徐丽审核组长签名：潘庆被审核方主管签名
不符合项种类：□严重□一般□轻微
纠正措施：计划完成时间：
原因分析:
纠偏措施:
被审核方主管/日期
纠正措施评定：
□纠正措施有效
□纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料
□签发新的不合格项报告
□其它
审核员/日期
备注：编号根据审核日期后面加序号组成，如2009090801
R WKZX 018/A1。
质量体系内审不合格报告
质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、审查对象：公司质量体系内审二、审查目的：评估公司质量体系内审的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进建议，以保证公司质量管理体系的稳健运转。
三、审查方式：内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考察等方式进行审查。
四、审查时间：2022年5月1日至5月15日五、审查范围：本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工作。
六、审查结果1. 内审计划不合理审查发现，公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问题。
部分部门长时间未开展内审工作，导致问题长期积累，影响了公司质量管理体系的持续改进。
2. 内审程序不规范部分部门的内审程序未按照公司规定执行，包括内审范围不清晰、内审程序不完整等情况。
这些问题导致内审工作的覆盖面不够广，审计结果的可信度不高。
3. 内审记录不完整部分部门未能及时填写完整的内审记录，导致内审结果无法被有效记录和跟踪。
这给后续的改进工作带来了困难，也增加了质量管理的风险。
4. 内审人员素质不高审查过程中发现，部分内审人员对质量管理理念和内审技巧了解不够，导致内审结果的准确性和可靠性受到影响。
部分内审人员对内审程序和标准的理解不到位，影响了内审工作的效果。
七、改进措施建议公司应当重新制定内审计划，合理安排内审时间和频率，确保各部门能够按时开展内审工作，并及时发现和解决问题。
公司应加强内审程序的规范化管理，明确内审范围和程序要求，确保内审工作的严谨性和规范性，提高内审工作的效果。
各部门应当加强内审记录的完善，及时记录内审结果和改进措施，确保内审工作的可追溯和持续改进。
八、结论本次内审发现了公司质量体系内审存在的问题，并提出了改进措施建议。
公司应当认真分析内审报告中的问题，及时采取措施，加强内部管理，确保质量管理体系的有效运转和持续改进。
只有这样，公司才能在市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
第二篇示例：质量体系是企业管理体系中非常重要的一环，它涉及到产品和服务的质量管理，包括设计、生产、检验、售后等全过程。
整理内审不符合项报告_内审不符合项报告
内审不符合项整理人尼克报告内审不符合项报告XBP8202K04A №：注：若无特殊要求，不符合应在20个工作日内完成整改（严重不符合的纠正应在30个工作日内完成）。
关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核验证的说明1.关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核或验证等工作，执行《不合格品控制程序（QP/YG 8.3-01）》和《纠正措施控制程序（QP/YG 8.5.2-01）》，并注意做好以下三种记录（格式见附件）：《不符合项报告单》（QR／YG 8.3-01-01）、《纠正措施报告》（QR／YG 8.5.2-01-01）、《不符合项整改跟踪登记表》（QR/YG8.3-01-03）2.《不符合项报告单》（简称“报告单”）各级评价都可以使用，一项1单；原件传递。
3.报告单的“顺序号”由报告单的发出者填写。
“顺序号”的参考示例：06Q- 001——表示2006年秋学期发出的第1份不符合项报告单；根据需要也可插入其他代号，例如：07C-BYSJ- 001——表示2007年春学期发出的关于毕业设计（论文）教学工作的第1份不符合项报告单。
4.发出报告单的同时，填写《不符合项整改跟踪登记表》（简称“跟踪登记表”），商定整改期限，由整改责任者确认收到报告单并签字。
5.跟踪登记表由评价（审核）者交组织评价（审核）的部门跟踪使用。
6.报告单由整改责任者接续填写；同时填写《纠正措施报告》，纠正措施经责任部门核准后，保留原件实施，副本报送原来评价（审核）的组织部门签收并在跟踪登记表上记载。
7.被评价（审核）者完成整改后，提请原来评价（审核）的组织部门派员审核验证纠正情况，确认完成整改后，填写验证记录并签字。
8.报告单全部填写完毕后，由原来评价（审核）的组织部门负责办理存档手续，并在跟踪登记表上签注完成整改。
附件：《不符合项报告单》《纠正措施报告》《不符合项整改跟踪登记表》盐城工学院教育教学工作不符合项报告单（文件编号：QR／YG 8.3-01-01）版号：A/1 顺序号：纠正措施报告（QR／YG 8.5.2-01-01）盐城工学院教育教学工作不符合项整改跟踪登记表（文件编号：QR/YG8.3-01-03）版号：A/0 第页共页负责人：填表人：整理丨尼克本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
质量、环境、食品安全、haccp内审不合格项-解释说明
质量、环境、食品安全、haccp内审不合格项-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容：质量、环境、食品安全以及HACCP内审是企业确保产品和服务质量的重要方面。
在当今竞争激烈的市场环境中，企业需要不断提高自身的质量管理水平，保护环境，确保食品安全，并遵守相关法规和标准。
在质量管理方面，企业需要建立完善的质量控制系统，从源头控制产品质量，确保产品符合客户的期望和要求。
然而，在实践过程中，可能会出现质量不合格的情况，这可能会影响企业的声誉和客户满意度。
因此，解决质量不合格项是企业必须面对的挑战之一。
环境管理方面，企业需要关注生产过程中的环境影响，采取措施降低对环境的不良影响。
然而，环境不合格项可能会发生，例如废弃物管理不当、污染物排放超标等。
为了避免环境问题对企业形象造成负面影响，企业需要积极解决环境不合格项。
食品安全管理是食品行业中至关重要的一个方面。
企业需要确保食品安全，预防食物污染和意外事故的发生。
然而，食品安全不合格项可能会出现，如食品过期、不符合卫生标准等。
为了保障消费者的健康和安全，企业需要积极应对食品安全不合格项，并采取措施防止再次发生类似问题。
HACCP内审是一种用于食品安全管理的系统，通过对食品生产过程的全面分析和控制，确保食品安全。
然而，在HACCP内审过程中，可能会发现不合格项，例如食品生产过程中存在的潜在风险和控制措施不完善等。
因此，企业需要积极应对HACCP内审不合格项，并采取相应的解决方法。
本文将对质量、环境、食品安全以及HACCP内审的不合格项进行分析，并提出解决方法。
通过深入探讨这些问题及其解决方法，希望能够为企业提供一些有益的指导和建议，提升其质量管理水平，保护环境，确保食品安全，从而在竞争激烈的市场中取得更大的成功。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构组织内容来讨论质量、环境、食品安全和HACCP 内审的不合格项问题：1. 引言1.1 概述：介绍质量、环境、食品安全和HACCP内审的重要性和背景信息，以及为什么存在不合格项问题。
内审不符合项报告
系统的纠正措施(请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等)
责任人(如有多个,请逐一列出):
计划完成日期:
年 月 日
措施有效性验证:
受审核部门验证人员(签名):
受审部门管理者(代表)确认:
内审人员跟踪验证
不符合处置是否效□是□否
验证方式:
□文件验证
□现场验证
验证人员(签名):
年 月 日
原因分析是否准确□是□否
防止再发生的措施是否有效□是□否
注:① 提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交。
编号:
被审核部门/过程名称:
发现问题日期
区域／过程
不符合事项描述:
内部审核员:
受审部门/过程管理者(代表)确认:
不 符 合
□IATF 16949:2016
□其他:条款号:
严重程度
□严重□一般
□经受审核部门验证的纠正措施资料
□纠正措施计划提交日期
年 月 日
围堵措施(适用于严重不合格):
不符合纠正/解决措施:
内审报告.不符合项报告
2013年12月20日，公司组织了对环境安全管理体系进行了内部审核，对公司所有部门和生产现场进行了审核，通过审核发现1个不符合项，是生产部4.3.1条款，为一般不符合项。已开据不符合项报告，要求相关部门整改、验证。
通过内审认为，公司环境安全管理体系在公司得到了建立、实施和保持，公司的环境安全管理体息符合标准要求,自建立管理体系以来，公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效，得到了公司全员和相关方的认可，但由于导标时间不长，管理体系运行中还有些需改进的问题，公司管理层表示，将在今后管理体系运行过程中持续改善，争取更好的环境安全绩效表现。
要求之规定,
属□轻微■一般□严重□不符合。
审 核 员：
受审核方确认袁霞Biblioteka 审核组长审核喻娅君
不合格原因分析
由于园区领导不同意加装排风设施导致一直无法安装到位，正在协商解决中。
需纠正和预防措施：安装排风设施
预定完成时间:2014.12.31责任部门:生产部
跟踪验证情况：
已协商完成，加装排风设施完毕。
审核员（验证）:年月日
AMTQR 601-02内部审核报告编号:
审核目的
1.确认管理体系运行是否符合标准要求，;
2.寻求体系自我完善、持续改进，提高管理绩效的机会。
审核范围
微功率无线传感设备研发、生产和销售及其相关的活动环境安全管理体系。
审核依据
公司环境安全管理体系、ISO14001标准、OHSAS18001标准，相关法律、法规要求、顾客的要求。
通过内审认为公司环境安全管理体系在公司得到了建立实施和保持公司的环境安全管理体息符合标准要求自建立管理体系以来公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效得到了公司全员和相关方的认可但由于导标时间不长管理体系运行中还有些需改进的问题公司管理层表示将在今后管理体系运行过程中持续改善争取更好的环境安全绩效表现
内审不符合项报告范例
内审不符合项报告范例为了保障组织的运作和发展，内审是一个非常重要的环节。
通过内审，可以对组织的运营情况进行全面的评估和检查，及时发现不符合项，并提出相应的改进意见。
以下是一份内审不符合项报告的范例。
1.报告目的本报告旨在总结内审过程中发现的不符合项，并提出相应的改进意见，以提高组织的绩效和效率。
2.内审背景和方法2.1内审背景本次内审是根据组织的内部要求进行的，旨在评估组织的运营状况，并发现可能存在的不符合项。
2.2.内审方法本次内审采用了以下方法：-文件和记录的审查：对组织的文件和记录进行了详细的审查，包括政策文件、标准操作程序、工作指导书和培训记录等。
-现场检查：对组织的各个运营部门进行了现场检查，检查重点包括设备状态、工作场所安全、人员培训和工作流程等。
-访谈：与组织内部的员工进行了一对一的访谈，了解他们的工作情况和对组织运营的看法。
3.内审发现的不符合项3.1不符合项1：工作指导书未及时更新根据审查发现，组织的工作指导书存在更新不及时的问题。
部分工作指导书已经过时，未能及时适应组织业务的变化，导致员工执行工作时存在困惑和错误的情况。
改进建议：-建立有效的工作指导书更新机制，确保工作指导书与实际操作保持一致。
-提供培训给相关员工，使其了解工作指导书的重要性，并正确使用。
3.2不符合项2：设备维护不及时现场检查发现，部分设备的维护和保养不及时，导致设备出现故障频繁，影响到工作的正常进行。
改进建议：-建立设备维护计划，定期对设备进行检修和保养。
-培训设备维护人员，提高其对设备维护的专业技能。
3.3不符合项3：安全培训不完善访谈发现，部分员工对工作场所的安全规定和操作程序不了解，存在安全隐患。
同时，部分员工对应急救援措施不了解，缺乏应对突发事件的能力。
改进建议：-加强对员工的安全培训，确保其了解工作场所的安全规定和操作程序。
-开展应急救援演练，提高员工的应急响应能力。
4.结论通过本次内审，我们发现了组织运营中存在的不符合项，包括工作指导书未及时更新、设备维护不及时和安全培训不完善等问题。
HACCP 内部审核报告
北京创喜保健食品（固安）有限公司HACCP内审资料汇编内审计划内审实施计划内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表质量ISO19001、食品安全HACCP管理体系内部审核报告审核时间：2019年月日审核人员:审核目的：根据第三方审核要求进行整改整改。
审核依据:GB/T19001、GB/T22000-2006《食品安全-要求》。
●公司制订的质量、食品安全手册第一版及质量管理体系其他文件。
●国家有关的法律法规审核范围：餐饮的生产与服务●绿都果苑的餐饮生产与服务GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准的条款按部门进行抽样审核。
审核综述：本次内审发现公司以GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准为依据发布执行的管理体系文件，基本符合其要求，且公司制定的质量方针、质量目标比较适宜和充分。
由于是第三方刚审核完，本次内审没有查出问题。
一、内审的主要收获1.摸清了底细，更好更深入的了解GB/T22000与食品安全生产的关系。
2.找出了满足标准要求的差距，明确了整改方向。
3.引起公司全体员工对食品安全工作的关注。
二、体系运行中存在的主要问题1.部门负责人对质量管理体系、食品安全管理体系贯标工作重视程度不够，下属各部门对本公司推行质量管理体系、食品安全管理体系的重要性认识不足。
2.对质量管理体系、食品安全挂历体系文件的宣贯力度不够，造成员工质量、食品安全管理意识和知识不足。
3.针对质量、食品安全管理体系运行工作，各部门缺乏有效的计划部署，部门之间的沟通，责任不能落实到人，各项工作没能完全按照体系文件规定具体执行。
三、建议采取的措施各部门领导应：1.充分理解和实施本部门质量管理、食品安全体系职责。
质量体系内部审核不符合项报告
质量体系内部审核不符合项报告一、概述本报告是针对质量体系内部审核的不符合项进行的整理与总结，旨在指出存在的问题，并提出改进措施。
二、审核情况1.审核时间：2024年9月1日至2024年9月30日2.审核范围：公司质量体系文件、流程和程序的执行情况3.审核方法：文件审查、面函访谈、现场观察三、不符合项详细描述1.不符合项一：文件更新不及时根据审核发现，公司的质量手册和程序文件更新不及时，部分最新的要求没有反映在文档中。
2.不符合项二：流程执行不严谨在审核中发现，部门的流程执行不严谨，存在流程步骤的缺失和操作记录不完整的情况。
3.不符合项三：培训记录不完备在审核过程中，发现员工培训记录的填写缺失，部分员工的培训记录未能完整记录，无法准确追踪员工培训的进度和效果。
4.不符合项四：内部审核计划不合理公司内部审核计划并未充分考虑到各部门工作负荷和实际情况，导致部分关键项目的审核延期或未能进行。
5.不符合项五：非计划变更的管理不当在审核中发现，部分非计划变更的管理不当，变更过程中未能进行合理的变更评估和审批，存在工作缺陷和风险。
四、不符合项的原因分析1.文件更新不及时：可能是由于文件更新的责任人职责不明确，日常工作繁忙等原因导致。
2.流程执行不严谨：可能是由于人员培训不足、流程的缺陷或工作流程的不连贯等原因导致。
3.培训记录不完备：可能是由于培训记录制度不完善、培训记录的重要性未得到足够重视等原因导致。
4.内部审核计划不合理：可能是由于对各部门工作负荷和实际情况了解不足、审核计划编制不充分等原因导致。
5.非计划变更的管理不当：可能是由于变更管理流程不完善、人员对变更管理的认识和理解不足等原因导致。
五、改进措施1.文件更新不及时：明确文件更新的责任人，建立文件更新的流程和标准，并加强对文件更新的监督和检查。
2.流程执行不严谨：加强对各部门的流程培训，制定流程执行的规范和标准，加强流程执行过程的监控和记录。
3.培训记录不完备：建立完善的培训记录制度，明确培训记录的填写要求和责任人，并加强培训记录的检查和审核。
内审不符合项报告
内审不符合项报告内审不符合项报告日期：xxxx年xx月xx日编号：xxxx-xx-xx企业：xxxx有限公司部门：xxxx部门报告摘要：本次内审对xxxx有限公司的财务管理系统进行了检查，发现了以下不符合项。
这些不符合项涉及财务数据的准确性、内部控制的有效性以及流程执行的规范性。
针对这些问题，我们提出了相应的建议和改进措施，希望能提高财务管理的效率和准确性。
不符合项一：财务数据记录不准确在财务数据的记录过程中，我们发现了多个记录错误和遗漏。
例如，在记账过程中，有些收入和支出没有正确归档，导致财务报表的准确性受到了影响。
此外，有些交易的记录也存在重复和错误的情况，这会导致财务数据的重复计算和不准确的报表。
建议和改进措施：1. 引入财务管理软件，以自动化的方式记录财务数据，减少人为错误的发生。
2. 增加财务人员的培训和意识，提高他们在财务数据记录过程中的准确性和细致性。
3. 建立内部审计制度，定期对财务数据进行检查和核对，确保准确性和及时性。
不符合项二：内部控制不完善在对公司的内部控制进行审查时，我们发现了多个风险控制措施不完善的问题。
例如，没有足够的制度和规范来保护财务数据的安全性，没有明确的权限分配和审批流程，导致了潜在的财务欺诈和错误的风险。
此外，也没有健全的财务报告和内部审计制度，不能有效地监督和管理财务活动。
建议和改进措施：1. 建立完善的内部控制制度，包括权限分配、审批流程、财务数据安全等方面，以降低财务风险；2. 加强公司内部审计制度，定期对各个环节的财务活动进行检查和核对，及时发现和纠正问题；3. 提高员工的内部控制意识，加强培训和教育，确保每个员工都理解和遵守相关规定。
不符合项三：流程执行不规范在对公司的财务流程进行审查时，我们发现了多个执行不规范的情况。
例如，在报销流程中，有些员工没有按照规定的程序提交申请和相关的凭证，导致了报销的不准确和延误。
此外，也发现了一些员工在财务流程中存在滥用职权和不当行为的情况，损害了公司的利益。
HACCP管理评审报告
X 年评审报告资料管理评审计划致：各管理评审会议出席者由：管理者代表、食品安全小组组长、内审小组成员事项：管理评审会议根据年度管理评审计划表及管理评审控制程序的要求，公司举行管理评审会议，具体安排如下：时间:202X年8月7日主持：赵承志(总经理)出席：张XXX记录：XX内容：(1)质量、BRC、HACCP、QSR (820)管理体系结构和实施情况及内部、第二方和第三方审核等情况总结与改进措施。
(2)组织机构、人员配备和责任分工是否合适，资源是否足够。
(3)本年度产品质量及产品安全卫生方针/目标的适宜性评估和达成情况。
(4)客户的绩效指标、投诉及反应情况。
(5)根本致因分析及纠正行动的有效性(纠正措施和预防措施的反应情况和验证活动的分析)。
(6)上一次管理评审结果的措施完成情况。
(7)可能影响管理体系的人事、产品、设施等变化情况分析。
(8)意外事件、纠正行动、超出规格的结果及不符合材料。
(9)过程表现和超出规定参数的偏差。
(10)危害及风险管理系统的审核。
(11)相同产品生产公司科学信息的开展情况(与BRC、1IACCP、QSR (820)标准及设定目标比对的工厂绩效)。
日期：202X年8月2号BF-PZ-12A0但体系仍存在缺乏，各部门对公司质量管理体系的程序文件的细化、展开充分自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。
2）稳定在职人员的生产技能，同时制定相应的岗位知识培训，在制定年度培训需求时，增加多一些岗位以、外的知识的培训、风险管控培训，满足在职人员的求知欲望。
3）公司制定的年度培训需求目前从抽查的情况来看，各部门基本上是按年度培训计划完成相应的培训，并附带了相应的培训记录，同时公司在实际需求的情况下，新增加：岗位培训、过程控制培训、消防安全、BRC标准等知识；培训后交至行政部处存档，从而更有目的组织人员培训。
4）各部门提出的资源配置需求（包括人员补充或岗位调整）由各部门拿出具体措施，并要与总经理沟通，由总经理批准后实施。
内部审核不符合项报告
内部审核不符合项报告1.引言内部审核是组织内部对其管理体系运行情况进行评估和改进的重要手段。
本报告旨在对公司内部审核中发现的不符合项进行详细描述和分析，以便组织能够及时采取纠正措施，确保管理体系的有效运行。
2.内部审核概述本次内部审核主要针对公司的质量管理体系进行了全面评估，共涉及XX个部门和XX个关键过程。
审核内容包括质量政策和目标的设定、职责和权限的明确、流程和程序的执行情况等。
3.不符合项描述与分析3.1不符合项1描述：在部门A的审核中发现，相关员工未按照文件XX的要求进行工作，导致产品在一些环节出现了质量问题。
分析：此不符合项可能是由于员工对相关文件的了解不深，对工作要求的理解存在偏差所致。
同时，也提醒了组织在培训和沟通上的不足。
3.2不符合项2描述：在关键过程B的审核中发现一些环节的工作人员未按照流程要求进行操作，导致产品出现质量问题。
分析：此不符合项可能是由于工作人员对流程要求的理解不准确或操作不规范所致。
同样，也需要组织在培训和指导上进行改进。
4.不符合项的影响以上不符合项都涉及到产品质量问题，一旦出现质量问题，会直接影响到客户满意度和公司声誉。
同时，也会导致成本的增加和生产效率的降低。
5.不符合项的纠正和预防措施5.1不符合项1的纠正和预防措施-对相关员工进行培训，明确工作要求和质量标准；-加强沟通，确保员工对相关文件的理解与组织意图一致；-定期检查和评估员工的工作执行情况，提供必要的支持和指导。
5.2不符合项2的纠正和预防措施-对工作人员进行流程操作培训，确保对流程要求的准确理解；-检查和标准化操作流程，以提高操作规范性；-建立文件监控和纠正体系，以确保流程操作的连续改进。
6.结论本次内部审核发现的不符合项主要涉及到员工对文件的理解和流程操作的规范性问题。
通过本次报告的撰写，组织可以及时采取纠正和预防措施，改进质量管理体系，提高产品质量水平。
对于未发现的问题，也需要组织加强对其他部门和关键过程的审核和监督，以全面提升整体运营效果。
HACCP审核中常见问题及分析报告
(6) 该步骤是 关键控制 点 吗 ？ (是/否) 否
潜ห้องสมุดไป่ตู้的食品 识别本工序被引入、 安全危害是 控制或增加的潜在 否显著(是/ 危害 否) 生物危害: 致病菌污染 是
致病菌繁殖
否
是
1. 白砂糖验收
霉菌繁殖
是 是 是
化学危害: 重金属
二氧化硫残留
物理危害:
白砂糖的原料甘蔗在种植过程 中会吸收周围环境（如土壤） 中砷、铅、铜等重金属。 在甘蔗的加工过程中二氧化硫 可能在白砂糖中残留。
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HACCP审核中常见问题及分析
3、未能提供证据证明显著危害的预防控制措施有效
例子：
1)在某罐头厂审核时发现，该企业在蘑菇罐头加工中，采用磁铁来控制蘑 菇原料或切片机可能带来的金属杂质，但未能提供证据证明采用磁铁可 以有效控制这种物理危害； 2)在某方便面厂审核时发现，该企业在方便面的加工中，采用过筛来控制 面粉原料可能带来的金属杂质，但未能提供证据证明采用过筛可以有效 控制这种物理危害。
在以上的例子中，从某饮料厂饮料危害分析工作单可见，由原料白砂糖带来 的金属、石粒、玻璃等杂质被该企业识别为显著危害，这一显著危害应当在第三 个工序“硅藻土过滤”去除，但是，该危害分析工作单在第三个工序“硅藻土过 滤”的分析中，认为该工序控制的物理危害是“无”，即不需要实施控制，而且 在其后续的工序中也没有对原料白砂糖带来的金属、石粒、玻璃杂质这一显著危 害实施控制的措施。应当修改生产工艺，设计出消除物理危害的生产工序,或修 改危害分析工作单。
3
HACCP审核中常见问题及分析
常见问题 一
产品名称不具体，没有对每一个产品逐一 进行危害分析、制定HACCP计划，HACCP计划 的名称笼统不清晰
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
【实用文档】HACCP内部审核报告
纷宝食品(深圳)有限公司
Funpops Food (Shenzhen) Co., Ltd.
HACCP体系内部审核报告
Internal Assessment Report For HACCP
1.审核目的：检查本公司食品安全卫生(HACCP)体系在通过第三方认证后，是
否继续有效的运行。
2.审核范围：目前公司生产的啫喱糖、硬糖、糖公仔、棉花糖产品，从原辅料
采购、生产加工、成品贮藏、运输等一系列过程中的HACCP计划。
3.审核依据：食品卫生通则、HACCP计划手册、程序文件、作业指导书、相关
标准。
4.审核组成员：单正平、兰加林、吉林源、、彭彩玲、张黛玉、刘小建.
5.审核过程综述：
本次HACCP体系内部审核，是按照部门来进行的，审核涉及到HACCP 体系从原料到成品这一系列过程。
审核从2005.6.10~2005.6.15，审核过程中得到了各部门很好的配合与支持。
6.对HACCP体系的评价
本次的HACCP体系内部审核，未发现有不符合项。
公司的HACCP正常运转。
审核/日期：。
质量体系内审不合格报告
质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、背景介绍随着市场竞争的加剧，企业对于产品质量的要求也越来越高。
为了确保产品质量，许多企业实施了质量管理体系，并进行定期的内审，以发现问题并及时改进。
有时候内审结果并不尽如人意，出现不合格情况。
二、不合格情况分析内审不合格报告通常会包括以下几个方面的内容：1.文件控制：在内审过程中发现文件控制制度不够完善，存在文件版本混淆、更新不及时等问题。
这可能导致员工无法获取最新的文件，而采取了过时的控制方式，影响了工作效率和产品质量。
2.过程控制：部分过程控制不严谨，流程环节不清晰，导致产品在生产过程中容易出现偏差或错误。
这会导致产品质量不稳定，影响客户满意度。
3.内部审核：内部审核人员的素质和审核流程存在一定问题，导致发现的问题不够全面和深入。
这样就无法及时发现潜在问题，影响了质量管理的效果。
4.培训与交流：员工培训和信息交流不够及时和充分，导致员工对于质量管理要求理解不到位，无法有效执行质量管理体系。
这会影响到产品质量。
5.持续改进：质量体系没有有效的持续改进机制，导致产品质量无法得到有效提升。
这将影响企业的竞争力和长期发展。
三、改进措施建议针对以上不合格情况，建议企业采取以下改进措施：1.文件控制方面：建立完善的文件控制制度，包括文件版本管理、更新检查、权限分配等内容，确保员工获取最新的文件，并按照规定的流程操作。
2.过程控制方面：对于关键工序和关键环节进行定期的流程验证和改进，确保流程畅通、环节清晰，减少产品质量问题的发生。
3.内部审核方面：提升内部审核人员的素质和审核标准，加强内部审核的全面性和深度，确保发现的问题能够得到及时整改。
4.培训与交流方面：加强员工培训和信息交流，定期组织培训活动，让员工对于质量管理要求有清晰的认识，提高员工执行质量管理体系的主动性和积极性。
5.持续改进方面：建立有效的持续改进机制，对于内审结果和客户反馈进行分析，定期制定改进计划，推动产品质量的不断提升，增强企业的竞争力。
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被审核部门：
不
符
合
项
情
况
不符合事实描述：
不符合的理由:
不符合项种类□严重□一般
审核员/日期：审核组长/日期：被审核方/日期：
由被审核部门填写
问题原因、纠正措施及完成期限（纠正措施最多不超过3个月）：
被审核部门/日期：
由审核组填写
跟踪与结论
审核方评价方式：
□1现场验证□2被审核方提交文件、声明或相关证明材料
纠正结果评价：
□纠正措施有效，不符合项可关闭。
□纠正措施可接受，在下次审核中验证其有效性
□纠正措施可接受，需进一步提交见证性材料。
□签发新的不符合项报告。
审核员/日期：
备注：